【正文】 的評審方式，將變更的要求記錄在《電話記錄表》中，并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門。 通過評審應(yīng)確保公司有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。 如果顧客沒有以文件的方式提出要求（如口頭交談或電話告知）時(shí)，顧客的要求應(yīng)通過評審予以確認(rèn)。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 使產(chǎn)品的各項(xiàng)要求包括附加要求得到明確規(guī)定。對常規(guī)合同， 由 供銷部 人員評審后直接在合同上簽字認(rèn)可；對于特殊合同（指顧客對交貨期、產(chǎn)品性能、包裝方式等有特殊要求的合同），則由 供銷部 組織有關(guān)部門以會議或會簽的方式進(jìn)行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》上簽字確認(rèn)。 ③ 識別和確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求及本公司附加的要求。 c) 規(guī)定 ① 供銷部 通過與顧客的溝通，確定顧客 明確的、隱含的及法律法規(guī)和公司內(nèi)部的要求，并以書面形式予以規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程 a) 概述 確保公司有能力滿足顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求和期望。 技質(zhì)部 檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況，并向總經(jīng)理報(bào)告； ④ 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ③ 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃中與公司現(xiàn)有文件相同的控制要求，可引用現(xiàn)有文件條款，只列出沒有控制 要求的部分。 確定特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo) 和要求 ； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 新產(chǎn)品試制，采用新工藝、新材料 時(shí) ； b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行質(zhì)量策劃； 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)的策劃，并編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 ③ 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場 、產(chǎn)品貯存場所、檢驗(yàn) /試驗(yàn)場所、計(jì)量校準(zhǔn)場所等為 滿足產(chǎn)品符合性的需要， 公司各部門 對工作環(huán)境中有關(guān)的人和物的因素（ 如 工作方法、人員績效、溫濕度、清潔度等）進(jìn)行 識別 和 控制 管理， 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 ① 總經(jīng)理 根據(jù)生產(chǎn)需要和公司發(fā)展規(guī)劃配置和提供相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，生產(chǎn)部建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》。 b) 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的設(shè)施、工作環(huán)境的歸口管理，其它相關(guān)部門配合。 ⑤ 技質(zhì)部 建立 員工檔案 ，對員工的培訓(xùn)、經(jīng)歷及資格考核等情況予以記錄。 ③ 培訓(xùn)實(shí)施后， 技質(zhì)部 建立《培訓(xùn)記錄表》并評價(jià)所提供的培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性。 c) 規(guī)定 ① 技質(zhì)部 識別與質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員應(yīng)具備的能力，基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，編制《崗位職責(zé)及任職條件》予以確定。 人力資源 a) 概述 對承擔(dān)質(zhì)量管理職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并對現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行評價(jià)，以采取措施滿足規(guī)定的要求。 這些資源包括人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、信息等。 技質(zhì)部 監(jiān)督各項(xiàng)評審決定的執(zhí)行情況。管理評審實(shí)施前由 技質(zhì)部 編制管理評審計(jì)劃，相關(guān)部門按此計(jì)劃準(zhǔn)備評審資料。兩次管理評審的時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月。 b) 職責(zé) 管理職責(zé) 章號： 5 版本： A 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 總經(jīng)理主持管理評審，管理者代表和 技質(zhì) 部 分別負(fù)責(zé)組織和具體實(shí)施，各部門配合。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理為確保公司部門之間和上下層次之間進(jìn)行有效溝通，分別采取不同的方式，如：會議、行政文件、報(bào)告、黑板報(bào)及口頭交流等，確保在公司內(nèi)部溝通產(chǎn)品信息（合格率、廢品率、指標(biāo)完成情況）質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息或獎(jiǎng)懲、任免信息等。管理者代表 除履行業(yè)務(wù)工作外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保公司按 20xx 版 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議； c）促進(jìn)公司各級人員提高質(zhì)量意識，滿足顧客需求； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 a) 總經(jīng)理規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)（見組織機(jī)構(gòu)圖） b) 總經(jīng)理明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門的質(zhì)量管理職能（見附錄 B 質(zhì)量管理職能分配表） c) 總經(jīng)理確定公司各級、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并予以公布 和溝通 ，使全體員工明白自身的職責(zé)、權(quán)限和知曉與自己相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，達(dá)到溝通。 ③ 策劃的輸出可形成質(zhì)量管理計(jì)劃并加以控制。 策劃結(jié)果的職責(zé)分配； 管理職責(zé) 章號： 5 版本： A 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 所需的文件和記錄； 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按 章《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃》執(zhí)行。 公司市場情況發(fā)生重大變化； 按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系； b) 職責(zé) 總經(jīng)理、管理者代表參與策劃， 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織策劃的具體工作，各部門配合。 3） 技質(zhì)部 每月對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行檢查、評價(jià)，建立《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》。 1） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量方針中關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理及持續(xù)改進(jìn)的承諾，還同時(shí)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 b) 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必需的資源；管理者代表組織有關(guān)部門對公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解到相關(guān)的部門和層次；各部門配合，并實(shí)施各自的質(zhì)量指標(biāo)。 e) 為了保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，根據(jù)公司外部市場環(huán)境變化和內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化等因素對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。 c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架和依據(jù)。 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理以書面的方式明確公司質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針滿足以下方面的要求： a) 與公司的總的管理宗旨、經(jīng)營方針保持一致，與其它管理方針協(xié)調(diào)、一致。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a）總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成 供銷部 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通方式，統(tǒng)籌確定顧客 的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 c) 主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。 具體作法詳見《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責(zé) 章號： 5 版本： A 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 章節(jié) 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下幾方面證明其參與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的活動(dòng)： a) 不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識 、采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性，以提高全員的質(zhì)量意識。 ② 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯 存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置按程序文件的要求進(jìn)行。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理。 具體作法詳見《文件控制程序》 質(zhì)量記錄的控制 a) 概述 質(zhì)量記錄為產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 d) 文件的控制要求 . 文件發(fā)布前得到審批，以確保文件的充分性與適宜性； . 確保在使用處獲得有關(guān)版本的適用文件； . 對文件的適用性進(jìn)行評審，修改后應(yīng)進(jìn)行再次批準(zhǔn)； . 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 質(zhì)量管理體系 章號： 4 版本： A 頁碼：第 3 頁 共 3 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 . 對外來文件進(jìn)行識別并控制發(fā)放； . 文件應(yīng)保持清晰、完整、易識別、便于使用。 ② 質(zhì)量手冊和程序文件由 技質(zhì)部 組織編寫，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 b) 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。 文件控制 a) 概述 對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保使用處獲得有關(guān)版本的適用文件。 質(zhì)量手冊 a) 公司按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊，手冊的內(nèi)容包括： ① 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ② 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和主要職責(zé)描述； ③ 公司質(zhì)量管理體系的范圍，對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； ④ 對質(zhì)量管理體系程序文件的概述或引用； ⑤ 對質(zhì)量管理體 系包括的過程順序和相互作用的表述； ⑥ 公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖和主要的生產(chǎn)、測量設(shè)備。 文件要求 總則 a) 公司質(zhì)量管理體系文件包括 ① 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ② 根據(jù) 20xx 版 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立的程序文件 ③ 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求建立的作業(yè)文件 （包括管理類作業(yè)文件、技術(shù)類作業(yè)文件，如工藝規(guī)程、 檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙等） ④ 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件 質(zhì)量記錄 文件結(jié)構(gòu)示意圖 質(zhì)量管理體系 章號： 4 版本： A 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 生效日期： 20xx 年 8 月 15日 a) 質(zhì)量管 理體系文件應(yīng)：根據(jù)公司現(xiàn)有的規(guī)模、產(chǎn)品種類、不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及人員素質(zhì)、