【正文】 信息反饋單》反饋給企管辦進(jìn)行處理。（潛在）不符合信息的處理詳見《糾正和預(yù)防措施程序》。g）各部門直接從外部獲取的其它類信息，如環(huán)境技術(shù)，環(huán)境信息等，應(yīng)在一周內(nèi)以《信息反饋單》反饋到企管辦，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要，按《文件控制程序》要求傳遞到相關(guān)部門。對來自上述相關(guān)方投訴的處理詳見《糾正和預(yù)防措施程序》。d）質(zhì)管部負(fù)責(zé)分別計量所等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通。b） 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由企管辦等部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，并由企管辦保存，詳見《適用法律與其他要求控制程序》和《文件控制程序》。 信息的收集、處理與溝通工具信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞與溝通。 程序內(nèi)容 信息的分類 外部信息包括：地方監(jiān)測站a）技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、商檢局、公證行、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢公司檢查的結(jié)果及反饋的信息；b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c）相關(guān)方（顧客、集團(tuán)公司、供方、計量單位、廢物處理方、運(yùn)輸公司等）反饋的信息及其投訴等；d）其它外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)技術(shù)、管理等方面的信息。a）《糾正和預(yù)防措施程序》b）《文件控制程序》c）《記錄控制程序》d）《法律與其他要求控制程序》e）《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》f）《對可施加影響相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》g）《會議管理制度》 a）企管辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理，負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。 目的為及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，加強(qiáng)內(nèi)外部溝通，協(xié)調(diào)各部門工作，確保公司環(huán)境管理體系的有效性。c) 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求和集團(tuán)成本要求的意識，更新管理理念；。管理者代表由總經(jīng)理指定，并以文件形式公布，其質(zhì)量職責(zé)如下：a) 按照GB/T190012000要求結(jié)合本公司實際,確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。詳見本手冊附錄。 管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由企管辦負(fù)責(zé)存檔保存。，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 對管理體系策劃的更改a. 公司應(yīng)不斷地對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，按管理評審要求進(jìn)行。各分管負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每月、季度、年度）召開目標(biāo)實現(xiàn)情況分析會議，或通過績效考核、溝通的方式，檢查有關(guān)部門方針目標(biāo)實施情況，針對存在的問題責(zé)成部門制定并實施糾正措施，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率。、審批和發(fā)放a）管理體系策劃輸出文件由企管辦組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)各部門評審,管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門,按文件控制程序執(zhí)行。 管理方案的實施與監(jiān)督驗證：公司制定《年度公司經(jīng)營管理方案/計劃》下發(fā)到相關(guān)部門予以實施，企管辦負(fù)責(zé)對實施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗證。管理方案主要包括：、指標(biāo)。 管理方案/計劃 管理方案是實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時間和責(zé)任劃分。 管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 總經(jīng)理應(yīng)確保對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)及管理體系的總要求。 程序內(nèi)容 為實現(xiàn)公司的方針，總經(jīng)理室每年在編制《年度公司經(jīng)營管理方案/計劃》，制定總目標(biāo)，各部門應(yīng)制訂本部門分解目標(biāo)，其目標(biāo)應(yīng)同樣可測量的,并與公司方針和目標(biāo)保持一致,由總經(jīng)理室匯總。 企管辦對方案情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。a）《文件控制程序》b）《運(yùn)行控制程序》c）《方針目標(biāo)管理程序》 職責(zé) 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)制定公司總目標(biāo)，根據(jù)公司總目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的管理體系策劃文件并負(fù)責(zé)審批管理方案。 各部門按照《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》及《公司執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)一覽表》所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項環(huán)境管理活動，由企管辦每年對各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。 各部門負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求。 法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)企管辦負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工。 企管辦保存環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，當(dāng)上述外來環(huán)境文件更新或增加時，及時修正《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識。（供方、處理方、合約方等）的要求，消防安全上級機(jī)構(gòu)的要求。 選擇、確認(rèn)、分發(fā) 判別適用性的依據(jù)；企管辦根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 獲取的方法企管辦應(yīng)專人負(fù)責(zé)每月一次與省級、地市級環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 各部門負(fù)責(zé)將《法律、法規(guī)及其他要求清單》有關(guān)內(nèi)容傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。 相關(guān)文件a）《文件控制程序》。a）《環(huán)境因素排查表》 b）《環(huán)境因素匯總表》 c）《環(huán)境因素評價表》d）《重要環(huán)境因素一覽表》 目的用來確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 企管辦根據(jù)公司環(huán)境管理水平的不斷提高和環(huán)境績效的逐步好轉(zhuǎn)，按《文件控制程序》對本程序進(jìn)行修改。為保持信息的有效性，每年12月，企管辦應(yīng)組織各部門對環(huán)境因素進(jìn)行再評價，必要時還應(yīng)適時進(jìn)行更新。，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制（應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）程序的依據(jù)，詳見《運(yùn)行控制程序》、《對可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。e、按環(huán)境因素打分法評價出單因子分值超過某數(shù)值或總分值超過某數(shù)值。 重要環(huán)境因素的評價 重要環(huán)境因素的評價a、環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、后果的嚴(yán)重性、危害性、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況；b、有關(guān)法律和法規(guī)要求；c、組織實際情況（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度，經(jīng)濟(jì)承受能力、對組織公共形象的影響等）；d、相關(guān)方的要求 重要環(huán)境因素的評價方法環(huán)境因素的評價方法采用“是非判斷法+打分法”相結(jié)合進(jìn)行，對所有環(huán)境因素可先通過是非判斷法進(jìn)行判定，其余的用打分法進(jìn)行評價。 在上述調(diào)查的基礎(chǔ)上，企管辦應(yīng)編制《環(huán)境因素匯總表》。其中活動的選擇可涉及生產(chǎn)過程、動力供應(yīng)、設(shè)備維修、銷售、包裝、儲存、運(yùn)輸、綠化、污染物控制、污染物治理和處置（水、氣、聲、渣）等多方面。 環(huán)境因素識別范圍應(yīng)從公司內(nèi)部和外部可施加影響相關(guān)方，包括與公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的，從生命周期出發(fā)對環(huán)境因素進(jìn)行全面識別，以預(yù)防為主、防治結(jié)合為指導(dǎo)思想，可采用服務(wù)流程圖分析、統(tǒng)計分析及問卷調(diào)查等方式對公司涉及到的所有環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，找出與大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、輻射污染及能源資源有關(guān)環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識別與評價步驟 應(yīng)對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中存在或可能對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、確認(rèn)。評審的主要內(nèi)容有：、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求識別及獲取渠道 ；，包括污染物排放、固廢物管理、資源能源消耗情況等；；；，包括用地使用歷史沿革、污染物排放管網(wǎng)位置分布、功能區(qū)域劃分等；、記錄等背景資料，包括環(huán)境報告、三同時驗收報告等。 各部門負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方的環(huán)境因素識別、登記，并報管理者代表。、相關(guān)文件a）《文件控制程序》b）《運(yùn)行控制程序》c）《對可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》d）《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 企管辦、登記、核定和重要環(huán)境因素評價的組織工作；《重要環(huán)境因素一覽表》。 相關(guān)文件（無） 管理目標(biāo)和策劃方案、目的最大限度的識別出本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并評價重要環(huán)境因素并及時更新，確保在建立環(huán)境目標(biāo)和運(yùn)行控制（應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）考慮到這些重要環(huán)境因素。任何偏離管理方針的行為應(yīng)立即采取糾正措施。體現(xiàn)了本公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，與公司發(fā)展的總方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)，提供制訂質(zhì)量目標(biāo)的框架。通過市場的大膽開拓、技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新、生產(chǎn)的精益求精、管理不斷優(yōu)化，從而提供一流的動力產(chǎn)品、一流的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立誠信、創(chuàng)新、專業(yè)的天能品牌形象。 相關(guān)文件（無） a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理方針；b)各部門負(fù)責(zé)溝通和理解；：：追求價值最大化，提高核心競爭力：追求客戶價值，鑄就動力專家注：質(zhì)量方針含義解釋如下：體現(xiàn)了公司追求企業(yè)和客戶雙嬴的企業(yè)價值取向，具體含義有二層： a) 追求客戶價值：體現(xiàn)我公司的經(jīng)營理念，即指“客戶價值是公司生存發(fā)展之本，是衡量公司質(zhì)量管理績效的最終標(biāo)準(zhǔn)。（包括法律、法規(guī)的要求），以保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合顧客需求；，以提供顧客滿意的產(chǎn)品。d) 企管辦負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量集團(tuán)的成本方面的滿意程度和環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價。具體描述見以下各節(jié)。6說明：本程序文件自批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效。 b)合同要求時,在商定的期限內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評價時參閱, 查閱時由營銷部向記錄保管部門借用。：保存期限分長期、三年、一年，具體見《記錄清單》；保存期在記錄設(shè)計時提出，經(jīng)各分管負(fù)責(zé)人（各管理者代表）審批后生效。、使用、填寫；、日常記錄由各文件主管部門統(tǒng)一參照采購控制程序申請印刷；而使用量小的記錄可自行到各文件主管部門復(fù)印；《領(lǐng)料單》，到倉庫領(lǐng)用記錄表格；,字跡清晰無涂改,并有記錄者簽名和日期，各部門應(yīng)注意日常檢查運(yùn)行情況。： 記錄表式編制記錄未使用之前的空白表式屬于文件范圍,其表式的設(shè)計與審定應(yīng)由各部門編制，確定保管年限，并交各文件主管部門統(tǒng)一審核編碼，錄入部門的《記錄清單》，各文件主管部門及時將《記錄清單》交企管部，匯總錄入《公司記錄清單》。2適用范圍 適用于本公司管理體系運(yùn)行的相關(guān)記錄，相關(guān)管理可參照執(zhí)行。6說明：本程序文件自批準(zhǔn)之日起生效。：每年12月份，各文件管理部門運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)或到相關(guān)的國家、政府權(quán)威部門進(jìn)行有效性確認(rèn)，以防止使用無效文件，在日常工作中，各部門也可將外來文件有效性相關(guān)信息反饋各文件管理部門。：文件發(fā)布后, 各文件管理部門應(yīng)將已批準(zhǔn)的原件,由公司檔案室（不含電子檔）歸檔，并填寫補(bǔ)充《文件歸檔清單》。、留用《文件發(fā)放(收回)登記表》記錄的發(fā)放數(shù)量收回,加蓋“作廢”印章并統(tǒng)一銷毀?！段募纳暾垎巍?寫明更改理由、更改內(nèi)容,提交原文件審批人審批。 5. ,文件使用人應(yīng)及時報告,申請補(bǔ)領(lǐng),補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)新編制分發(fā)號。,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就由文件管理人員收回銷毀。、發(fā)放、借閱 件 主 管 部 門 編制《文件發(fā)放（借閱）范圍審批表》經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后,按規(guī)定范圍復(fù)制發(fā)放。 各部門編制文件時，需由文件主管部門統(tǒng)一統(tǒng)稿，根據(jù)文件內(nèi)容需要，規(guī)范文件格式； 。紅頭文件的應(yīng)蓋有公司公章表示 “受控”；“作廢”、“留用”同其他受控文件。，但最少3年應(yīng)由原文件評審部門評審一次。一般在定稿前采用會議評審、文件評審單會簽的方式。：記錄表式是一類特殊的文件按《記錄控制程序文件》控制，由文件主管部門分類控制。由技術(shù)研發(fā)部編寫或組織編寫, 技術(shù)研發(fā)部統(tǒng)稿、審核,經(jīng)其分管負(fù)責(zé)人（管理者代表）批準(zhǔn)。企管辦組織相關(guān)部門編寫或組織編寫,經(jīng)各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會簽, 各分管負(fù)責(zé)人（各管理者代表）按管轄范圍批準(zhǔn)。3引用文件: a）《記錄控制程序》 b）《管理體系文件編寫規(guī)范》 4職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊及紅頭文件的審批（管理者代表）負(fù)責(zé)管理手冊的審核、授權(quán)范圍內(nèi)的程序文件及管理性文件的審批。 發(fā)放按《文件控制程序》進(jìn)行。管理手冊》版本號以發(fā)布第“A、B、C……”版表示。：見本手冊第3章：本管理手冊是對外介紹本公司的質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系，證明其符合ISO9001：2000和ISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求；證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；是對外作為控制各項質(zhì)量環(huán)境活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，改善組織的環(huán)境行為，使顧客和社會滿意?！禛B/T 190012000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)等，結(jié)合本公司的實際情況，管理者代表組織編制管理手冊。 本公司管理體系文件包括二個層次： 第一個層次：a) 管理手冊（包含管理方針和管理目標(biāo)）；b) GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》所要求的六個文件化程序和GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》十二個文件化程序；：a） 公司為確保其過程有效的策劃、運(yùn)作和控制所需的技術(shù)、管理性文件和紅頭文件；b） GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》管理所要求的記錄。 體系范圍包括過程具體見本手冊第1章。 術(shù)語對照為便于通俗易懂，結(jié)合企業(yè)具體的語言習(xí)慣和文化特點，故本手冊部分采取非標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語同時應(yīng)用，具體見下表于對照，現(xiàn)簡略列出主要如下：序號GB/T19001—2000 idt