【正文】 1年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年；（4）苗木更新費：第一批苗木計入設(shè)備投資，每年引種及種苗購置成本，按年銷售額的10%計算；（5）外購原輔料費用：主要為化肥、有機肥、農(nóng)藥消耗和水電，喬木以80元/株計算；（6）管護費用：包括松土、除草、施肥、病蟲防治、修枝整形等，喬木以40元/株計算；（7）出苗費用及基地維修費用：以600元/畝計算；（8）項目占地6400平方米，規(guī)模較小，第一年即可100%達產(chǎn)；（9）項目用地為租用農(nóng)田，費用為2000元/畝，；（10），職工福利費按規(guī)定取工資總額的14%；（11）固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，折舊按平均年限法計算。 該項目總投資為1000萬元人民幣，其中建設(shè)資金660萬元，流動資產(chǎn)340萬元，項目投資費用為自籌資金，由建設(shè)單位采取合理方式進行籌措（申請專項扶持基金、企業(yè)自籌等）。即產(chǎn)成品入庫后至銷售前這段時間中產(chǎn)成品占用的資金。即在正常生產(chǎn)條件下處于生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)品占用的資金。即為保證正常生產(chǎn)需要而用于儲備原材料、燃料、備品、備件等的資金。流動資金的組成。 －3 工程建設(shè)及其他費用估算表（萬元）序號費用名稱單位計算依據(jù)單位標(biāo)準(zhǔn)總價一土地使用費用（租賃）畝租賃費用計入經(jīng)營成本估算，不計建設(shè)投資二前期工程費用1規(guī)劃設(shè)計費平方米64002元/平方米2項目可研報告發(fā)展計劃委員會文件計價格 【1999】1283號23測繪費畝400元/畝4環(huán)境影響評價登記表0 5圖紙審查費平方米64002元/平方米三規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費1規(guī)劃用地服務(wù)費畝30元/畝2規(guī)劃建設(shè)服務(wù)費畝60元/畝3建設(shè)單位管理費萬元 140％4臨時設(shè)施費萬元 1401％四環(huán)保投資萬元131建設(shè)期萬元32運營期萬元10五無形資產(chǎn)萬元1111引進技術(shù)萬元902其他費用萬元21合計 基本預(yù)備費 按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計算，按照建筑工程費、設(shè)備購置及安裝費、工程建設(shè)其他費用的5％計取。安裝調(diào)試費參照《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省估價表》。－1 建筑工程費用估算表序號名稱總面積（平方米）單價（元）費用（萬元1輔助用房800800642圍墻及道路硬化等 303蓄水池、蓄糞池等104機井及配套設(shè)施65改良土壤（第一次）106棚窖建設(shè)20合計 140 設(shè)備購置及安裝費包括生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝，給排水、灌溉設(shè)備、電氣、消防工程設(shè)施及設(shè)備等。（10）苗木購置費及引種費：根據(jù)苗木基地需要，按農(nóng)業(yè)項目可行性研究報告編制原則，將其列入設(shè)備費項。（8）預(yù)備費只計基本預(yù)備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5％估算，不計漲價預(yù)備費。（4）《水利工程設(shè)計概（估）算編制制度》（2002年）；（5）《水利建筑工程概（估）算定額》（2002年）；（6）前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）土建工程費，包括主體建筑等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。表10－1 項目實施進度表序號項 目建設(shè)期（月份）123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計三土建施工四設(shè)備購置、安裝五人員培訓(xùn)、種苗采購六竣工驗收第十一章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目為苗木基地建設(shè)，涉及苗木基地及輔助用房建設(shè)，本項目投資估算范圍包括6400平方米苗木基地建筑工程費、苗木購置費及引種費、工程其他建設(shè)費用、基本預(yù)備費等全部工程費用。2011年3月申請竣工驗收。第十章 實施進度安排項目建設(shè)工期：1年。加強能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，尤其注意對水的節(jié)約使用，努力降低能源消耗。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－4倍。對企業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格持證上崗，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的管理、生產(chǎn)和營銷人員隊伍，提高苗木培育方面的科技含量，保證產(chǎn)品質(zhì)量，搞好售后服務(wù)，在滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮耐瑫r，利用現(xiàn)代化銷售網(wǎng)絡(luò)，拓寬銷售渠道，確保企業(yè)高質(zhì)量，高效益運行發(fā)展。 項目投入運行后，實行自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)營辦法，按照現(xiàn)代企業(yè)運作模式進行管理。 實行專戶儲存、專人管理、?？顚Ｓ谩４送?，還將聘請專家，對基地技術(shù)人員、生產(chǎn)工人和周圍合作農(nóng)民進行培訓(xùn)，進行技術(shù)示范，提高農(nóng)民對優(yōu)良苗木和科學(xué)培育的認(rèn)識，掌握科學(xué)種植的技術(shù)及方法。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。序號部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計1總經(jīng)理辦公室11 22財務(wù)部2 23行政部11244技術(shù)開發(fā)部22155市場部33 66培訓(xùn)部24 67良種繁育部1430 35合計11153460 本項目所需管理人員和技術(shù)人員從社會招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青年中招收?？偨?jīng)理辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負責(zé)公司苗木新品種的引進；市場部負責(zé)產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務(wù)部負責(zé)公司的財務(wù)結(jié)算工作；培訓(xùn)部負責(zé)青春創(chuàng)業(yè)人員的培訓(xùn)工作；良種繁育部負責(zé)苗木花卉的繁育；行政部負責(zé)公司的后勤、保衛(wèi)工作。第8章 項目組織管理與勞動定員 組織管理：該項目建成后，實行獨立法人，項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。要推廣使用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，生物農(nóng)藥、中草藥制劑，嚴(yán)禁使用劇毒、高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥應(yīng)用中的安全間隔期，采用農(nóng)業(yè)、物理、生物、化學(xué)等措施，綜合防治病蟲害，進苗木公質(zhì)量。此外，基地對環(huán)境的影響還體現(xiàn)使用化肥、農(nóng)藥等。基地內(nèi)部建立化糞池一座，用于處理內(nèi)部職工和來往顧客產(chǎn)生的生活污水，化糞池處理后的生活污水進入蓄糞池，利用于種植區(qū)施肥。以確保從培育、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。 環(huán)境保護與治理措施按照科學(xué)的培育方法，項目建設(shè)的同時要把污水治理考慮進去。本項目用地應(yīng)按照規(guī)定辦理土地租用手續(xù)；項目現(xiàn)狀為農(nóng)田，不涉及建筑物拆遷和移民安置，目前應(yīng)抓緊做好前期工作，為保證項目的順利實施提供開工條件。本項目位于聊城市新店鎮(zhèn)249省道東側(cè)，項目用地為農(nóng)業(yè)用地，目前該地塊土地平整，周邊為不存在工廠企業(yè)，前期施工主要為土地平整和輔助用房建設(shè)，將水電等引入場地即可施工。項目所在地區(qū)已無大型野生動物存在，尚存的野生動物僅為鳥類、鼠類、蛙類和蛇類等，境內(nèi)主要的動物為人工飼養(yǎng)的家畜、家禽。正常情況新戴運河通過船閘分為兩個互不相通的水域，但當(dāng)汛期泄洪時，如沭河不能滿足泄洪要求，則需要開啟新戴運河閘門，洪水由東往西進入駱馬湖，設(shè)計流量為100m3/s。在船閘以西新戴運河河床低，從駱馬湖引水，作為開發(fā)區(qū)工業(yè)水廠水源。沭河河床底寬190240m，上游山東省內(nèi)建閘蓄水，泄洪時開啟；新沂境內(nèi)有塔山閘、王莊閘，閘門平時關(guān)閉，泄洪時開啟。市區(qū)主要河流有新戴運河、臧圩小河、沭河、新墨河。另外在新沂南部與宿遷結(jié)合部，有山東省四大湖泊之一的駱馬湖。新戴運河、新墨河系人工河道，主要承擔(dān)排灌任務(wù)。沭河、黃墩河、臧圩河系天然河道。、水文新沂屬淮河流域沂沭泗水系，主要有兩大流域性河流—沂河和沭河貫穿全境，淋頭河、黃墩河等中小河流縱橫交錯。境內(nèi)有5條災(zāi)害性的地質(zhì)分布線，其中郯廬斷層從郯城碼頭經(jīng)境內(nèi)草橋、窯灣到宿遷的皂河，境內(nèi)長78km。地貌特點東北高、東南低，由高及低呈現(xiàn)出丘陵—崗地—緩崗地—傾斜平原的規(guī)律性分布。 自然條件 氣象聊城市地處中緯度，境內(nèi)為北溫帶季風(fēng)性氣候，四季分明，夏季多雨，雨量充足。交通四通八達，與周圍大中城市南京、徐州、淮陰、連云港、臨沂等交通聯(lián)系非常方便，是淮海經(jīng)濟區(qū)、蘇魯接壤地區(qū)和徐連經(jīng)濟帶的中心城市。 交通運輸條件聊城市位于山東省北部，其北接山東省郯城縣，西接邳州市、東連東海縣和沭陽縣，南隔駱馬湖與宿遷市相望。 項目工程量清單一覽表序號工程名稱工程量備注1土地整治6400平方米整地、種植區(qū)施有機肥2道路300平方米分干道、便道進行3種植區(qū)整理部分建立棚窖4水利設(shè)施管道鋪設(shè)、灌溉設(shè)施建設(shè)5蓄水工程蓄水池30立方6引水工程建立機井一眼7蓄糞池10立方8排水工程9輔助用房建設(shè)800平方米磚混、2層10環(huán)保設(shè)施含化糞池1座、垃圾收集點2處11其他供電、通訊等第七章 選址與建設(shè)條件項目選址于聊城市新店鎮(zhèn)249省道東側(cè)，占地為農(nóng)業(yè)用地，其建設(shè)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃?；赝ㄓ嵅捎眉芸彰骶€的有線通訊，向相關(guān)部門申請開通，在條件具備時可采用無線通訊。（4） 輔助用房 主要為辦公用房、培訓(xùn)用房及庫房，建筑面積800平方米，二層建筑，同時，配套建設(shè)環(huán)境保護措施（建設(shè)地下化糞池一座）。繁育區(qū)采用噴灌工程，主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機組式噴灌系統(tǒng)，噴灌工程設(shè)計根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文和地質(zhì)以及經(jīng)濟條件，通過技術(shù)經(jīng)濟比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用水源水利設(shè)施、切合實際、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用。d、排水基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)設(shè)置，單獨設(shè)計一條排水溝，以攔截種植區(qū)排水及區(qū)外坡面來水，排水系統(tǒng)與蓄水池相連，設(shè)有圍堰閘門。c、蓄水基地占地面積6400平方米（種植區(qū)5200平方米），按平均蓄水2立方米滿足1畝地計算，考慮到新沂地區(qū)降水情況，建設(shè)蓄水池容積設(shè)計為30立