【正文】 建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)包括的要素： （ 1）內(nèi)部環(huán)境 —— 是行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行受制于成本與效益原則。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標(biāo) 的調(diào)整等，內(nèi)部控制要隨之變動(dòng)。內(nèi)部控制不能拷貝，也不能克隆。內(nèi)部控制過于復(fù)雜會(huì)影響效率，風(fēng)險(xiǎn)大的業(yè)務(wù)，首先是防范風(fēng)險(xiǎn)，其次才是兼顧運(yùn)營(yíng)效率。 （ 3）制衡性原則 內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)臵及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相 互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)、所處地域、組織形式等不同，高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不同。因?yàn)?，在?nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個(gè)環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會(huì)變得無(wú)用。 二、貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則 （一）內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則 內(nèi)部控制的目標(biāo) 內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)層和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。 綜合管理部 篇五：內(nèi)部控制工作總結(jié) 貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范強(qiáng)化行政事業(yè)單位風(fēng)險(xiǎn)管理 長(zhǎng)嶺縣衛(wèi)生局關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實(shí)施工作總結(jié) 按照財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，以及長(zhǎng)嶺縣貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求，為進(jìn)一步提高我局內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，我局對(duì)本單位的內(nèi)部控 制進(jìn)行了全面的梳理，并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。 經(jīng)過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)和工作，我們認(rèn)識(shí)到在制度方面的缺陷和不足，主要原因是部分分管口無(wú)專職人員負(fù)責(zé)內(nèi)控方面的工作，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)，現(xiàn)在人員 已經(jīng)備足，各口均有專職人員負(fù)責(zé)內(nèi)控工作。 根據(jù)內(nèi)控工作 組的安排以及前兩個(gè)階段的梳理，我部專門針對(duì)缺失制度，組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行編寫并對(duì)編寫的初稿認(rèn)真研究，反復(fù)討論，對(duì)制度中的每一條款項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)，逐字逐句進(jìn)行審查，力求做到全面、嚴(yán)謹(jǐn)、無(wú)漏洞，現(xiàn)已將編寫好的制度上交內(nèi)控工作組。通過部門相關(guān)人員的溝通探討，我部現(xiàn)有制度無(wú)缺陷。我部無(wú)流程示意圖。 第一階段：現(xiàn)有制度、流程的梳理 綜合管理部主要負(fù)責(zé)內(nèi)控制度中關(guān)于社會(huì)責(zé)任（安全、質(zhì)量、環(huán)保、節(jié)能）、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)和業(yè)務(wù)外包四個(gè)章節(jié)的內(nèi)容。內(nèi)部控制的健全與否，是單位經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵。在制定員工入職、轉(zhuǎn)正、請(qǐng)假、薪酬、培訓(xùn)、調(diào)崗、離職等流程和相關(guān)規(guī)定，使人力資源的管理活動(dòng)日趨規(guī)范。考核誘導(dǎo)性和鞭策性作用促使了公司絕大部分員工有了緊迫感，對(duì)公司賦予的工作更加重視，而不是以 前抱無(wú)所謂的態(tài)度。 建立管理機(jī)制，推動(dòng)公司績(jī)效考核進(jìn)行 在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，根據(jù)公司的實(shí)際情況建立了以工作日?qǐng)?bào)為考核內(nèi)容，以公司全體員工為考核對(duì)象的考核體系在公司全面推行開來(lái)，旨在鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，特別明確。通過大量的培訓(xùn)公司員工進(jìn)一步明確自身的工作職責(zé)，全面了解公司政策，更深刻體會(huì)公司經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)文化及價(jià)值觀。 加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能 在全年中始終把培訓(xùn)工作作為重點(diǎn)工作進(jìn)行，進(jìn)一步完善培訓(xùn)機(jī)制，在 7 月份結(jié)合公司實(shí)際需求制定詳盡的培訓(xùn)計(jì)劃，按步驟進(jìn)行，全年組織各種培訓(xùn) 100 余次。全年保持合理人員流動(dòng)保障了公司人員隊(duì)伍素質(zhì)積極健康的發(fā)展，為全公司人員綜合素質(zhì)的提高提供了保障。 保障公司人員合理流動(dòng) 公司全年每個(gè)月人員流動(dòng)都是在合理范圍之內(nèi)，無(wú)大規(guī)模人員流失現(xiàn)象出現(xiàn)，關(guān)鍵技術(shù)人員基本無(wú)重大流失。 加強(qiáng)員工招聘力度，做好內(nèi)部人員溝通與協(xié)調(diào) 今年公司共招聘員工 41 人，其中技術(shù)類人才 19 名，管理類人才 2名，新員工 20 名。 （二）人力資源工作 2020年公司員工隊(duì)伍不斷壯大，這對(duì)人力資源管理方面的工作提出了新的要求。 注重與各職能部門緊密配合，提升工作效率 在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，綜合管理部進(jìn)一步提升了公司對(duì)外的 服務(wù)品質(zhì)，注重與各職能部門緊密配合。綜合管理部致力于打造一個(gè)優(yōu)美、健康、和諧的工作和生活環(huán)境為目標(biāo)，嚴(yán)格要求保潔員的工作職責(zé)，并不斷健全各項(xiàng)衛(wèi)生制度。三是全力做好各項(xiàng)重要活動(dòng)的籌劃、準(zhǔn)備、布臵和落實(shí)。 認(rèn)真搞好后勤服務(wù)，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 一是做好辦公用品的購(gòu)臵和發(fā)放，及時(shí)申報(bào)采購(gòu)所需辦公用品，保證公司正常辦公需要的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi) 支出，防止鋪張浪費(fèi)。積極配合集團(tuán)工會(huì)做好各項(xiàng)宣傳工作。截止 12 月，組織各類活動(dòng)（消防演習(xí)、技能比賽、登山比賽、羽毛球比賽）22次。 做好活動(dòng)組織工作。 4，完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度 根據(jù)實(shí)際需要擬定《節(jié)假日值班制度》、《考勤 管理制度》、《車輛管理制度》等。 認(rèn)真做好綜合管理部的文件整理、歸檔工作 綜合管理部認(rèn)真對(duì)待公文處理，做好相關(guān)文件的收、發(fā)、登記、分發(fā)及督辦工作，并認(rèn)真做好文件資料的整理，存檔，促使文件資料管理逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，確保文件及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、有效地傳遞。三是不斷提高辦事效率。對(duì)在公司外召開的會(huì)議及接待，及時(shí)按照通知要求做好酒店、車輛等預(yù)定工作，并做好相關(guān)費(fèi)用的結(jié)算工作。二是不斷提高辦會(huì)水平。一是認(rèn)真做好文書工作。每周召開一次綜合管理部會(huì)議，總結(jié)個(gè)人工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正工作中的失誤，不斷明確各崗位人員的工 作職責(zé)，在強(qiáng)調(diào)做好本職工作的同時(shí)，緊緊圍繞管理部部門工作的特殊性，搞好各項(xiàng)工作配合，管理部的整體工作效能和服務(wù)水平有所提高，為更好地服務(wù)公司提供了制度上的保障，各項(xiàng)工作井然有序。 （一）行政管理工作 加強(qiáng)部門管理，落實(shí)崗位責(zé)任 綜合管理部是一個(gè)綜合性部門，經(jīng)過一年的工作梳理，基本形成較為成熟地工作流程，但隨著公司的逐漸發(fā)展，綜合管理部所接手的工作日益增多，遇到的事務(wù)愈加瑣碎繁多。作為公司的綜合職能部門，綜合管理部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的協(xié)作下，努力工作，從適應(yīng)公司發(fā)展要求出發(fā)，較好地完成了規(guī)章制度、活動(dòng)組織、人事勞資、員工培訓(xùn)、后勤服務(wù)等多方面的任務(wù)，特別是在上傳下達(dá)、為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)、加強(qiáng)制度管理以及在推行績(jī)效管理等方面做了較多的工作，并取得了一定的成績(jī)，基本完成了部門責(zé)任目標(biāo)。 2020年的內(nèi)業(yè)工作還有不完善之處，在新的一年里，要克服困難，虛心學(xué)習(xí)其它分局先 進(jìn)的路政內(nèi)業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，恪盡職守的開展工作，使我分局的路政內(nèi)業(yè)管理逐步走 上規(guī)范化、系統(tǒng)化，信息化的道路。 第一，應(yīng)努力學(xué)習(xí)路政管理相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)，才能熟練處理 各種路政案件及審批。 由于文書具有較強(qiáng)的法律責(zé)任性，文書中出現(xiàn)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致不可估量的后果，所以在進(jìn)行法 律文書填制時(shí)，務(wù)必要做到用心仔細(xì)的去填制，平時(shí)也應(yīng)多對(duì)各種文書的填制進(jìn)行操練，達(dá) 到填制文書快、準(zhǔn)的目的，以提高工作效率。 二、仔細(xì)做好各項(xiàng)記錄 路政內(nèi)業(yè)工作每日都需處理大量的信息和數(shù)據(jù)，特別是每個(gè)月、季、 年的工作總結(jié)時(shí)期，內(nèi)業(yè)人員將面對(duì)最為龐大的數(shù)據(jù)和信息處理量，對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行及 時(shí)、準(zhǔn)確的記錄、歸檔和匯總是內(nèi)業(yè)工作的重要工作任務(wù)之一，路政信息和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄 將是領(lǐng)導(dǎo) 制定工作方案和下一步工作計(jì)劃的重要依據(jù)，也是路政工作業(yè)績(jī) 的重要體現(xiàn)形式，所以 在進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)處理時(shí)，不能只是去追求速度，而應(yīng)及時(shí)又準(zhǔn)確的處理。將對(duì)路政管理工作的推進(jìn)、創(chuàng)新和發(fā)展起著舉足輕重的作用。 篇五：路政內(nèi)業(yè)工作總結(jié) 路政內(nèi)業(yè)工作總結(jié) 2020年的路政內(nèi)業(yè)工作在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持努力下，有了一定的進(jìn)步，完成了市局年終檢 查，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)、完善，順利通過了省局、市局的全年路政檢查，為規(guī)范內(nèi)業(yè)整 理工作，認(rèn)真執(zhí)行平 時(shí)歸檔，集中統(tǒng)一管理制度，為各種檔案資料的查找提供方便，內(nèi)業(yè)檔 案的整理嚴(yán)格按照省局的《路政檔案管理規(guī)定》的要求進(jìn)行分類歸檔，建立了一系的路政檔 案，并及時(shí)更新，對(duì)于各類路政案件，做到卷宗及時(shí)整理，及時(shí)歸檔，回顧一年來(lái)的路政工 作，主要做了以下方面的工作。 在以后的工作中需要多認(rèn)真學(xué)習(xí)好規(guī)范規(guī)程及有關(guān)文件資料，掌握好專業(yè)知識(shí)，提高自 己的工作能力，加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好個(gè)人的各項(xiàng)工作。 對(duì)于從未接觸過的預(yù)算工作也做了小小嘗試，通過做 8樓的預(yù)算了解到，預(yù)算并不是簡(jiǎn)單的一份工作。同時(shí)做好各類文件、圖紙 ,下發(fā)、傳閱及傳遞工作并將文件原件存檔。但 是現(xiàn)有的資料不論是從試驗(yàn)報(bào)告還是現(xiàn)場(chǎng)的施工資料都存在著很多需要改錯(cuò)和不符之處，這 種情況是我以前所未經(jīng)歷過的。篇四：內(nèi)業(yè)員工作總結(jié) 內(nèi)業(yè)員工作總結(jié) 轉(zhuǎn)瞬間半年已經(jīng)過去，工作有條不紊地進(jìn)行著?，F(xiàn)在我已經(jīng)愛上這個(gè)團(tuán)隊(duì)，愛上 了團(tuán)結(jié)的力量，愛上了這種 精神。但是我們內(nèi)業(yè)人員非常高興我們的努力得到了項(xiàng)目辦領(lǐng)導(dǎo)的肯定。我們的內(nèi)業(yè)評(píng)比在全標(biāo)段中遙遙領(lǐng) 先，這榮譽(yù)是和我們五人的團(tuán)結(jié)努力分不開的。寫資料要看圖，了解規(guī)范，不是一味的照抄照 搬。鋼筋與互筒頂、樁底、樁頂?shù)葮?biāo)高間的關(guān) 系及表與表之間的關(guān)系都是有機(jī)聯(lián)系的，每個(gè)數(shù)據(jù)都是有來(lái)源的，不能 胡亂填寫。不但要寫進(jìn)度資料，還要補(bǔ)以前落下的資料及修改錯(cuò)的資料，壓力 非常的大。當(dāng)時(shí)寫內(nèi)業(yè)資料只有三個(gè)人寫。截止到 8月 20 日， xx已完工程量是樁基 52個(gè)、梁板 43 塊、涵洞通道 16 道。 我們到 xx的時(shí)候已經(jīng)記過兩次計(jì)量，準(zhǔn)備計(jì)第三次，并且要求第三次計(jì)量時(shí)將。我們努力完成自己的 工作，做好“五比五創(chuàng)”的工作。知道工 程內(nèi)業(yè)的真正重要性后我工作的時(shí)候 就更加努力更加細(xì)心，把自己的工作做到最好。 工程 資料為工程信息查詢提供依據(jù)。 工 程資料的連貫性 ,它貫穿于工程的始終。這時(shí)我以為我知道了內(nèi)業(yè) 的重要性，在做內(nèi)業(yè)資料時(shí)仔細(xì)認(rèn)真。工程內(nèi)業(yè)資料有那么重要嗎 ? 用的著這么多人寫嗎 ?外面干的實(shí)體干完了不就行了啊 ?但是一到計(jì)量的時(shí)候才知道了沒有內(nèi) 業(yè)資料你實(shí)體都完成了也計(jì)不來(lái)一分工程款，內(nèi)業(yè)資 料不全也不能計(jì)來(lái)工程款。但在工 作中要多看﹑多想﹑多問，努力工作爭(zhēng)取把工作做到做好。 xx 年 2 月 xxa1 項(xiàng)目經(jīng)理部又組建了一個(gè)路隊(duì)，我和 xxx擔(dān)任對(duì)了的核算和內(nèi)業(yè)資料， 我們以前負(fù)責(zé)的繼續(xù)。后來(lái)我自己就單獨(dú)負(fù)責(zé)小型構(gòu)造物資料的寫 ，找監(jiān)理 簽認(rèn)。很是頭疼。圖紙也看不太明白。下面我就為這六個(gè)月的工作做一個(gè)簡(jiǎn)短的總結(jié)。篇三：工程項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)員工作總結(jié) 工程內(nèi)業(yè)工作總結(jié) xx年 8月份我和 xx剛剛畢業(yè)就來(lái)到了 xxa1項(xiàng)目經(jīng)理部。路政內(nèi)業(yè)人員在路政管理工作中的重要作用是外業(yè)人員所無(wú)法替代的，而內(nèi)業(yè)人員素質(zhì) 的高低又直接影響到路政整體工作的推進(jìn)，因此，路政部門急需配備一支政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素 質(zhì)俱佳的內(nèi)業(yè)隊(duì)伍。 二、加強(qiáng)路政內(nèi)業(yè)管理工作的措施 路政內(nèi)業(yè)工作中存在的問題說到底也就是路政機(jī)構(gòu)自身存在的問題，我們只要加以重視， 做好以下幾項(xiàng)工作，完全能夠在短時(shí)間內(nèi)扭轉(zhuǎn)過來(lái)。 路政部門管轄的公路點(diǎn)多線長(zhǎng)，如果處理內(nèi)業(yè)的工具不先進(jìn)，單 靠外業(yè)人員巡查回來(lái)后再將資料交給內(nèi)業(yè)人員手工制作，必將造成信息不暢，效率不高，影 響路政管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 路政內(nèi)業(yè)硬件落后。日常工作中，由于沒有協(xié)調(diào)好路政內(nèi)外業(yè)工作關(guān)系，以致 有些從事外業(yè)的同志認(rèn)為內(nèi)業(yè)工作是內(nèi)業(yè)人員的事情，事不關(guān)己、高高掛起。殊不知，內(nèi)業(yè)人員是領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，是路政管理機(jī)構(gòu)的內(nèi)當(dāng) 家，不重視內(nèi)業(yè)工作，必將影響整個(gè)路政管理工作的全面發(fā)展。認(rèn)為路政外業(yè)是直觀可視的東西，確保公路暢通才是第一位。 對(duì)內(nèi)業(yè)管理的重要性認(rèn)識(shí)不夠。因此要想使公路路政管理工作得到全面發(fā)展，就必須重視路政內(nèi)業(yè)管理 工作。而這種外部活動(dòng)最終還要依賴于路政內(nèi)業(yè)人員運(yùn)用文字 材料、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、情況分析，通過法定程序，運(yùn)用正確依據(jù)，制作規(guī)范的文書來(lái)完成全部工 作。 分局路政科 2020 年 2月市局檢查卷宗問題： 詢問筆錄、勘驗(yàn)筆錄過于簡(jiǎn)單詢問筆錄第幾頁(yè)要寫上 制作不認(rèn)真，簽名不齊全 文書使用只留下日期、樁號(hào)、人名等空白處復(fù)印件制作 《交通調(diào)查報(bào)告》中證據(jù)一欄的數(shù)量應(yīng)為小寫數(shù)字 處罰種類要嚴(yán)格按照法律條款，不得自行添加幾日內(nèi)清除等 字樣 結(jié)案報(bào)告必須寫清楚哪一日清除結(jié)案 路政管理通過日常巡查發(fā)現(xiàn)或接受群眾舉報(bào)，對(duì)損壞公路、占用或利用公路的單位或個(gè) 人進(jìn)行管理，查處并糾正公路違法行為，作出處罰或處理決定，從而達(dá)到管理的目的。 2020年的內(nèi)業(yè)工作還有不完善之處。今后應(yīng)要求各中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做好路政人員的 思想教育工作，同時(shí)抓好日常內(nèi)外業(yè)管理，嚴(yán)格要求中隊(duì)專職內(nèi)業(yè)人員規(guī)范卷宗制作， 本著誰(shuí)辦案誰(shuí)負(fù)責(zé)，執(zhí)行錯(cuò)案追究制度。 四、路政卷宗制作存在不足之處 在市局的年終工作檢查中，提出了我分局路政內(nèi)業(yè)案件卷宗檔案的不規(guī)范之處。由于涉路工程安全技術(shù)評(píng)價(jià)工作難度大，費(fèi)用高，當(dāng)事