【正文】 的結果； ． 評審所采取的預防措施的有效性； 具體作法詳見《改進控制程序》 附錄 A 程序文件目錄 程 序 文 件 目 錄 1 文件控制程序 HG/QP –A 2 質量記錄控制程序 HG/QP –A 3 設施和工作環(huán)境控制程序 HG/QP , –A 4 采購管理程序 HG/QP –A 5 生產(chǎn)和服務提供控制程序 HG/QP –A 6 顧客滿意度測量程序 HG/QP –A 7 內部質量審核程序 HG/QP –A 8 不合格品控制程序 HG/QP –A 9 改進控制程序 HG/QP –A 附錄 B 質量管理職能分配表 質 量 管 理 職 能 分 配 表 ISO9001章節(jié)號 質量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管理者代表 技 質 部 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 總要求 △ ○ ○ ○ 文件控制 △ ● ○ ○ 記錄控制 △ ● ○ ○ 管理承諾 △ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 △ ○ ○ ○ 質量方針 △ ○ ○ ○ 策劃 △ ○ ○ ○ 職責、權限和溝通 △ ○ ○ ○ 管理評審 △ ○ ○ ○ 資源提供 △ ○ ○ ○ 人力資源 △ ● ○ ○ 基礎設施 △ ○ ○ ● 工作環(huán)境 △ ○ ○ ● 實現(xiàn)過程的策劃 ● ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ● ○ 設計和開發(fā) （刪減） 采購 ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ○ ○ ● 生產(chǎn)提供過程的確認 ● ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ● 顧客財產(chǎn) ● ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● ○ ○ 總則 △ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ● ○ 內部審核 △ ● ○ ○ 過程監(jiān)視和測量 ● ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ● ○ ○ 不合格品控制 ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ 改進 ● ○ ○ △ —— 主管領導 ● —— 主管部門 ○ —— 相關部門 附錄 C 質量手冊更改記錄表 質 量 手 冊 更 改 記 錄 表 序號 文件更改通知單編號 更改頁次、章節(jié) 更改方式 更改人 更改日期 附錄 D 重 慶合高金屬制品廠 生 產(chǎn) 流 程 圖 材料 采購 檢驗 入庫 交付 齒輪加工 生產(chǎn)準備 附錄 E 部門質量管理職責 1 總經(jīng)理 貫徹國家質量方針、政策、法律、法規(guī)，對公司質量工作全面負責。 負責對本部門出現(xiàn)的不合格進行改進，采取糾正和預防措施。 負責公司文件和記錄的歸口管理。 建立公司員工培訓檔案。 對采購物資的質量問題，及時與供應廠商進行聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，并責令其整改。 3 生產(chǎn)部 貫徹執(zhí)行公司質量目標，并將質量目標轉化為本部門的工作任務，分解、落實到崗位，確保實施和完成。 ② 糾正措施 各部門負責對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，采取的措施應與問題的影響程度相適應。 技質部 保存不合格半成品、成品的相關處置記錄。 ④ 對監(jiān)視和測量的結果由各主管部門進行分析，以確認過程能力。 具體作法詳見《顧客滿意度測量程序》 內部審核 a) 概述 驗證質量活動和有關結果是否符合規(guī)定要求，確保質量管理體系的符合性、有效性。 ⑦ 在搬運、維護和貯存期間， 技質部 應采取措施防止損壞或失效。 ③ 在生 產(chǎn)的全過程中，生產(chǎn)部對原材料、半成品、成品進行產(chǎn)品標識；對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，按規(guī)定方法進行標識，以防止產(chǎn)品的非預期使用。 ． 根據(jù)評定結果，將評價合格的供方列入《合格供方名單》中，做好合格供方的質量記錄，建立并保存合格供方的檔案 ,并按規(guī)定實施供方的再評價。 質量計劃的審批、發(fā)放、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。 ② 對重要的生產(chǎn)設備由生產(chǎn)部編制《設備使用維護規(guī)程》和《設施檢修計劃》，操作人員按規(guī)定要求進行使用、維護、保養(yǎng)和維修，并填寫《設施日常保養(yǎng)項目表》和《設施檢修單》。 ② 管理評審的輸入信息： ．內部和外部的審核結果 ．顧客對公司產(chǎn)品和服務的滿意狀況和投訴，以及改進建議 ． 過程實現(xiàn)目標的狀況和產(chǎn)品質量狀況，包括不合格情況 ． 糾正措施和預防措施的實施情況和效果 ． 以往管理評審所采取的措施的實 施情況及效果 ． 質量管理體系內、外部環(huán)境因素的變化情況 ． 質量方針的貫徹、質量目標的實施情況及質量管理體系的改進建議 ③ 管理評審輸出的決定和措施： ． 質量管理體系及其過程有效性的改進 ． 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進 ． 需配置的資源 ④ 管理評審所作的決定，由 技質部 形成報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)到相關的部門。 所需的各類資源； c) 規(guī)定 質量目標必須根據(jù)質量方針所提供的框架進行制定，以概括語言或定量指標進行描述，目標應是可實現(xiàn)的、可測量的。 c) 規(guī)定 ① 質量記錄應及時填寫、記錄規(guī)范、確保真實有效。 本公司將按 20xx 版 ISO9001 標準的要求管理已識別的過程，管理要求在本手冊相 關章節(jié)中予以描述。 向外單位提供《質量手冊》時，應征得管理者代表同意。 多年來，公司 一貫致力于自主創(chuàng)新，始終秉承“用戶至上，服務制勝”的經(jīng)營理念和“構建新型高、精、尖技術專業(yè)化制造公司”的 企業(yè)目標 ，全體員工堅持“敢想敢為，勇于競爭，奮力拼搏，爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，實行“科學管理、持續(xù)改進”的管理方針，得到了有關部門和客戶的充分肯定和贊許，連續(xù)幾年被市、區(qū)相關政府部門評為“先進企業(yè)”、“先進集體”、“重合同，守信用企業(yè)”、“質量管理先進企業(yè)”等榮譽稱號， 公司自成立以來，堅持內抓質量管理，外抓市場開拓，以質量為基礎，以市場為導向， 以持續(xù)發(fā)展為目標，以現(xiàn)代、科學管理為重點，以產(chǎn)品質量和企業(yè)信譽為生命線，嚴格 按 ISO9001：20xx 標準建立了質量體系，使公司產(chǎn)品質量上檔次，質量管理水平上臺階。 本公司質量管理體系文件所使用的術語采用 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》的術語和定義。 b) 分析和確定公司所需的過程的輸入和輸出，以及這些過程之間的接口及輸入、輸出關系。 ② 質量手冊和程序文件由 技質部 組織編寫，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布。 質量方針 公司總經(jīng)理以書面的方式明確公司質量方針，并確保質量方針滿足以下方面的要求： a) 與公司的總的管理宗旨、經(jīng)營方針保持一致，與其它管理方針協(xié)調、一致。 公司市場情況發(fā)生重大變化； 內部溝通 總經(jīng)理為確保公司部門之間和上下層次之間進行有效溝通，分別采取不同的方式，如：會議、行政文件、報告、黑板報及口頭交流等，確保在公司內部溝通產(chǎn)品信息（合格率、廢品率、指標完成情況）質量管理體系運行信息或獎懲、任免信息等。 ③ 培訓實施后， 技質部 建立《培訓記錄表》并評價所提供的培訓及采取的其他措施的有效性。 確定特定產(chǎn)品、項目或合同的質量目標 和要求 ； 對常規(guī)合同， 由 供銷部 人員評審后直接在合同上簽字認可；對于特殊合同（指顧客對交貨期、產(chǎn)品性能、包裝方式等有特殊要求的合同），則由 供銷部 組織有關部門以會議或會簽的方式進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》上簽字確認。顧客信息反饋和投訴（交付后） 供銷部 接到顧客信息反饋或設訴后及時進行處理，填寫《顧客投訴處理 單》交相關部門處理。 具體作法詳見《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務提供 a) 概述 對生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制 ,以確保滿足顧客的需求和期望。 b) 職責 技質部 負責 監(jiān)視和測量 設備的歸口管理。 b) 職責 ① 供銷部 負責顧客滿意度的測量、分析和組織處理顧客的投訴； ② 技質部 負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施糾正措施。 ⑥ 技質部 跟蹤驗證實施糾正措施的有效性。 ④ 監(jiān)視和測量記錄 監(jiān)視和測量記錄應能表明產(chǎn)品是否通過了規(guī)定要求的監(jiān)視和測量，并由負責產(chǎn)品放行的授權責任者簽名。 ． 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取 預防措施的機會。 為質量管理體系的有效運行提供必要的資源。 負責對顧客滿意度進行調查和測量，為公司生