【正文】 ，并確定并實(shí)施措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施需考慮技術(shù)選項(xiàng)及財(cái)務(wù)、運(yùn)行和業(yè)務(wù)需求，與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在 影響相適應(yīng)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。 公司策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括如何在質(zhì)量管理體 系過程中整合并實(shí)施這些措施，并定期評(píng)價(jià)這些措施的有效性。各部門根據(jù)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程，識(shí)別及分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 b)擁有糾正措施權(quán)限和職責(zé)的人員能夠及時(shí)獲知與要求不符的產(chǎn)品或過程，以確保避免將不合格品發(fā)運(yùn)給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識(shí)別與控制； c)所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都安排有負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品要求符合性的負(fù)責(zé) 人員或代理職責(zé)人員。 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限 公司在建立的崗位職責(zé)中確保： a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運(yùn)或生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題； 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 22/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 注：由于一些行業(yè)中的過程設(shè)計(jì)，并非總是能立即停止生產(chǎn)。具體見各崗位職責(zé)。 公司職責(zé)和權(quán)限分配具體見部門及有關(guān)人員職責(zé)。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（見附錄二職能分配表）。 溝通方針 公司在本手冊(cè)中對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工需準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)管理質(zhì)量方針。 方針 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 21/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量方針是組織實(shí)施質(zhì)量管理的宗旨和方向，它為制定和評(píng)審管理目標(biāo)提供了框架，是評(píng)價(jià)管理體系有效性和適用性的基礎(chǔ)。并告知過程擁有者，了解他們的角色，確保具備勝任其角色的能力。過程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 組織責(zé)任 總經(jīng)理明確并實(shí)施公司的責(zé)任方針，包括 了反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則以及道德準(zhǔn)則升級(jí)舉報(bào)政策等，具體參見公司《員工手冊(cè)》及規(guī)章制度等。 在必要的程度上 ,組織應(yīng)： a）保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行； b）保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。 產(chǎn)品安全 公司識(shí)別過程并建立《產(chǎn)品安全控制程序》，用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程管理；形成文件的過程包括但不限于： a)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識(shí)別； b)向顧客通知 a）項(xiàng)中的要求； c)設(shè)計(jì) FMEA 的特殊批準(zhǔn)； d)產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識(shí)別； e)產(chǎn)品及制 造時(shí)安全相關(guān)特性的識(shí)別和控制； f)控制計(jì)劃和過程 FMEA 的特殊批準(zhǔn)； g)反應(yīng)計(jì)劃； h)包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過程和信息流的定義，以及顧客通知； i)組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)； j)產(chǎn)品或過程的更改在實(shí)施之前應(yīng)獲得批準(zhǔn)，包括對(duì)過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)； k)整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源； 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 19/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) l)整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性； m)為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 j)公司對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)哪些地方滿足了顧客特定要求進(jìn)行確認(rèn)，建立附件五《過程與顧客特定要求矩陣圖》。 c)推委會(huì)成員對(duì)識(shí)別出的所有質(zhì)量管理體系的三大過程，按照其邏輯關(guān)系以及公司為實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能所設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)，確定這些過程的順序和它們之間的相互作用，最終形成附件三《過程順序及相互關(guān)系圖》。 管理過程定義：將作用于所有過程，或?qū)φ麄€(gè)管理體系產(chǎn)生較為寬泛作用的過程。 支持過程定義：將直接對(duì)顧客導(dǎo)向的過程以支持性作用 的過程。下圖是顧客輸入與本公司通過相應(yīng)過程產(chǎn)生輸出的示意圖。再利用《過程 順序及相互關(guān)系圖》對(duì)三大類過程進(jìn)行分析，識(shí)別出子過程，列出輸入、輸出、設(shè)施資源、人力資源、方法程序以及監(jiān)控測(cè)量方法，作成附件四《過程分析展開表》等； b)公司識(shí)別的過程包括： COP 顧客導(dǎo)向過程 5 個(gè)， MP 管理過程： 4 個(gè)， SP 支持過程： 7 個(gè)。本手冊(cè)描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a)本公司遵循汽車行業(yè)的特點(diǎn)，將質(zhì)量體系所需過程分成三大類別，即 COP 顧客導(dǎo)向過程、 SP 支深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 17/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 持過程、 MP 管理過程。 質(zhì)量管理體系及其過程 、總則 公司根據(jù) ISO9001:2020amp。 DXC 外部支持場(chǎng)所位于東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)安圖書館，東莞 DXC 有限公司，包括兩個(gè)支持過程：采購(gòu)和銷售。 公司沒有外部場(chǎng)所，整個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、銷售、生產(chǎn) 和服務(wù)活動(dòng)都在 章節(jié)所述地址。 確定 質(zhì)量管理體系 的范圍 補(bǔ)充 支持功能，無論其在現(xiàn)場(chǎng)或外部場(chǎng)所（例如：設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心），應(yīng)包含在質(zhì)量管理體系（ QMS）的范圍中 。在確定管理體系范圍時(shí)，應(yīng)考慮： a）各種內(nèi)部和外部因素，見 ； b）相關(guān)方的要求，見 ； c) 組織的產(chǎn)品和服務(wù)。 理解相關(guān)方的需求和期望 補(bǔ)充 公司在建立質(zhì)量管理體系的年度績(jī)效目標(biāo)（內(nèi)、外）時(shí)予以考慮對(duì)各相關(guān)方及其有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果。由權(quán)責(zé)部門將相關(guān)方的需求及期望傳達(dá)至各部門。同時(shí)每年通過訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。 理解相關(guān)方的需求和期望 公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。組織應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管 理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。 3）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。公司始終以“技術(shù)先行、質(zhì)量第一、用戶至上”的宗旨最大限度的用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)良服務(wù)滿足用戶的要求，在全國(guó)各大城市設(shè)有銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，形成快速完善的服務(wù)體系，可以對(duì)全國(guó)的所有客戶提供售前、售中、售后的一體化服務(wù)。 四、為了保證我廠按 IATF6949:2020 建立的質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)**************為本廠質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： IATF6949:2020 質(zhì)量管理體系運(yùn)行維護(hù)（ 制度流程執(zhí)行情況稽核）； 執(zhí)行體系審核，過程審核和產(chǎn)品審核。 二、為了確保顧客的要求得到體現(xiàn)，現(xiàn)授權(quán) ***為顧客代表，并授予以下職責(zé)：代表顧客提出要求，其職責(zé)和權(quán)限如下： 顧客資料的建立與運(yùn)用； 產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)管理； 做好所有顧客需求記錄和相關(guān)的培訓(xùn)； 顧客抱怨及退貨品通報(bào)和處理事項(xiàng)；監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； 代表顧客利益，參與對(duì)顧客產(chǎn)品特殊性的選擇和確定，組織質(zhì)量目標(biāo)的制定，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)和 PPAP 等方面的評(píng)審。 ③生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須保證所有班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員 ,加夜班由生產(chǎn)線部長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)。 ②生產(chǎn)部質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量部負(fù)責(zé)人均有權(quán)在產(chǎn)生不合格時(shí)停下生產(chǎn)線；當(dāng)二者在停產(chǎn) 問題上，意見不一致時(shí)，最終由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人決定是否停產(chǎn)。 倉(cāng)庫(kù) ①負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件的標(biāo)識(shí)； ②負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)，成品倉(cāng)庫(kù)的管理和成品的接收和發(fā)放； ③負(fù)責(zé)對(duì)成品內(nèi)部交付的管理，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的控制。 人力資源部 ①負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在本部門的貫徹、實(shí)施； ②負(fù)責(zé)日常辦公活動(dòng)、人力資源的管理，并組織實(shí)施培訓(xùn)； ③負(fù)責(zé)收集整理包括政府法規(guī)、 行業(yè)條例等資料； ④負(fù)責(zé)組織管理本廠文件和資料、記錄。 技術(shù)部 ①負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在本部門的貫徹、實(shí)施； ②負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作； ③負(fù)責(zé)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備； ④負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的管理與控制； ⑤參與制定糾正和預(yù)防措施 ⑥參與不合格品的評(píng)審和處置； ⑦及時(shí)參與處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)涉及工藝、技術(shù)等有關(guān)的問題； ⑧滿足通用本廠產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)技能，以及具有和通用本廠技術(shù)規(guī)范交流的能力； 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)工作，按物資需購(gòu)部門的要求，組織有關(guān)部門對(duì)供方實(shí)施評(píng) 定，建立并保存供方檔案。 生產(chǎn)部 ①負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在本部門的貫徹和實(shí)施； ②負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，并嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì)律，保證執(zhí)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理制度和規(guī)范； ③負(fù)責(zé)為本廠正常生產(chǎn)提供設(shè)備、工裝和動(dòng)力，并保持良好的狀態(tài)； ④負(fù)責(zé)在制品、半成品和成品的標(biāo)識(shí)； ⑤負(fù)責(zé)對(duì)成品的包裝； ⑥負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中搬運(yùn)，健康、安全、環(huán)境管理； ⑦負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件的控制； ⑧負(fù)責(zé)廠房、供水、供電、供汽等設(shè)施等的正常使用，以確 保生產(chǎn)、辦公等的順利進(jìn)行。 組織架構(gòu)圖 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 10/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 公司各部門職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 ①確定本廠的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ②對(duì)本廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； ③明確各部門的質(zhì)量職能； ④批準(zhǔn)和發(fā)布本廠的質(zhì)量手冊(cè)； ⑤負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁； ⑥負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告； ⑦保證質(zhì)量活動(dòng)所需的人力、物力、財(cái)力和工作環(huán)境； ⑧負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)； ⑨批準(zhǔn)和發(fā)布本廠的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 公司根據(jù)上一年度的 質(zhì)量 實(shí)際情況結(jié)合行業(yè)的特性，在管理評(píng)審中檢討制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。 ? 公司 質(zhì)量 目標(biāo) : 裝配一次交檢 合格率≥ %； 交付產(chǎn)品 PPM 值≤ 800PPM； 交貨率 100%(按時(shí)、按量 )； 質(zhì)量成本損失率≤ 4%； 顧客滿意度≥ 90 分； 員工滿意度≥ 85 分； 進(jìn)貨檢驗(yàn)批次合格率≥ 95%； 重大安全事故發(fā)生次數(shù)為 0。 5．各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理，執(zhí)行，驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 3．本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相 適應(yīng)，協(xié)調(diào)，是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足了相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 ? 本公司承諾 : 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 9/93 生效版本 04 更多免費(fèi) 資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 1．使本公司員工了解相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求。 以合理的價(jià)格、周到而及時(shí)的熱忱，為顧客提供滿足其需求直至超過期望的服務(wù)。全員參與質(zhì)量管理。 質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)基于以下途徑： 以顧客滿意為市場(chǎng)導(dǎo)向，顧客滿意是檢驗(yàn)我們工作質(zhì)量的最高標(biāo)準(zhǔn)。 ，提高服務(wù)質(zhì)量，關(guān)注客戶滿意； 、尋找有價(jià)格優(yōu)勢(shì)且質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。 2. 進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)； 3. 做好廣告宣傳、包括 獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，通過深圳“軟件企業(yè)”認(rèn)定、國(guó)際 Emark標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，更是獲得發(fā)明專利2 個(gè)，國(guó)家軟件著作權(quán) 4 項(xiàng)、國(guó)家實(shí)用新型專利 15項(xiàng) 等 。 3. 多尋找和開發(fā)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的合格 供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估，減少因材料問題造成的庫(kù)存積壓； 威脅（ T） 1. 競(jìng)爭(zhēng)者漸漸強(qiáng)大，占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額； 2. 收到市場(chǎng)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響，市場(chǎng)需求減少； 3. 原材料價(jià)格提高。 WO策略 1. 加深員工培訓(xùn)技能及合理福利穩(wěn)定人員，提升效率降低成本。 策略 SO 1. 保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)、關(guān)注法律法規(guī)的要求，提高相關(guān)人員學(xué)習(xí)于法規(guī)教育與發(fā)展，擴(kuò)大產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 公司地址： 廣東省 深圳市 XX 區(qū) XXX 街 2 號(hào) XXX 棟廠房整層 聯(lián)系電話： 075525585689 （ SWOT 分析） 外部 環(huán)境因素 優(yōu)勢(shì)（ S） 1. 公司研發(fā)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富； 2. 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； 3. 獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，通過深圳“軟件企業(yè)”認(rèn)定、國(guó)際 Emark標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，更是獲得發(fā)明專利 2 個(gè)，國(guó)家軟件著作權(quán) 4項(xiàng)、國(guó)家實(shí)用新型專利 15項(xiàng) 。同時(shí)， DXC高度重視智力的引進(jìn)與交流，目前正在與暨南大學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基