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某鞋業(yè)公司質(zhì)量手冊-文庫吧資料

2025-07-03 11:11本頁面
  

【正文】 編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5.5.3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05.5.3內(nèi)部溝通通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運行狀況,促進全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求,促進組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動,以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。4.負責組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動,并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運行報告等。2.負責組織制定本公司年度質(zhì)量目標,確保提高對顧客要求的意識形成,并考核各部門年度質(zhì)量目標完成情況。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5.5.2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05.5.2管理者代表本公司為了加強對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理,總經(jīng)理任命本公司的一位高層領導為管理者代表,為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5.5/ 職責、權限和溝通/職責和權限版 序A修改狀態(tài)0生管課: 負責采購控制; 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。開發(fā)部: 負責產(chǎn)品質(zhì)量策劃,對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程的情況進行策劃,確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。業(yè)務部: 負責與顧客有關的過程的控制; 負責顧客財產(chǎn)的控制 負責對顧客的滿意度進行測量,以確保顧客滿意; 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。生 產(chǎn) 部: 參加特殊要求的合同評審; 負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制; 負責生產(chǎn)和服務提供過程控制:包括生產(chǎn)計劃制定,生產(chǎn)技術資料準備和物資資料準備,向車間下達生產(chǎn)技術資料,必要時進行指導和培訓;協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行;監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進度并進行統(tǒng)計,對不合格情況要及時控制,需要時組織相關部門一起研究對不合格品的處置和相應的糾正預防措施,及時解決問題,確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行,并不斷改進以提高效率; 負責產(chǎn)品防護的控制; 負責生產(chǎn)所需相關資源的提出,并對所配備的生產(chǎn)設施進行管理,確保其過程能力。行 政 部: 負責人力資源管理; 負責文件控制; 負責質(zhì)量記錄控制; 負責協(xié)助管理評審; 負責支持性服務設施的管理; 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 負責跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況,主持管理評審; 負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。 負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質(zhì)量手冊的發(fā)布; 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫; 負責配置資源及相應的環(huán)境,確保質(zhì)量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標; 負責委任管理者代表,并委任其對質(zhì)量管理體系進行策劃; 確保在本公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ǚ绞?,并確保對質(zhì)量管理體系的運行有效性情況進行溝通。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第5.4.2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a. 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計劃》,《質(zhì)量管理體系計劃》,并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人,并明確相互的接口關系;b. 公司應采取有效措施,確保在對質(zhì)量管理體系計劃實施的同時,保持質(zhì)量管理體系的完整性;策劃的結果《質(zhì)量管理體系計劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行,相關的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。a. 公司的質(zhì)量方針、目標;b. 組織機構、職責和權限;c. 資源的配置;d. 質(zhì)量管理體系的結構模式;e. 質(zhì)量管理體系的其他要求()及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。,組織訓部門提出質(zhì)量管理體系的文件結構和文件清單,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由管理者代表組織實施。適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。、檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。、可評審性、可測量性,并與公司的質(zhì)量方針保持一致。,管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質(zhì)量目標,經(jīng)匯總、整理、審核,報總經(jīng)理批準。,總經(jīng)理責成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標和各職能部門的分目標,由總經(jīng)理批準發(fā)布。 《管理評審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5.4/ 策劃/質(zhì)量目標版 序A修改狀態(tài)05.4策劃5.4.1質(zhì)量目標通過設定和實施質(zhì)量目標,使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。通過制定質(zhì)量目標并對質(zhì)量目標進行分解,確定各職能部門的目標,以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。,從產(chǎn)品形成的全過程,從管理的全過程來控制和規(guī)范行為,確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。、要求,經(jīng)各部門充分討論并修改和完善,并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。適用于本公司質(zhì)量方針的管理?!杜c顧客有關的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作,確保顧客滿意。,結合本企業(yè)的實力,制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。,并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應得到體現(xiàn)。;負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關的要求。、服務過程中,各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一,確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求,并對顧客作出質(zhì)量的承諾。,責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識??偨?jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性;負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求;負責主持管理評審。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫導則》 保管部門 保管時間 行政部 長期 各部門 長期 行政部 1 年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/ 管理職責/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05.管理職責5.1管理承諾明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 質(zhì)量記錄達到規(guī)定的保存年限后,由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記,填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4.2.4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0,借閱時必須經(jīng)本部門領導批準后借閱,借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”,標明歸還時間并及時索回。如有進行備份,對備份磁盤要做好防潮、光、壓。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。如培訓、考核記錄,在培訓對象在崗時,應為長期保存。并歸案存放,填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。、歸檔,每月應對收集上來的質(zhì)量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識,以利于查詢和追溯?!段募刂瞥绦颉?。如因筆誤而需更改,應清晰劃改,并在更改處簽上更改人名字。,記錄情況應實是求是,做到字跡清晰,內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)真實。 質(zhì)量記錄的填寫《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應的表格格式使用。,負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導則》 保存地點 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4.2.4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04.2.4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好,并利于快速查尋?!白鲝U文件清單”中。 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第4.2.3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0(修改碼從00到09時)或文件需進行大幅度修改時應進行換版。,并同時收回失效文件,對失效文件標識“作廢”。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。,行政部應及時收回已發(fā)文件,并進行“作廢”標識。,應交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。借閱者應在指定日期歸還文件,到期不歸還由行政部主動收回。,必須將文件交回行政部(納入移交手續(xù)中)。行政部在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號,并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號,行政部將破損文件加蓋“作廢”標識?!笆芸匚募痹聵俗R的復印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時,其部門負責人填制“部門聯(lián)絡單”?!笆芸匚募痹碌奈募ⅰ笆芸匚募挥[表”,列出各類文件目錄及其修改狀態(tài),以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。,保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單,以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。文件發(fā)放范圍由行政部負責人填制或?qū)徟?,發(fā)放時由領用人簽名,并填寫“文件發(fā)放審批表”。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放,也可把程序文件獨立發(fā)放。:每頁文件應標識修改狀態(tài)。:對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部(如給供方)執(zhí)行的文件,應加蓋“受控文件”原色印章;發(fā)放外部作證據(jù)用的文件(如給顧客),應加蓋“非受控文件”原色印章。::質(zhì)量手冊和程序文件,部門編制的其他文件,除每批所需特定的技術要求以外的所有的文件(包括外來文件)均應進行“受控”標識。,生產(chǎn)部門批準。(依據(jù)標準要求職能分配表)負責人編寫,管理者代表批準。與質(zhì)量相關的所有文件在發(fā)布前,應由以下規(guī)定的人員審批其符合性(指符合標準要求和實際操作的需要)、充分性(所有影響因素完全考慮周到)和有效性(在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題),滿足后方可批準實施。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。:對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產(chǎn)品質(zhì)量法。:對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同,規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。:具體指導各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。:用以說明本公司質(zhì)量方針、目標及組織權責,描述體系運行原則的基本文件。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件,外部需供方執(zhí)行的文件。 與質(zhì)量體系有關的文件(企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件)。2.質(zhì)量手冊表述了本公司正在運行中的質(zhì)量管理體系,對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成,過程順序和過程相互作用進行了描述,明確了各過程有效控制的準則和方法,以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法,確保了質(zhì)量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。5.按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄;6.各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4.2/ 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04.2文件要求4.2.1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件,文件包括:1.經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;2.公司按ISO9001
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