【正文】 第三層次文件。、設施以確保產(chǎn)品實現(xiàn)，確定需要建立哪些過程文件，以確保過程有效運行并得到控制。，公司應識別并確定這些過程，并就如何開展過程活動以實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品作出策劃。、倉庫和辦公室實行清理、清潔、清掃的規(guī)定，并形成制度和督促檢查，使全體員工養(yǎng)成習慣。（包括設施）的日常保養(yǎng)、維修及控制管理作出規(guī)定。、水電、通訊及交通等相應設施。、考核及資格認定的有關記錄。，經(jīng)考核合格取得資格證書后予以確認，方可上崗。、意識和培訓，由辦公室編制年度培訓計劃，對培訓的內(nèi)容、時間、形式和培訓對象應明確規(guī)定。2 人力資源，公司應安排具備相關技能和經(jīng)歷的人員承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員。 編 號 名 稱QG/YX25022001 《管理評審程序》浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32頁、第 17 頁1 資源的提供，總經(jīng)理應適時確定和提供為滿足實施和改進質(zhì)量管理體系各過程所需的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進的目的，使顧客滿意。，需要重新調(diào)配資源的有關內(nèi)容。、外部審核結果。《信息溝通程序》對內(nèi)部溝通作出規(guī)定。 總經(jīng)理在部門經(jīng)理或以上管理人員中指定一名管理者代表，經(jīng)過正式任命并明確負責質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進工作。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第 15 頁c、建立倉庫物資臺帳，做到帳、物相符。a、熟悉崗位有關規(guī)定要求，嚴格執(zhí)行進、出庫手續(xù)的規(guī)定。c、做好本崗位設備、工裝及工量具的正確使用和維護、保養(yǎng)工作。a、熟悉崗位有關規(guī)定要求，熟練掌握崗位技能。d、負責填寫檢驗記錄。b、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品作出判斷，提出處理意見。d、根據(jù)審核組長的授權編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。b、根據(jù)分工，負責對某一部門的審核，經(jīng)過審核填寫《檢查表》、《核查記錄》和《不符合報告》交審核組長審定。f、對本車間生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制負責。d、負責車間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。b、負責實施控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn)計劃的實施工作。e、負責收集顧客的反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報告。c、負責顧客財產(chǎn)的控制和管理。a、負責顧客要求的接收及合同評審。f、負責生產(chǎn)過程的標識、搬運、包裝和防護工作。d、負責制訂采購計劃及采購實施工作。b、負責實施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識工作。g、負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量統(tǒng)計信息。e、負責設備管理及計量器具的檢定和管理工作。c、負責產(chǎn)品的檢驗和檢驗狀態(tài)的標識工作。a、負責技術文件的編制、控制和管理。e、具體負責質(zhì)量管理過程糾正和預防措施的跟蹤驗證工作。c、協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核。a、在總經(jīng)理、管理者代表的領導下，負責質(zhì)量管理體系運行、實施的具體工作。d、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。e、負責管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負責，確定持續(xù)改進的方向。c、任命管理者代表，批準、發(fā)布質(zhì)量手冊。公司的組織機構見QG/YX2401附錄3；各部門對應的質(zhì)量管理體系要求及程序的職能分配見QG/YX2401附錄2；對從事與質(zhì)量活動有關的管理、執(zhí)行和驗證人員的職責和權限規(guī)定如下：a、負責貫徹國家和上級的質(zhì)量政策、法規(guī)和標準。e、策劃應確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行。c、識別為實施質(zhì)量管理體系所需的資源。，實現(xiàn)質(zhì)量目標進行策劃，策劃的結果形成《質(zhì)量體系管理程序》，策劃的內(nèi)容包括：a、識別建立質(zhì)量管理體系的過程，形成過程網(wǎng)絡，明確輸入、輸出和接口，規(guī)定職責。，相關職能部門應制訂可量化，需要努力能夠達到的質(zhì)量目標。，并經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布、實施。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32 頁、第 11 頁，應通過各種形式及分層次傳達、宣傳，并使各級人員都理解和執(zhí)行。、顧客反饋、分析和預測確定，顧客的需求包括法律、法規(guī)及社會的要求。2 以顧客為中心，因此應充分理解顧客當前和未來的需求，將其轉(zhuǎn)化為顧客的要求，并作為產(chǎn)品實現(xiàn)的輸入及生產(chǎn)和服務的依據(jù)，盡最大努力滿足顧客的要求。，評價質(zhì)量管理體系運行情況，實現(xiàn)持續(xù)改進，不斷完善的目標。為了確保公司質(zhì)量管理體系適宜性、充分性及有效性，總經(jīng)理作出以下承諾：、會議、墻報、標語及內(nèi)部培訓向全體員工宣傳滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。、標識、保存及歸檔等作出規(guī)定。浙江永旭機械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量管理體系共32頁、第 9 頁，建立《文件控制程序》。c、各章節(jié)與ISO9001∶2000標準要求相對應，同時列出引用相關形成文件的程序。 編 號 名 稱QG/YX24012001 《質(zhì)量體系管理程序》∶2000質(zhì)量管理體系標準要求制訂和建立，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a、明確質(zhì)量管理體系的范圍。、組織機構、實際過程及員工能力等因素，質(zhì)量管理體系程序文件包括《質(zhì)量體系管理程序》等21個。d、第四層次文件——質(zhì)量記錄。c、第三層次文件——作業(yè)指導文件。b、第二層次文件——程序文件。2 文件要求，文件化的結構如下：a、 第一層次文件——質(zhì)量手冊。b、刪減《設計和開發(fā)》條要求不影響公司提供滿足顧客要求產(chǎn)品的能力，也不免除公司提供產(chǎn)品的有關法律、法規(guī)責任?！蟮膭h減——要求刪減的條款為《設計和開發(fā)》。，以支持過程的運行和監(jiān)視過程運行的結果。程序文件與ISO9001∶2000《質(zhì)量管理體系——要求》標準條款對照見QG/YX2401附錄2。6 解釋權 本手冊的解釋權歸辦公室。，原版手冊自行作廢。5 質(zhì)量手冊的換版，手冊必須換版：a、公司組織機構、管理體制、質(zhì)量職能發(fā)生重大變動；b、公司的質(zhì)量方針更改；c、公司的經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變化；d、手冊所依據(jù)的標準改版；e、管理評審決定對質(zhì)量體系的結構提出改進；f、顧客的要求或其它原因必須換版。4 質(zhì)量手冊的更改，報辦公室，經(jīng)管理者代表批準后實施，重大內(nèi)容的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準。，并進行登記。3 質(zhì)量手冊的發(fā)放，由辦公室負責發(fā)