【正文】 審核 ?編寫審核報告 ?跟蹤糾正措施 審核的順序與審核有關的朮語 ? 內審的一般順序 ? 審核方案策劃 ? 審核準備 ? 現(xiàn)場審核 ? 編寫審核報告 ? 糾正措施的跟蹤 ? 全面 (年度 )報告的編寫和糾正措施計劃完成情況分析 與審核有關的朮語 ? 審核 ? 審核方案 ? 審核準則 ? 審核證據(jù) ? 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核結論 ? 審核委托方 ? 受審核方 ? 審核員 ? 審核組 ? 技朮專家 ? 能力 ? 合格 (符合 ) ? 不合格 (不符合 ) ? 缺陷 ? 預防措施 ? 糾正措施 ? 記錄 ? 客觀證據(jù) ? 確定 ? 效率 執(zhí)行稽核 ? 稽核前溝通及安排 ? 稽核前會議 ? 執(zhí)行稽核 ? 收集証據(jù) ? 抽樣檢查 內部審核及執(zhí)行 ﹑ 技巧 ?準則 ?ISO9001:2020標準 ?質量手冊 ?程序文件 ?適用的法律 ﹑ 法規(guī) ?客戶指定的標準 .(包括客戶投訴 ) 內部審核及執(zhí)行 ﹑ 技巧 ?證據(jù) ?存在的客觀事實 ?被訪問的負有責任人的陳述 ?現(xiàn)有文件的記錄 內部審核及執(zhí)行 ﹑ 技巧 ? 過程 ? 審核計劃 ? 檢查表的制作 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 不合格報告及匯總分析 ? 末次會議 ? 編寫審核報告 ? 糾正措施跟蹤驗證 ? 質量管理體系分析與評價 審核計劃 ?年度審核計劃 一般由管理者代表或內審主管理部門制定 ﹐經(jīng)最高管理者批準后實施 .可起指示圖表的作用 ﹐ 即審核進行的狀態(tài) .在計劃中 ﹐ 已審核 ﹑ 已制訂糾正措施計劃 ﹑ 糾正措施已完成 ﹑ 糾正措施已驗證 ﹐ 等等可隨時在圖表中顯示 ﹐ 一目了然。此時審核的主要目的是對剛剛建立的質量管理體系的符合性及有效性作出評價。 ? 過程質量審核 掌握過程控制中存在的不足和問題 ﹐ 研究改善方法 ﹐ 提高各過程能力和水平。 ? 所有的記錄和記錄中的修改是否有負責人員的簽字確認并注明日期 . 文件編寫事項 ? 文件編寫基本五步驟 1FIND OUT WHAT YOU DO. 找出你應當做什么 2WRITE DOWN WHAT YOU DO 寫下你應當做些什么 3DO WHAT YOU WRITE DOWN 執(zhí)行你寫下應做的事情 4RECORD WHAT YOU DO 記錄你所做的經(jīng)過和結果 5IMPROVE WHAT YOU DO 改善你所做過的事情 文件編寫事項 ?文件撰寫基本六手法 (5W 1H) 2H [HOW MUCH] ? 1WHY 為何要做 原因 ? 2WHAT 做什么 原 ? 3WHO 誰做 人 ? 4WHEN 何時做 時 ? 5WHERE 何處 地 ? 6HOW 如何做 方法 文件編寫事項 ?作業(yè)指導書撰寫要領 (5M1E) ? 1MAN 人員 ? 2MACHINE 機器設備 ? 3MATERIAL 料件 ? 4METHOD 方法 ? 5MEASURMENT 量測 ? 6ENVIRONMENT 環(huán)境 ISO推行一般步驟 推 行 展 開 的 步 驟 收集數(shù)據(jù)研讀 ISO9000標準 明訂政策 ,宣示要推動 組成工作小組 ,賦與權責 檢討現(xiàn)有品質系統(tǒng) 和 ISO9000標準比較 決定補充 /加強之處 擬定工作項目及時間表 文 件 制 作 教育員工 ,照文件執(zhí)行 內 部 稽 核 矯 正 改 善 提 出 驗 證 申 請 接 受 驗 證 高層主管的支持 高層主管的支持 高層主管的支持 謝謝各位 ! 歡迎下一位為大家報告 !! 品質稽核 ? 定義 ? 稽核的類型 (123方 /例行與非例行性稽核 ) ? 內部稽核的目的 質量管理體系審核 ?定義和目的 ? 定義 :為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價 ﹐ 以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的 ﹐ 獨立的 ,并行成文件的過程。 ? 記錄是否在工作進行之前便填寫完畢或工作完成很久之后才填寫 。 ? 如何確認記錄的真實性 ,準確性 . 對質量記錄的控制應注意下述問題 : ? 記錄中是否注明與之有關的產品或服務 。 ? 記錄的副本如何發(fā)放 。 ? 有文件控制和版本控制的程序 ,并且保證手冊定期修訂和反映公司的實際狀態(tài) ?典型的質量手冊一般對質量體系作一總體描述 ,這種描述應簡明扼要 .質量手冊應是整個質量體系的一把鑰匙 ,并應能將質量體系的結構和目的傳遞給 : ?客戶 ?員工 ?主管機關 ?認證機構 職責和權限 ?最高管理者應明確組織的職責 ,權限以及相互關系并于組織內預于溝通 組織機構圖標例 總經(jīng)理 管理代表 質量部經(jīng)理 銷售部 經(jīng)理 工程部經(jīng)理 生產部經(jīng)理 生產計劃部經(jīng)理 程序文件和作業(yè)指導書 ? 程序 ? 為進行某項活動所規(guī)定的方法途徑 . ? 在多數(shù)情況下 ,程序都是書面文件 .在 ISO 9000系列標準中規(guī)定需要書面程序的地方 ,必須有書面文件 ,在其它情況下則取決于公司的具體情況 . ? 我們建議程序采用預先定義好的格式 ,這樣每一段的標題可作為一個檢查清單 ,并能保證體系內的所有程序的標準化 .程序可采用如下的標題結構 : ? 范圍和適用領域 ? 職責權限 ? 程序 ? 修改和變化 ? 參考文件 程序通常應規(guī)定 : ?活動的目的和范圍 ?做什么 ,由誰做 ?何時 ,何地 ,如何做 ?需用什么樣的材料 ,設備和文件 ?如何控制和記錄 ?為避免程序由于信息太多而變得繁瑣 ,可用作業(yè)指導書來分別描述細節(jié)問題 作業(yè)指導書 ?程序用來描述一項任務什么時候做 ,做什么 ,由誰做 ,而作業(yè)指導書則用來描述怎樣去做 ,用這種方法可避免程序過于繁瑣 .當某些細節(jié)必須用文件來規(guī)定時 ,則可采用作業(yè)指導書的形式 .必須注意只有管理者要對工作細節(jié)進行跟蹤時 ,質量體系才應對其進行描述 作業(yè)指導書 ? 標準要求如果沒有作業(yè)指導書就不能保證質量時 ,則應該制定作業(yè)指導書詳細說明如何開展工作 .通常有以下兩種作業(yè)指導書 : ? 與體系有關的作業(yè)指導書 ? 與合同有關的作業(yè)指導書 作業(yè)指導書 ? 與體系有關的作業(yè)指導書 ? 這類補充程序給出詳細的指導 ,說明如何進行具體的控制 ,檢驗或試驗 ,或如何加工材料或如何形成文件 .作業(yè)指導書應該清楚 ,準確和詳細的說明工作內容 ,從這點上看 ,它有助于培訓新員工 . ? 有些是標準的作業(yè)指導書 ,它們已經(jīng)成為文件化的質量體系的一部分 ,所以應該象程序文件一樣的受控 . 作業(yè)指導書 ? 與合同有關的作業(yè)指導書 ? 這些包括圖紙 ,材料清單 ,履歷卡 ,特殊檢驗 ,試驗以及加工或包裝說明等 ,這些文件將合同中的具體要求轉化成作業(yè)文件 .以上這些文件也都需要受控 . ? 在包含程序和作業(yè)指導書的質量體系中 ,程序稱為二級文級文件 ,作業(yè)指導書稱為三級文件 ,而手冊則稱為一級文件 . ? 程序文件和作業(yè)指導書能使工作任務得以清楚的理解和執(zhí)行 ,并且在人員變動的情況下也能保證工作的連續(xù)性 計劃 ? 質量計劃 ? 針對某項產品 ,項目 ,過程或合同 ,規(guī)定專門的質量措施 ,資源和活動順序的文件 . ? 注 :質量計劃的目的是對某一生產過程或項目質量保證活動的執(zhí)行情況做出安排 .質量計劃通常要參照與該項特定的產品或項目或合同相適應的質量手冊或質量體系的部分內容 . ? 質量計劃著眼于向顧客提供有關的產品 ,項目或合同中的特定服務 .所以 ,質量計劃選擇了與要求的服務直接相關的質量體系文件部分 .質量計劃廣泛地用于項目管理 ,也用于企業(yè)某些產品上 . 計劃 ?其它計劃 ? ISO9000系列標準中要求某些活動應進行計劃或應包含在系統(tǒng)的計劃之中 ,其中兩個這樣的活動就是質量審核及教育和培訓 .這兩個計劃是體系的組成部分 ,應滿足文件控制的要求 .這些計劃應定期更新(如一年一次 ),并應反映企業(yè)進行培訓和審核的時間周期 .計劃一經(jīng)制定應予執(zhí)行 ,否則應視為不符合 . 規(guī)范 ISO9000 :2020對規(guī)范定義如下 : 闡述要求的文件 ? 提到規(guī)范 ,一般總與其其活動 (如程序 ,過程規(guī)范 ,試驗規(guī)范 )或產品如產品規(guī)范 ,圖紙 ,技效規(guī)范 . ? ISO 9000系列標準只是間接的提到了規(guī)范的需要 ,在采購 ,工序控制 ,檢驗和試驗這幾個要素中 ,要求所有的活動確保符合規(guī)定的要求 .為此質量體系需包括含采購規(guī)范 ,成品規(guī)范及某些情況下的半成品規(guī)范等 質量記錄 ? ISO9000:2020對記錄定義如下 : 為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件 . 注 : 糾正和預防措施的證據(jù) . 質量記錄 ? 質量記錄為質量要求的完成程度提供客觀依據(jù) ,或證明質量體系要素運行的有效性 . ? 質量記錄通常分為與合同有關的記錄 ,與產品或服務有關的記錄以及質量體系運行記錄 .一般在有關程序文件中對各種