【正文】 明“作廢”字樣，不得將其撕毀。如簽字不全，不得放行。 門衛(wèi)核對司機出具的代出門證，核對無誤后放行。 對裝柜過程有要求進(jìn)行裝柜拍照的，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按照客戶要求對貨 柜裝載過程進(jìn)行拍照；裝載完成后，負(fù)責(zé)封鎖拍照。 成品出貨 物料部發(fā)貨人核對車輛、承運清單等資料，準(zhǔn)確無誤后通知倉儲部 裝貨。 特殊情況：針對邊包裝邊出貨的訂單，必須經(jīng)過2次點數(shù)，主要核 對款號和箱數(shù)。 物料部根據(jù)確定的裝柜時間，將《出貨單》與《進(jìn)倉通知書》交倉 儲部備貨。 業(yè)務(wù)部與貨代公司聯(lián)系，確定具體來柜時間、貨物數(shù)量。 財務(wù)部單證室按照客戶信用等級和付款條件等審核出貨手續(xù)，對符 合手續(xù)的《出貨單》，單證員必須簽字并加蓋《發(fā)貨專用章》； 對不符合手續(xù)的退回業(yè)務(wù)部，對有特殊要求而必須出貨的，必須按 照相關(guān)手續(xù)審批后方可出貨。 倉庫管理員以《生產(chǎn)制造任務(wù)單》為依據(jù)將成品標(biāo)識,定置擺放， 不得混放，以利于出貨迅捷查找(對不能進(jìn)倉管理的一律將包裝 場作為出貨借倉作業(yè)用地)。 綜合管理部：負(fù)責(zé)所有貨物出廠前的最后審查和核實工作。 倉儲部：按照客戶出貨要求備貨并組織裝貨。 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)各種出貨單證的出具、獲取及下發(fā)相關(guān)部門。 適用于公司所有成品出貨。對產(chǎn)品的洗水標(biāo)、紙箱和嘜頭，按質(zhì)檢表格進(jìn)行各項檢查并記錄。出貨檢驗品的抽樣標(biāo)準(zhǔn)按公司質(zhì)技部抽樣標(biāo)準(zhǔn)（比率和AQ值），出現(xiàn)判定不合格的情形按公司《不合格產(chǎn)品處理程序》執(zhí)行。交由由質(zhì)技部和生產(chǎn)部執(zhí)行。重點檢驗客戶的工藝要求，特別關(guān)注客戶以往投訴點的質(zhì)量問題。老產(chǎn)品由質(zhì)技部按公司質(zhì)檢程序處理，新產(chǎn)品首件生產(chǎn)的由質(zhì)技部先行檢驗、評價并會同打樣組簽字確認(rèn)。但業(yè)務(wù)員也有不可推卸的產(chǎn)品檢驗義務(wù)和職責(zé)。質(zhì)技部對產(chǎn)品全過程的技術(shù)和品質(zhì)負(fù)責(zé)。，屬客戶自身原因由客戶承擔(dān)相關(guān)費用，屬業(yè)務(wù)員失誤按公司制度進(jìn)行處理。需經(jīng)經(jīng)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后方可回復(fù)客戶。，必須在第一時間首先向業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報。 當(dāng)生產(chǎn)過程中，客戶要求發(fā)生變更時（規(guī)定可更改時效為：合同簽 定后的15天內(nèi)），應(yīng)在收到客戶通知后的第一時間內(nèi)填寫《生產(chǎn) 變更通知單》，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后，立即轉(zhuǎn)交至生產(chǎn)部及其他部門簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)員在對訂單進(jìn)行跟蹤時，必須填寫《訂單跟蹤記錄表》。由于客供料的品質(zhì)或數(shù)量短缺問題導(dǎo)致產(chǎn)品交期延遲或品質(zhì)不良，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提早與客戶溝通，取得客戶決定性意見，確保公司利益不受損失。 客戶對材料顏色、材質(zhì)等有特殊要求時，物料部必須提供小樣，由 業(yè)務(wù)部確認(rèn)并做成色卡，色卡計兩份，一份業(yè)務(wù)員留存，一份交公 司質(zhì)檢部，以備大貨生產(chǎn)時核對及檢驗。 物料跟蹤 《生產(chǎn)制造任務(wù)單》后計料員根據(jù)產(chǎn)品情況制定對應(yīng)的計料表,業(yè)務(wù)部跟單人員主要負(fù)責(zé)《計料表》中主料、特殊材料及客供料的確認(rèn)與復(fù)核工作，復(fù)核簽字后交物料部發(fā)給生產(chǎn)部執(zhí)行。 《生產(chǎn)制造任務(wù)單》的交期和要求，通知組織相關(guān)部門人員參加（業(yè)務(wù)部也可根據(jù)實際情況向生產(chǎn)部提出召開產(chǎn)前會的要求），會議由責(zé)任業(yè)務(wù)員主持，傳達(dá)客戶要求，打樣組版師和制作人員講解技術(shù)要點和難點，物料部通報相關(guān)物料采購和庫存情況，會議結(jié)束，參加會議人員進(jìn)行簽字確認(rèn)并保證落實到位。業(yè)務(wù)員必需1周內(nèi)（緊急訂單在3日內(nèi)）將《生產(chǎn)制造單》下發(fā)到生產(chǎn)部及其他部門。產(chǎn)前樣確認(rèn)必須按客戶最終確認(rèn)的正確樣品確認(rèn)，并填寫相關(guān)確認(rèn)表格由質(zhì)技部、打樣組、業(yè)務(wù)部簽字確認(rèn)。 《生產(chǎn)制造任務(wù)單》下發(fā)的同時，需提供正確樣品，特別要求手套、襪套、鞋類必須是整雙樣品。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)和品質(zhì)的指導(dǎo)和檢驗與匯報 。 職責(zé)。 表單與記錄 表單名稱 保存年限 保存部門《合同審批表》 5年 業(yè)務(wù)部《銷售合同》 5年 業(yè)務(wù)部第九章、生產(chǎn)進(jìn)度及質(zhì)量跟蹤 目的 規(guī)范業(yè)務(wù)部大貨生產(chǎn)跟蹤流程，保證向客戶提供合適及滿意的產(chǎn)品，保持公司業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的競爭力。（內(nèi)銷可按不同的客戶要求調(diào)整發(fā)送方式） 外銷的合同號向單證部主管申請，業(yè)務(wù)員不得隨意編寫。 合同簽訂 業(yè)務(wù)員根據(jù)外銷、內(nèi)銷客戶制作不同版本的合同文本，連同《合 同評審表》經(jīng)部門主管/經(jīng)理審核后交總經(jīng)理簽批。 業(yè)務(wù)員應(yīng)特別關(guān)注付款方式：內(nèi)銷一般是30%的預(yù)付款，出貨后15 天結(jié)清余款；外銷客戶通常采用電匯方式，特殊情況下采用信用證 方式（特別關(guān)注信用證有效期）；外銷單單筆訂單額小于USD5000， 應(yīng)按照公司規(guī)定收取操作費；除此之外的任何其他特殊情況必須經(jīng) 總經(jīng)理授權(quán)人/總經(jīng)理確認(rèn)。 內(nèi)容及程序 準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)員接到訂單后，第一時間復(fù)核產(chǎn)品名稱、單價、金額、結(jié)款方 式以及客戶期望的交貨時間。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同管理過程的執(zhí)行。第八章、合同管理制度 目的 規(guī)范公司業(yè)務(wù)合同的審批、簽訂，有效預(yù)防交易風(fēng)險。填寫《報價單》的時候，需注意要標(biāo)明報價有 效期、付款方式、報價包裝說明。 產(chǎn)品報價 業(yè)務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品成本核價單》，經(jīng)總經(jīng)理簽批價格，將其轉(zhuǎn)化 為《報價單》（報價單分內(nèi)銷和外銷，請注意選用表格）經(jīng)部門 經(jīng)理或其授權(quán)人審批后向客戶報價。如報價在有效期范圍內(nèi)但原材料市場價格變化很大，業(yè)務(wù)員必需 將客戶近三年內(nèi)的銷售情況、調(diào)價的次數(shù)、調(diào)價的幅度和原因一并匯 總列出，提交給業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理審查報價，必要時重新核算價格。物料部接到《客戶核價信息表》和樣品之后，將其轉(zhuǎn)化成《產(chǎn)品成本核價單》一起交業(yè)務(wù)部。 。 適用范圍 適用于揚州動易運動用品有限公司。 《樣品制造任務(wù)單》《樣品出樣單》的單號共用同一個號，單號在業(yè)務(wù)部共享里自動按順序取號，不得跳號和隨意刪除。 ，請在《樣品制造任務(wù)單》上面直接注明同之前的哪張樣品單號相關(guān)聯(lián)，同時附上《產(chǎn)品打樣更改通知單》，重點強調(diào)本次打樣的修改要點。針對大客戶，重要客人或重要樣品需總經(jīng)理親自審核后寄出。同時需將打樣組提供的《工藝說明書》做好留存，大貨下單時再作為標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)文件發(fā)給生產(chǎn)部和質(zhì)檢部門參照。如確認(rèn)無誤，再交業(yè)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)簽字，確認(rèn)品質(zhì)能否寄給客戶，如果品質(zhì)達(dá)不到客戶要求，應(yīng)書面提出改進(jìn)要求退給打樣部門重新打樣，直至符合要求再寄樣品。 公司大客戶打樣，如因公司內(nèi)部原因無法如期交付樣品的，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時將信息上報分管生產(chǎn)副總直至總經(jīng)理，由公司組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的應(yīng)及措施。 業(yè)務(wù)員必須及時跟蹤打樣進(jìn)程，密切關(guān)注物料采購情況，并填寫《打 樣跟蹤記錄表》。 業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求，結(jié)合公司相關(guān)部門的評審的意見，按照實際情況開具《樣品制造任務(wù)單》，要求業(yè)務(wù)員填寫時需要求明確，切忌模糊不清。 業(yè)務(wù)員需填寫《樣品評審