【正文】 年 6 月 16 日 董事長： 盧大洋 20xx 年 6 月 16 日 八、質(zhì)量管理職責(zé) 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。特此任命，即 日生效。 保證遇有食品質(zhì)量問題及時報告相關(guān)質(zhì)監(jiān)部門，不欺騙， 不隱瞞，主動配合調(diào)查，及時妥善處置。 五、質(zhì)量管理方針 為不 斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量安全方針： 質(zhì)量安全方針： 以質(zhì)取勝，綠色健康； 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 三、品管部 協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作； 負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部審核的具體工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作； 負(fù)責(zé)不合格品的控制工作； 負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作； 組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理工作； 1負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作； 1識別和獲得適用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法 規(guī)及其它的要求； 1負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和處理； 1負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理工作。 組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實施工作， 下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)， 組織業(yè)務(wù)考 核和評價。 貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料， 由各相關(guān)部門通知品管部復(fù) 檢，確認(rèn)為不合格的，通知原材料供應(yīng)商挑選使用或報廢。 糾正措施的跟蹤驗證 A 品管部根據(jù)上報的糾正措施完成情況， 組織有關(guān)部門和人員對糾正措 施的落實進(jìn)行跟蹤檢查，并對其有效性進(jìn)行驗證； b 必要時到出現(xiàn)不合格事實的場所進(jìn)行驗證； c 如 糾正措施無效或效果不佳則責(zé)成責(zé)任部門重新制定措施并實施； 5． 2 預(yù)防措施 預(yù)防措施控制范圍 a 采購的原材料、輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的定期分析結(jié)果； b 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題； c 生產(chǎn)過程中機(jī)、電、儀 運(yùn)行狀態(tài)的波動情況及安全隱患； d 銷售前、中、后和市場質(zhì)量信息反饋分析結(jié)果； e 環(huán)境安全指標(biāo)檢測結(jié)果的分析； f 食品安全食品鏈各類組織要求結(jié)果分析； h 內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析結(jié)果。 負(fù)責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)不合格品的返工，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生 產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程標(biāo)識， 負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施在本部門的落實。 認(rèn)真填報各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、 內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門經(jīng)理匯報檢驗工作情況，重要問題及時請示報告。 六、采購食品應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的 主體資格 、 食品生產(chǎn)許可證 和食品質(zhì)量合格的證明文件， 建立并執(zhí)行食品進(jìn)貨查驗記錄制度，記錄檔案保存期限不得少于二年。 6. 不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、 喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。 設(shè)備：技改、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)合格證、使用說明書、檢驗記錄、技改論證書。更 換的技術(shù)文件要有標(biāo)記，并要有記錄。 第一次原材料的供方，除提供書面證明材料外，須提供： 新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品； 研發(fā)部對樣品進(jìn)行驗證，出具驗證報告反饋給采購部； 樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過兩次。 設(shè)備的更新與改造：根據(jù)生產(chǎn)需要制定 設(shè)備更新 年度計劃 ，并適時對設(shè)備進(jìn)行改造。 作好運(yùn)行、保養(yǎng)、清潔交接班記錄，認(rèn) 真如 實填寫各項記錄。 二十三 生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制制度 和考核辦法 為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操 作人員嚴(yán)格按各 項管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。 4 工 作程序 原輔料的防護(hù)控制 進(jìn)廠原料必須清潔、無污染符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。確保包裝材料不會對產(chǎn)品品質(zhì)造成危害。 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品交叉污染。 產(chǎn)品包裝材料的防護(hù)控制 按產(chǎn)品質(zhì)量計劃要求根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格選擇適宜的包裝材料（包裝箱、包裝膜、片、包裝袋、周轉(zhuǎn)筐等）進(jìn)行包裝。 過程檢驗包括：半成品的檢驗、成品檢驗。產(chǎn)品保質(zhì)期少于 2 年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過 2 年的，保存期限不得 少于 2 年。 特別注意儀器設(shè)備使用之安全性，要求接地線的儀器一定要接入地線確認(rèn)安全后方可使用，有電線破損或其它懷疑有使用安全隱患 之儀器設(shè)備，必須立即報設(shè) 備管理責(zé)任人，確認(rèn)安全后方可使用。若有爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。根據(jù)產(chǎn)品安全危害的嚴(yán)重程度，產(chǎn)品召 回級別分為三級： 1）一級召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑嚴(yán)重超標(biāo)、微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、 食品中摻入非食品物質(zhì)或人為投毒等已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾 病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大 的不安全產(chǎn)品的召回； 2）二級召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑、微生物指標(biāo)小幅超標(biāo)等已經(jīng)或可 能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流 通范圍較小、 社會影響較小的不安全產(chǎn)品的召回； 3）三級召回：產(chǎn)品出現(xiàn)水分超標(biāo)、凈含量、包裝標(biāo)識錯誤已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或 者屬于含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上 未予以標(biāo)識或標(biāo)識不全、不明確的不安全產(chǎn)品的召回。 c) 召回小組將決定告知客戶中的哪些人。 銷售部負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實施工作。 食品安全事故： 食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體 健康有危害或者可能有危害的事故。對召回計劃有變更 的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報告中說明。 ：成品庫不合格產(chǎn)品存放區(qū)。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。 儀器投入使用前需試用其性能，性能穩(wěn)定良好符合要求方可投入使用。 最終檢驗項目完成后，由品管員判定最終產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品判 定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告，辦理入庫手續(xù)。 對需要進(jìn) 行理化和微生物檢驗的原材料，送一份樣品給品管部，品 管部按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，對無檢驗?zāi)芰Φ乃拖嚓P(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢 驗。保管員必須保證每天清理一次倉庫，每周全面清掃一次倉庫和庫存物品。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品驗收合格入庫產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、包裝和交付的衛(wèi)生管理。定期對從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查保證從業(yè)人員良好的健康狀況。損壞或變質(zhì)。在同一室內(nèi)安裝多臺設(shè)備時，要考慮操作的方便和整體布局的美觀。 對本組設(shè)備保養(yǎng)不良和違反 操作規(guī)程 的人員有權(quán)批評與制止。 適用范圍： 設(shè)備管理的全過程 責(zé) 任： 設(shè)備管理員 、 生產(chǎn)部經(jīng)理 、 車間主任 、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對本規(guī)程的實施負(fù)責(zé) 內(nèi) 容： 1 設(shè)備管理的內(nèi)容：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理規(guī)程，確保設(shè)備 符合生產(chǎn)工藝的要求，達(dá)到國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、 包裝材料等的采購驗證工 作。當(dāng)?shù)讏D出現(xiàn)污損時，檔案室須對底圖進(jìn)行備份并作相應(yīng)的記錄。 十七、技術(shù)文件管理制度 技術(shù)文件是指導(dǎo)企業(yè)日常生產(chǎn) 、工作的依據(jù)，技術(shù)文件管理工作是企業(yè)管理的重要組成部分。 所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出 來。 二、經(jīng)營食品應(yīng)當(dāng)符合 環(huán)境衛(wèi)生 要求，具備食品銷售、儲存、運(yùn)輸和裝卸的衛(wèi)生條件。 嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法進(jìn)行原輔材料、半成品和成品的檢 驗，確保檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 十三、技術(shù)人員職責(zé) （一）品管員 1．職責(zé) 熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求熟練掌握有關(guān)檢驗器具和 檢驗方法。 負(fù)責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織 實施、監(jiān)督，保證實現(xiàn)。 不合格信息的收集和評審 各部門負(fù)責(zé)收集本部門的不合格信息。 不合格的評審： 不合格品的評審 4.. 不合格品由品管部評審，確定處置意見，填寫《不合格評審處理 單》 ，交責(zé)任部門執(zhí)行。 整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大 化。 負(fù)責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處 理工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 保證嚴(yán)格按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格、安 全，不會危害群眾的身體健康和生命安全。品管部 全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控，產(chǎn)品檢驗和設(shè)備器具的計 量檢定工作。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的最后確認(rèn)。 八、人事部 制定與質(zhì)量有關(guān)崗位人員的能力和任職要求； 收集整個公司人力資源需求，制定培訓(xùn)計劃，并負(fù)責(zé)組織實施； 負(fù)責(zé)公司人力資源的培訓(xùn)工作。 工作不合格 a、管理工作不合格； b、技術(shù) 工作不合格； c、過程不合格； d、體系不合格。 不合格產(chǎn)品的處理記錄由各相關(guān)部門保存。 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、 檢驗職能，對車間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。 按規(guī)定及時收集、整理報告質(zhì)量信息。 4．資格要求 高中或以上學(xué)歷，熟悉食品研發(fā)相關(guān)知識，了解食品法律法規(guī)的相 關(guān)要求。 4. 患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性 肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從 事接觸直接入口食品的工作。 5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。 技術(shù)文件保管與發(fā)放： 本廠所使用的技術(shù)文件一律由技術(shù)檔案室統(tǒng)一保管。（下述信息在種類較多情況下可另附一頁說明）： 上述內(nèi)容真實無誤，如有虛假，愿承擔(dān)全部責(zé)任。 外協(xié)加工項目及委托服務(wù)由采購部部按照 標(biāo)準(zhǔn)選擇合同供方， 外協(xié)時與其簽定協(xié)議明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)識、質(zhì) 量要求等內(nèi)容，完成后由品管部驗證合格后方可入庫。 班組長 組織員 工認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備規(guī)程，做好清潔和一級保養(yǎng)工作，檢查并做好記錄。 與加工物料直接接觸的容器、器具不得用木質(zhì)、竹質(zhì)、藤質(zhì)的 材料制造。 年終總分低于 100 分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎 金。 保持從業(yè)人員衛(wèi)生，防止人為污染，生產(chǎn)工人進(jìn)入車間都有專門的人流入口，經(jīng)更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品原輔料、半成品、成品的運(yùn)輸過程防止污染、變質(zhì)或損壞的控制。 對外購物資在搬運(yùn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞，接收部門可拒收。 品管部負(fù)責(zé)制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和對其進(jìn)行感官檢驗的各類檢測規(guī) 程、檢測點、檢測頻率、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢測項目和判定依據(jù)，使用的檢測設(shè) 備等。 品管部應(yīng)具備必備的檢驗設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢驗的要求，計量器 具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有 效使用期內(nèi)。（ 8）故障及維修記錄等。 4． 1． 2 經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢 員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗單”上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離存放 4． 1． 3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管 科。 公司員工一旦接到此類信息應(yīng)立即報告品管部，由品管部當(dāng)日確認(rèn)不 合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行匯報。 。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)人員組織實施。 報告程序 發(fā)生食品安全事故時，公司各車間、部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對 于重大的食品安全事故，要立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，各車間、部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 不在時，可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并由公司統(tǒng)一及時向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門 作出書面報告。 品的處理，品管部對回收和封存的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，如果產(chǎn)品確系 召回批號產(chǎn)品，出具《召回產(chǎn)品處理單》 ,由銷售部倉儲科將召回的產(chǎn)品進(jìn) 行隔離，單獨(dú)定點存放。并提 交市級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。