【正文】 理部 法律與其它要求 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)12：00 ～ 13:00午 餐 時 間13：00 ～ 16:30環(huán)安課4. 環(huán)境因素 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案 廠務(wù)部 運行控制 緊急應(yīng)變 監(jiān)測和測量 能源管理、物料管理0909：10 ～ 12:00 品保部 環(huán)境管理體系文件 文件控制 環(huán)安課 記錄廢棄物管理、廢水管理、月12：00 ～ 13:00午 餐 時 間30日13：10 ～ 16:00 品保部 不符合糾正與預(yù)防措施 不符合糾正與預(yù)防措施 環(huán)安課空氣污染防治、噪音管理、毒化物管理16：00 ～ 17:00審核小組內(nèi)部會議暨報告撰寫 17：00 ～ Closing Meeting 終結(jié)會議備注 (一) 各單位接受審核地點配置；以各單位作業(yè)場所為主，請 貴公司遴選引導(dǎo)人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)審核 員至審核地點查核。、謝161。第二組：施161。、黃161。審核日期：88年 09月 29日（周 二）、 30日（周三）審核小組：九洋企管(股)公司 第一組：鄭161。另噴漆區(qū)之作業(yè)人員不知涂裝廢水減量已納入年度環(huán)境管理目標(biāo)，其作業(yè)方式與習(xí)慣與往常一樣。復(fù)印后將影印本帶至廢水處理廠。至銘再詳細(xì)詢問發(fā)現(xiàn)阿東對于環(huán)境方針不甚了解，對于不按程序操作，會造成廢水異常排放，對廠外環(huán)境造成重大影響等可能亦不清楚嚴(yán)重性。事件描述：穩(wěn)賺工廠設(shè)有一廢水處理廠，并且申請合法之放流口。，請管理者代表務(wù)必進(jìn)行改善后之確認(rèn)，如未明顯持續(xù)改善，一律提報懲處。，請各部門主管先行檢討，并執(zhí)行相關(guān)對策，以防再發(fā)。，未按規(guī)定執(zhí)行者，將處以重罰。 預(yù)防措施，請各單位主管盡速提出規(guī)劃并執(zhí)行。公司政策宣達(dá)與信息交流時間(b)，節(jié)約能源，污染預(yù)防，循序改善。重大工安事件說明 14000起，尚無發(fā)生工安事件。上述各項缺失，請各部門主管負(fù)起改善之責(zé)，并于正式評審前改善完畢。：文件記錄未妥善保管或任意涂改。：應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)未加以落實。 措施執(zhí)行狀況如環(huán)境審核缺失一覽表所列。，必需配合實況演變，如無法達(dá)到法規(guī)要求時，請評估變更各程序或作業(yè)指導(dǎo)書。，決不可用應(yīng)付心態(tài)，必需說、寫、做一致以避免重導(dǎo)過去ISO 9000無法落實之狀況?！稹稹?6/08/31持續(xù)改善的承諾(4) 下一年度之環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ，應(yīng)符合持續(xù)改善之精神，并由管理者代表召集各部門盡速完成。○○○86/06/15環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審核成果(2) 本公司雖已針對本次審核缺點，辦理緊急意外事件演習(xí)，但實施過程發(fā)現(xiàn)同仁動作生澀，且對演習(xí)內(nèi)容不夠熟悉，請公用課應(yīng)再次規(guī)劃辦理講習(xí)演練事宜。管理階層審查的過程，應(yīng)確認(rèn)管理階層能獲得必要的信息以進(jìn)行評估。建議事項：1. 依法要設(shè)置甲級廢水專責(zé)人員2. 需增加填寫B(tài)OD、COD、SS等項目，而程序書中列為免校，應(yīng)加以修改。審核缺點描述：1. 首先可以從公司的證照，查此操作員是否為合格的廢水處理人員，否則可以判在。事件描述：穩(wěn)賺工廠設(shè)有一廢水處理廠，并且申請合法之放流口，除于定期委托胡高合法代檢測公司檢驗放流水水質(zhì)外，廠內(nèi)廢水處理操作人員，亦每天采取水樣分析BOD、COD、SS等項目。4. 各部門仿公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)展開的環(huán)境管理方案及相關(guān)的運行控制如下：●遵守并符合政府之環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)環(huán)境目標(biāo)：廢PC板邊料妥善貯存及清除處理并符合法規(guī)要求環(huán)境指標(biāo)：建造有害事業(yè)廢棄物貯存設(shè)施一座妥善清除廢PC板邊料符合法規(guī)規(guī)定環(huán)境管理方案：有害事業(yè)廢棄物貯存清除項目（總務(wù)部）完成期限：～運行控制：制程單元操作管理作業(yè)規(guī)范(制工部)分包商/承攬商管理作業(yè)辦法(業(yè)務(wù)部)環(huán)境目標(biāo)：符合政府環(huán)保法規(guī)(水污法)環(huán)境指標(biāo)：設(shè)置廢水專責(zé)單位，放流水COD符合法規(guī)要求環(huán)境管理方案：廢水處理廠操作管理辦法（工安環(huán)保課＋制工部）完成期限：～運行控制：廢水處理控制作業(yè)規(guī)范(制工部)環(huán)境目標(biāo)：貯槽貯存處理設(shè)施符合法規(guī)要求環(huán)境指標(biāo)：符合廢棄物貯存清除處理方法及設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)之法規(guī)要求環(huán)境管理方案：貯槽貯存設(shè)施改善方案(總務(wù)部)完成期限：～52運行控制：貯槽管理作業(yè)規(guī)范(制工部)環(huán)境目標(biāo)：妥善處理含PCB變電器環(huán)境指標(biāo)：87年12月底前妥善處理完成環(huán)境管理方案：PCB變電器處理項目(總務(wù)部)完成期限：～運行控制：廢棄物處理控制作業(yè)規(guī)范(總務(wù)部)含PCBS電容器清查(管理部＋業(yè)務(wù)部)環(huán)境目標(biāo)：符合空污法規(guī)定固定污染源操作許可申請環(huán)境指標(biāo)：87年1月取得操作許可申請環(huán)境管理方案：廢氣處理設(shè)施操作管理辦法(工安環(huán)保課)完成期限：～運行控制：廢氣處理控制作業(yè)規(guī)范(制工部)●加強(qiáng)資源之節(jié)用環(huán)境目標(biāo)：節(jié)用資源，減少用水量，并符合地下水許可用量環(huán)境指標(biāo)：87年減少用水20%環(huán)境管理方案：刷磨水銅粉回收機(jī)設(shè)置方案(總務(wù)部)制程清洗效率提升方案（制工部）完成期限：～運行控制：制程單元操作管理作業(yè)規(guī)范(制工部)53(六) 措施 《參考附件的簡報》提示：，依法要設(shè)置甲級廢水專責(zé)人員。(ISO 14004：)(4) 管理階層須制定期審查各環(huán)境管理方案。(ISO 14001：)(2) 若一項目計劃與新開發(fā)案及新的或已修正的活動、產(chǎn)品和服務(wù)會造成重大環(huán)境影響時，應(yīng)新增或修訂環(huán)境管理方案，并應(yīng)確認(rèn)該環(huán)境管理方案可適用于此項目計劃。 ○○年○○月○○日 總經(jīng)理○ ○ ○31(四) b組織于內(nèi)部各個相關(guān)部門與階層，應(yīng)建立并維持其文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)b在設(shè)定與審查環(huán)境目標(biāo)時，組織應(yīng)考慮到法律與其它相關(guān)要求事項，本身重大的環(huán)境因素，技術(shù)面取舍與財務(wù)、運行及業(yè)務(wù)等要求，以及利害相關(guān)者的觀點b環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針一致，包括對污染預(yù)防的承諾○○公司環(huán)境方針、目標(biāo)/指標(biāo)一覽表(草案)方 針目 標(biāo) /指 標(biāo) 甲、遵守并符合政府相關(guān)環(huán)保法規(guī)一、 強(qiáng)化空氣污染物防制11 建立自動進(jìn)臘系統(tǒng)減少臘的飛煙逸散二、 強(qiáng)化有害事業(yè)廢棄物與工廠公共危險物品流布管理21 建立有機(jī)溶劑之分類、標(biāo)識、貯存使用控制作業(yè)三、 改善一般事業(yè)廢棄物之管理31 建立一般事業(yè)廢棄物之生產(chǎn)廢棄物(如鋁箔邊材)統(tǒng)計、控制、處置作業(yè)32 建立一般事業(yè)廢棄物之生活廢棄物(如原紙、廚余)分類、標(biāo)識及處置作業(yè)四、 改善水污染防治41 建立工廠用水/排水運行控制程序 42 建立實驗室廢液處理程序五、 輻射設(shè)備安全管理51 建立人員佩戴膠片配章作業(yè)乙、重視安全衛(wèi)生工作六、落實工廠安全管理61 強(qiáng)化工廠公共危險物品(化學(xué)品)儲存安全管理62 有效防止錫金屬熏煙逸散丙、加強(qiáng)資源之節(jié)用與回收再利用七、節(jié)約能源與資源管理71營業(yè)用電個人使用量88年6月較87年6月減少5%72 生活用水使用量減少5％73 強(qiáng)化棧板與紙箱再利用作業(yè)丁、倡導(dǎo)綠色社區(qū)八、推動公益環(huán)?；顒?1 對十幾家供貨商宣導(dǎo)環(huán)境方針與理念82 設(shè)立專責(zé)單位宣導(dǎo)推廣環(huán)境凈化與工廠綠化活動83 倡導(dǎo)環(huán)保意識推動個人社區(qū)環(huán)?；顒?1(五)：(1) 組織應(yīng)制定并維持一個或多個管理方案，以達(dá)成其環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2. 加強(qiáng)資源之節(jié)用。組織在設(shè)定本身的環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)確認(rèn)已將與這些重大影響相關(guān)之因素納入考慮b組織應(yīng)保持此項信息之更新14某紙廠之環(huán)境因素如下：a. 場址周界之活動b. 場址所在地之影響(含未來考量)Industrial Zone City Site.2