【正文】 力解決。 控制要求 1) 根據(jù)本公司經(jīng)營部對其所承攬船舶/海洋工程修造合同進(jìn)行預(yù)評審，相關(guān)文件作為本公司進(jìn)行合同評審以及設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和交付等的依據(jù)。本公司通過市場調(diào)研、競爭對手分析、與顧客交流等方式確定與鋼質(zhì)船舶修造有關(guān)的要求，包括： 顧客規(guī)定的要求，如：涉及鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量、船期、費(fèi)用、服務(wù)，包括對修造船及修造船交付后的要求； 與鋼質(zhì)船舶修造有關(guān)的法律法規(guī)要求，如：公約、規(guī)范規(guī)則、國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等； 為增強(qiáng)顧客滿意的附加要求,如精度要求、服務(wù)要求等。 船舶及海洋工程修理、改裝過程簡圖和船舶及海洋工程建造管理流程圖。2) 確定重要合同/重點(diǎn)工程項(xiàng)目所需的資源、設(shè)施及需要的工藝和文件，以確保鋼質(zhì)船舶修造的實(shí)現(xiàn)。 對鋼質(zhì)船舶修造實(shí)行的單船/項(xiàng)目質(zhì)量策劃，具體見《船舶及海洋工程過程控制程序（修理產(chǎn)品）》 《船舶及海洋工程過程控制程序（建造產(chǎn)品）》，單船/項(xiàng)目質(zhì)量策劃應(yīng)能反映如下方面的內(nèi)容：1) 確定實(shí)現(xiàn)鋼質(zhì)船舶修造的質(zhì)量目標(biāo)和要求。公司應(yīng)保持策劃輸出現(xiàn)行有效。公司應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）。 策劃的輸出策劃的輸出形式可根據(jù)需要編制“質(zhì)量控制要點(diǎn)”或其他的文件，針對特定的鋼質(zhì)船舶修造項(xiàng)目、過程或合同規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量要求。 鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量目標(biāo)和要求及其他要求；、文件和資源的需求，對資源的需求包括產(chǎn)品使用和維護(hù)所需的資源； 針對鋼質(zhì)船舶修造質(zhì)量所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則； 鋼質(zhì)船舶修造實(shí)現(xiàn)過程和活動(dòng)滿足規(guī)定要求的記錄。 鋼質(zhì)船舶修造實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量管理手冊及相關(guān)程序文件規(guī)定了本公司現(xiàn)有鋼質(zhì)船舶修造的實(shí)現(xiàn)所需的過程的控制，因此只需對一些特定的合同/項(xiàng)目(重要合同/重點(diǎn)修造項(xiàng)目)實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行質(zhì)量策劃，以確保滿足規(guī)定的要求?！稊?shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息控制程序》第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)鋼質(zhì)船舶修造是通過過程來實(shí)現(xiàn)的，鋼質(zhì)船舶修造的形成是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，是一系列過程的集合，一個(gè)過程的輸出往往直接形成下一個(gè)過程的輸入。 支持性文件《工作環(huán)境控制程序》 公司編制《數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息控制程序》，確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定收集、貯存、傳遞、處理和利用。公司應(yīng)識(shí)別需要控制的工作環(huán)境，并應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制和改進(jìn)措施的記錄。 適用的基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)過程的符合性和為減少或控制危險(xiǎn)危害因素和環(huán)境因素所需的設(shè)施設(shè)備（硬件和軟件）； 為滿足質(zhì)量要求的工作場所及其相應(yīng)配套設(shè)施； 支持性服務(wù)(如：通訊、運(yùn)輸或信息系統(tǒng)等)。8) 對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間間隔（每年至少一次，兩次間隔不超過12個(gè)月）進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。6) 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的效果及其評價(jià)：——通過教育和培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，清楚違反這些要求所造成的后果，了解自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；——通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)各類培訓(xùn)工作的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。5) 應(yīng)創(chuàng)造條件對各類工程技術(shù)人員、質(zhì)量進(jìn)行培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，鼓勵(lì)開發(fā)創(chuàng)新。3) 對在崗人員的培訓(xùn)內(nèi)容主要包括崗位技能教育；應(yīng)組織對在崗員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。 支持性文件《人力資源管理程序》《人員培訓(xùn)管理程序》 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 控制要求1) 針對從事對質(zhì)量有影響的工作的人員，確定其必須的能力要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它方式，使其滿足崗位能力要求，并且對采取措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。2) 按批準(zhǔn)的《崗位職責(zé)及適任要求》作為人員選擇、招聘和安排的主要根據(jù)。 人力資源 總則公司建立并保持《人力資源管理程序》和《人員培訓(xùn)管理程序》，確定了員工能力和意識(shí)的評價(jià)、考核及培訓(xùn)的方法，明確對承擔(dān)影響質(zhì)量工作職責(zé)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，以確保其能夠勝任從事影響質(zhì)量工作。 支持性文件 《管理評審程序》 第6章 資源管理 資源提供 資源 人力資源； 基礎(chǔ)設(shè)施（含生產(chǎn)基建設(shè)施、生產(chǎn)和工藝裝備、含安全和環(huán)保設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等）； 信息； 供方； 工作環(huán)境； 財(cái)務(wù)資源。3) 應(yīng)保持管理評審的記錄。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次：——公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品活動(dòng)、過程和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；——外部市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；——當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；——顧客或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴，以及發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)；——即將進(jìn)行第二、三方審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 控制要求1) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本公司及時(shí)召開生產(chǎn)質(zhì)量分析會(huì)議，對生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的情況進(jìn)行分析。 支持性文件 《任命書》 溝通與協(xié)商公司在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5) 負(fù)責(zé)與公司管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。3) 負(fù)責(zé)提高并加強(qiáng)公司員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)和理解。 管理者代表職責(zé)和權(quán)限：1) 全面負(fù)責(zé)組織公司管理體系的建立、實(shí)施和保持。11）各車間a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作；b) 編制生產(chǎn)用的作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)的操作規(guī)程；c) 負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理；d) 負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織足夠的勞動(dòng)力根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、工藝文件和計(jì)劃要求組織產(chǎn)品生產(chǎn)；負(fù)責(zé)本車間人員的日常管理；e) 根據(jù)報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目表車間配合QC 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對不合格品進(jìn)行控制；f) 及時(shí)分析不合格品產(chǎn)生原因和責(zé)任，落實(shí)糾正措施；g) 對生產(chǎn)過程中的原材料、半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；h) 對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；i) 保護(hù)本車間裝船設(shè)備不受損壞，負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；j) 負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品系泊試驗(yàn)、航行試驗(yàn)和船舶產(chǎn)品的最終交付狀態(tài)滿足技術(shù)規(guī)范和合同要求。h) 收集顧客滿意度的信息，對顧客滿意程度進(jìn)行跟蹤、測量和分析。o) 對船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程進(jìn)行策劃和設(shè)計(jì)輸入、輸出的控制；p) 按規(guī)定的要求實(shí)施設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)；q) 為采購、生產(chǎn)、驗(yàn)證、使用提供清楚而準(zhǔn)確的圖樣和技術(shù)文件；r) 對委托設(shè)計(jì)的單位按供方的控制要求進(jìn)行，審查外來圖紙；s) 組織開展工藝試驗(yàn)和工藝管理，及時(shí)配合和指導(dǎo)現(xiàn)場施工，進(jìn)行工序監(jiān)控，預(yù)防不合格的產(chǎn)生；9）經(jīng)營部：a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作；b) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，及時(shí)收集顧客信息，向顧客報(bào)價(jià)和投標(biāo)；c) 組織實(shí)施產(chǎn)品投標(biāo)書、合同、技術(shù)規(guī)格書評審，確認(rèn)本公司具有滿足合同要求的能力，督促相關(guān)部門全面履行合同條款；d) 與顧客方建立聯(lián)絡(luò)渠道，協(xié)調(diào)廠內(nèi)設(shè)計(jì)、建造、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)與顧客的接口；e) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品售后服務(wù)；f) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，包括顧客財(cái)產(chǎn)的登記、驗(yàn)證、維護(hù)和異常時(shí)的報(bào)告工作。i) 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程和各船舶產(chǎn)品交驗(yàn)項(xiàng)目表；j) 負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件入庫驗(yàn)收、外出驗(yàn)證和船舶產(chǎn)品的無損探傷；k) 對不合格品進(jìn)行控制，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)、測試記錄、質(zhì)量證件和簽發(fā)產(chǎn)品合格證書；l) 負(fù)責(zé)對各類監(jiān)視和測量設(shè)備的計(jì)量檢測和管理工作；m) 定期不定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，分析產(chǎn)品生產(chǎn)過程出現(xiàn)的各類質(zhì)量問題。i) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他生產(chǎn)任務(wù)。g) 負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理。c) 生產(chǎn)的動(dòng)力能源的保障供給和生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)安全運(yùn)行，對工廠建筑物、工作環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)施以符合體系要求的技術(shù)改造計(jì)劃的實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)所轄部門對口海事局辦理試航、移泊等證書和報(bào)備的相關(guān)事宜；e) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。7）生產(chǎn)部：a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作。5)采購副總：a) 負(fù)責(zé)主管采購工作；d) 負(fù)責(zé)合格供方的審批；e) 負(fù)責(zé)重大采購品不合格的評審和處理；6) 事務(wù)部：a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實(shí)工作；b) 負(fù)責(zé)公司來客的接待；c) 負(fù)責(zé)公司公章、文件的印刷、下發(fā)和復(fù)印的管理；d) 組織開展管理評審，對管理評審中問題加以改進(jìn)；e) 負(fù)責(zé)公司辦公和工作環(huán)境的管理；f) 負(fù)責(zé)部門崗位設(shè)置及制訂崗位適任條件，負(fù)責(zé)職工上崗資格確認(rèn)；g) 負(fù)責(zé)公司的人力資源的管理工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)；h) 負(fù)責(zé)建立人員檔案，對人員進(jìn)行考勤、獎(jiǎng)懲；i) 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需要招收勞務(wù)工；負(fù)責(zé)對勞務(wù)隊(duì)的評價(jià)和選擇，同時(shí)對合格勞務(wù)隊(duì)在廠工作期間進(jìn)行定期監(jiān)督和評價(jià)。f) 負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)，主持重大安全事故的調(diào)查、分析處理。3）生產(chǎn)副總經(jīng)理：a) 堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針，對生產(chǎn)領(lǐng)域的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，按合同對產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；c) 組織生產(chǎn)部按產(chǎn)品合同要求完成生產(chǎn)任務(wù)，完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)；分管船舶產(chǎn)品下水前的生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)、管理。2）管理者代表：管理者代表應(yīng)是能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員，并具備履行以上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理能力?？偨?jīng)理應(yīng)對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量手冊》；b) 對本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；c) 組織并主持管理評審；d) 通過各種會(huì)議和其它方式，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能關(guān)注顧客要求，從而確保滿足顧客要求和達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)；e) 確保管理體系有效運(yùn)行所必需的資源，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)。1）總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)制定和發(fā)布本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理承諾并組織實(shí)施。 部門職責(zé)與權(quán)限公司編制并執(zhí)行《部門職責(zé)》，對各部門應(yīng)履行的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，確保公司的質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行。 支持性文件《文件和資料控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 組織結(jié)構(gòu)1) 質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)附圖1所示。 體系運(yùn)行有效性控制的策劃控制要求1）本公司為確保過程有效運(yùn)行而對組織采取了有效控制措施，并通過編制體系文件的形式表明組織的控制程度，從而確保過程質(zhì)量要求的明確性。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。2）當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，公司將重新對管理體系進(jìn)行策劃。公司應(yīng)對顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排?！甓荣|(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容可以涉及并考慮船舶修理和海洋工程的具體特性和滿足法律法規(guī)要求所需的資源、過程、技術(shù)方案、財(cái)務(wù)運(yùn)作、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡可能具體，以便于測量?！竟鞠嚓P(guān)部門應(yīng)對相關(guān)的年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，以確保公司年度質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2）不斷培訓(xùn)，強(qiáng)化意識(shí)，保證全體員工理解并貫徹公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)。4）管理方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的變化、目標(biāo)指標(biāo)的調(diào)整、管理評審的結(jié)果進(jìn)行修訂。為保證管理方案的實(shí)施，公司總經(jīng)理必須保證落實(shí)所需的資源。管理方案應(yīng)明確公司所要實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)，應(yīng)有可行的技術(shù)措施、實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的時(shí)間和進(jìn)度、方案實(shí)施的責(zé)任部門。3）在每年的管理評審會(huì)議上，對管理目標(biāo)進(jìn)行評審。本公司中長期質(zhì)量總目標(biāo)： 顧客滿意度達(dá)到95分以上； 確保項(xiàng)目一次報(bào)驗(yàn)合格率不低于95%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于90%；船舶焊接超聲波探傷檢測合格率不低于80%； 1）技術(shù)質(zhì)量部組織各部門編制管理目標(biāo)，經(jīng)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)審議后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。 支持文件 《文件和資料控制程序》 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo)和管理方案 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客的期望相適應(yīng)。 方針應(yīng)形成文件，并可為相關(guān)方所獲取。 各級管理者要將方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 本方針適合公司的生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)，充分體現(xiàn)了滿足顧客和法律法規(guī)及其他要求，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針 方針為了確保顧客的需求和期望、適用的質(zhì)量規(guī)范及其他要求得到滿足，切實(shí)提高本公司的質(zhì)量管理水平，為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和實(shí)施指明方向,特制定本公司質(zhì)量方針：“優(yōu)質(zhì)高效，滿足顧客需求；預(yù)防污染，營造綠色工程；以人為本，保障安全健康；遵紀(jì)守法，規(guī)范員工行為；持續(xù)改進(jìn)，不斷追求卓越。應(yīng)：a)識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求并通過管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。應(yīng)使全體員工牢固建立并不斷深化這樣一種理念：公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意度。 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對本公司建立、實(shí)施、保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 遵守法律法規(guī)要求，滿足顧客和相關(guān)方的要求，履行社會(huì)責(zé)任，并向員工傳達(dá)其重要性； 制定質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，確定公司各部門質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)； 實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，持續(xù)改進(jìn)管理體系有效運(yùn)行、適宜性、充分性，詳見《管理評審控制程序》； 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行獲得必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源等。 支持性文件 《記錄控制程序》 第5章 管理職責(zé)管理職責(zé)是本公司建立并保持質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵保障。記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。4） 記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰、易于識(shí)別。2） 記錄一般采用表格形式，特殊情況下，也可采用文件、圖表、磁盤、聲像資料等，電子媒體形式的記錄還應(yīng)防電、防磁損壞，重要記錄應(yīng)有備份。9） 確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；