【正文】 行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。文件編號：JZ005。4 工作程序：、技質(zhì)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照下表的要求制定《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》。、配套科負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料在供方的控制的溝通。3 職責(zé)、技質(zhì)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)廠后的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證和在我廠進(jìn)行的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。5 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)規(guī)范》、《A類物資目錄》6質(zhì)量記錄《供應(yīng)商評分表》《采購記錄》《請購單》《合格供應(yīng)商目錄》《采購計劃》《供應(yīng)商評定表》9．關(guān)鍵零部件質(zhì)量控制程序1 目的 對關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量進(jìn)行控制，以達(dá)到符合CCC認(rèn)證及本廠生產(chǎn)需要的目的，同時為本廠生產(chǎn)的正常運(yùn)作提供條件。統(tǒng)計的內(nèi)容包括供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的及時性、產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內(nèi)容。如為關(guān)鍵零部件和材料供應(yīng)商變更則應(yīng)按CCC認(rèn)證相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行申請，并得到批準(zhǔn)?！逗细窆?yīng)商目錄》上并應(yīng)向廠長報告?！豆?yīng)商評定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評定一次，對合格的供應(yīng)商進(jìn)行重新打分；必要時將對備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評，重新調(diào)整合格供應(yīng)商的名錄。、財務(wù)及經(jīng)營情況進(jìn)一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。一級為10～ 9分是合格的；～；?！豆?yīng)商評分表》的打分。 .2當(dāng)本廠或顧客認(rèn)為有必要在供應(yīng)商場所驗(yàn)證采購產(chǎn)品時，配套科應(yīng)在有關(guān)采購資料中詳細(xì)描述驗(yàn)證方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及施行方式。，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。，應(yīng)立即通知成品庫由成品庫負(fù)責(zé)更換或者退貨。倉庫確認(rèn)數(shù)量（或者重量）。，Ａ類物資應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，我廠無該物資檢測能力時可以由供方進(jìn)行，當(dāng)由供方進(jìn)行檢驗(yàn)時廠應(yīng)對供方提出明確的檢驗(yàn)要求。A類物資有： 關(guān)鍵原器件和材料B類物資有： 其它物資、庫數(shù)量及《生產(chǎn)任務(wù)書》，配套科對A類物資采購,編制“采購計劃”，并通知供應(yīng)商。，將采購物資分為A、B類。、配套科是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評定。 職責(zé)：、關(guān)鍵零部件和材料和材料由配套科具體負(fù)責(zé)采購。5． 相關(guān)文件：《文件控制程序》6． 質(zhì)量記錄：《質(zhì)量記錄清單》、《文件借閱復(fù)印登記記錄》8．采購控制程序 目的：對廠所需關(guān)鍵零部件和材料和材料的采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。、質(zhì)量記錄的處置： 質(zhì)量記錄超過保管期時，由保存科室自行銷毀。B、 質(zhì)量記錄保管期分永久、長期和短期三種，五年以上為永久保存；一~ 五年為長期保存；一年以下為短期。C、質(zhì)量記錄應(yīng)做到完整、齊全、準(zhǔn)確、字跡清楚、符合規(guī)定、能準(zhǔn)確識別。、 質(zhì)量記錄的控制：、質(zhì)量記錄的要求：A、 質(zhì)量體系及過程中形成的各類記錄，由質(zhì)量記錄形成科室指定人員負(fù)責(zé) 收集、整理。、 質(zhì)量記錄的填寫：、質(zhì)量記錄填應(yīng)及時真實(shí)、完整、清晰，不得隨意涂改，不能填寫的欄目 應(yīng)用單杠劃去。、來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：如輔料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告，不 合格品及處理記錄，用戶投訴記錄等。、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄、登記、編碼、更改、處理的控制。 3職責(zé)： 、本廠質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，并編制《質(zhì)量記錄清單》。5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄管理程序》6．質(zhì)量記錄：《質(zhì)量記錄清單》、《文件發(fā)放簽收表》、《受控文件清單》、《文件借閱復(fù)印登記記錄》、《文件更改單》7．質(zhì)量記錄管理程序1目的： 為質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求，為糾正和預(yù)防 措施提供依據(jù)。 圖紙管理：，登記、發(fā)放、復(fù)印、回收等管理。：：技質(zhì)科填寫《文件更改單》》經(jīng)審批后，實(shí)施更改。 .圖紙管理辦法按照以下規(guī)定進(jìn)行。檔案保管、利用必須嚴(yán)格執(zhí)行保密的原則，作好簽收、發(fā)放、按期歸還工作。 對已到期的檔案，由各科室自行確定之后負(fù)責(zé)銷毀或者延保管期限長。 凡是介于兩種保管期限之間的檔案其保管期限一律從長。 對本廠有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，5年以上應(yīng)定為永久保存。 辦公室：員工崗位教育培訓(xùn)、人事變動資料。銷售完成情況形成的文件資料。包括：圖紙、設(shè)備保養(yǎng)記錄、 設(shè)備事故處理報告、設(shè)備維修記錄、設(shè)備的圖紙和技術(shù)文件，設(shè)備安裝、 調(diào)試和驗(yàn)收過程中的技術(shù)性憑證文件。：產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、各種機(jī)器、設(shè)備的操作規(guī)程。與廠外界的來訪、訪問等往來資料，科技檔案、情報資料；會議記錄、議事錄、通知等廠行政性文件。、各科室文件材料歸檔的主要范圍：：與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的所有文件和資料。、技術(shù)、經(jīng)營等各項工作中形成的所有文件材料都有人負(fù)責(zé)收集、整理后歸檔。 D、文件最新狀態(tài)用附頁的修改次數(shù)來顯示，各文件的修改狀態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進(jìn)行登記，記錄各文件的最新狀態(tài)。版本狀態(tài)：用A、B、C、… 表示。、一、二級文件的修改時：A、 各科室將修改內(nèi)容填寫在《文件更改單》》上，履行審批手續(xù)后，交資 料室進(jìn)行修改，修改后，履行會簽、批準(zhǔn)手續(xù)。、文件修改時，當(dāng)原被審批人不在現(xiàn)場的情況下，可以授權(quán)給他人審批。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識文件,并編制《受控文件清單》。、文件標(biāo)識：、二級文件的表紙上方有如下的標(biāo)記： 受控狀態(tài)： 文件號： 發(fā)放編號：A、 受控狀態(tài)分受控和非受控兩種，文件發(fā)放時都須登記，受控文件需更改、 銷毀以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其內(nèi)容適用后方可發(fā)放。、內(nèi)部編寫的文件（除質(zhì)量記錄外）應(yīng)表明編寫、審核、批準(zhǔn)者；質(zhì)量記 錄應(yīng)表明記錄、審核者。、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫、審核，廠長批準(zhǔn)，辦公室發(fā)放。 二級文件： 作業(yè)文件(質(zhì)量計劃)。外來文件如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣，也是作業(yè)文件中的一個重要組成部分。、程序文件是質(zhì)量文件的支持性文件，它對質(zhì)量活動的目標(biāo)，按照相互關(guān)系和實(shí)施方法做出規(guī)定，對所有影響質(zhì)量活動的因素進(jìn)行適當(dāng)和連續(xù)的控制。4 工作程序：、本廠質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量文件、程序文件和作業(yè)文件二個層次。3 職責(zé)：、辦公室是文件和資料歸口管理科室，負(fù)責(zé)文件和資料的管理辦法的制訂，監(jiān)督各科室文件和資料的管理執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)一、二級文件的發(fā)放、控制和管理工作。5． 相關(guān)文件《產(chǎn)品一致性要求》6． 相關(guān)記錄《產(chǎn)品一致性要求變更通知書》、《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》、《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用記錄》《產(chǎn)品一致性不符合通知書》6．文件控制程序1 目的：對與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用有效的文件。4．4．6標(biāo)志管理員對檢驗(yàn)員發(fā)放《產(chǎn)品一致性要求變更通知書》。發(fā)放相應(yīng)的證明材料后由本廠管理者代表對標(biāo)志管理員進(jìn)行書面通知。在未認(rèn)證/確認(rèn)完成前發(fā)生變更的產(chǎn)品不準(zhǔn)加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。并停止對該產(chǎn)品的強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)發(fā)放。檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)。4．3．2標(biāo)志管理員填寫《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》。4．2．3檢驗(yàn)員在《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》上簽字。4．2．2標(biāo)志管理員進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用登記。4．1．2采購的標(biāo)志進(jìn)廠后由標(biāo)志管理員登記入庫。3．4管理者代表負(fù)責(zé)變更產(chǎn)品的認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)工作。3．2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的加貼工作。3．職責(zé)和權(quán)限。1．3確保不合格和獲證后孌更的產(chǎn)品未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。4．3我廠為裝配型企業(yè)，生產(chǎn)環(huán)境在我廠無特殊要求5．相關(guān)文件《CCC認(rèn)證部門職責(zé)》《設(shè)備管理程序》標(biāo)志管理程序1． 目的1．1確保加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4．2人力資源管理按照《人力資源需求規(guī)定》進(jìn)行考核。生產(chǎn)設(shè)備管理具體由我廠各車間進(jìn)行負(fù)責(zé)。并應(yīng)對例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的檢測設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查和保養(yǎng)。本廠就其它各部門人員職責(zé)在CCC認(rèn)證方面的要求見《CCC認(rèn)證部門職責(zé)》3．2部門間的關(guān)系見我廠本文件中組織機(jī)構(gòu)圖中的標(biāo)示。g) 就CCC認(rèn)證相關(guān)要作進(jìn)行內(nèi)部的協(xié)調(diào)。我廠認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師具有以下職責(zé)：e) 與CQC就進(jìn)行CCC認(rèn)證審核方面的工作進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。2．2本程序適用于我廠關(guān)于CCC認(rèn)證在資源配置方面的管理工作。廠長： 2005年3月20日4．職責(zé)和資源1． 目的1． 1確保我廠各部門的職責(zé)和職能得到明確1． 2確保我廠各部門間關(guān)系得到明確1． 3確保我廠在資源方面達(dá)到或超過CCC認(rèn)證的基本要求。c) 就CCC認(rèn)證相關(guān)要作進(jìn)行內(nèi)部的協(xié)調(diào)。認(rèn)命孫永紅為我廠認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師并具有以下職責(zé)：a) 與CQC就進(jìn)行CCC認(rèn)證審核方面的工作進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。具體管理方法見《強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志管理程序》。各相關(guān)科室依據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標(biāo)識、保護(hù)并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄。H、當(dāng)質(zhì)量記錄具有規(guī)范性成為指導(dǎo)工作的文件時，同樣需參照《文件控制程序》管理。 F、辦公室保存內(nèi)部文件及外來文件的原稿，將復(fù)制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。D、文件應(yīng)發(fā)放至各相關(guān)使用場所，并予以建立收發(fā)管理記錄，文件修改 時，依記錄將舊版本收回，新版本重新發(fā)放，若文件破損缺頁時，應(yīng) 向文控中心提出，申請補(bǔ)發(fā)。 B、文件確需修改時，經(jīng)原評審核準(zhǔn)人評審核準(zhǔn)后修訂。 各級文件均由責(zé)任最密切的人撰寫，完成后組成質(zhì)量管理體系的各級 文件（包括質(zhì)量文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單及外來文件、法規(guī)等）并依據(jù)《文 件控制程序》進(jìn)行管理。B、 主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。 文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體，如書面、實(shí)物樣品等、除 口頭和人腦之外的任何可長期穩(wěn)定存在的形式。 C、 三級文件：作業(yè)