【正文】 件編號： XXX/CX062020A 共 62 頁 第 21 頁 標題 6 采購和分供方 控制 程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 B、 對 產(chǎn)品的質(zhì)量要求（ 標準規(guī)范、樣品、樣板、技術協(xié)議）； C、 對產(chǎn)品的驗收要求（進貨檢驗規(guī)范、規(guī)程）； D、 無法檢驗或驗證的采購產(chǎn)品簽訂質(zhì)量保證協(xié)議； E、 其他要求。 E、 營銷部 應對 分供方 的供貨情況 實施監(jiān)控，并將有關情況及時反饋給相關部門。 D、具體的采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行，《采購單》包括采購產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、交貨日期、驗收標準等事項。 B、 第一次向合格 分供方 采購重要物資和一般物資時，須與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量保證要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內(nèi)容，需要時可對 分供方 的組織結構、程序、過程、資源等方面提出要求，采購合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字及加蓋合同章方能生效。對于臨時采購的物資，由相關部門填寫《采購單》經(jīng)總經(jīng)理批準后交 營銷部 實施采購。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此 分供方 的評價。 ： 營銷部 用《合格 分 供方 選擇表》對侯選合格 分供方 進行比較，選擇合格分供方 填入《合格 分供方 名錄》，報總經(jīng)理批準。 、 C 類采購物資 : 分供方 必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系 (認證 ) 等資料。 、對 分供方 合同履行情況、售后服務、供貨能力、工藝裝備水平、資信程度及企業(yè)規(guī)范、社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入《合格 分供方 名錄》 、 B 類采購物資 : 、 分供方 必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系 (認證 )、產(chǎn)品型式試驗報告等資料。 ： A 類采購物資 : 、 分供方 必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、計量 等級證、執(zhí)行標準、質(zhì)量體系 (認證 )、產(chǎn)品質(zhì) 量檢驗證書、產(chǎn)品型式試驗報告等資料。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 B 類的物資，均屬 C 類物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 4：工作程序： ：采購物資分類： 技術質(zhì)量部 根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構成最終電梯的主要部分或關鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導致用戶嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱 類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩(wěn)態(tài)等。 B、 負責對采購物資的檢驗或驗證，負責在合格 分供方 選擇時 參入評定 。 B、 負責制訂月采購計劃表 并 執(zhí)行采購作業(yè)。 3：職責： 材料、零部件責任人對采購過程負總責。實現(xiàn)“擇優(yōu)采購”。 、當部分采用外來的設計文件時，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標識。 、外來的設計文件控制 、對外來的設計文件，技術質(zhì)量部應予以識別、登記。 、技術質(zhì)量部應編制相應的檢驗驗收標準、檢驗規(guī)程，配置必要的檢驗與試驗裝置，對質(zhì)檢、安檢人員進行培訓，在安裝、維修完成后，對安裝、維修的質(zhì)量和安全技術性能進行檢驗，合格后，向規(guī)定的監(jiān)督檢驗機構提出驗收檢驗申請，并由執(zhí)行本次驗收檢驗的機構出具檢驗報告。 、工程部依據(jù)設計輸出的相 關文件，組織安裝、維修工作 ,并做好安全防護工作。 、設計輸出的文件在特定情況下可以進行修改，修改的方式及相關文件的修訂執(zhí)行《文件控制程序》。 、技術質(zhì)量部根據(jù)《質(zhì)量計劃》要求，配置滿足檢驗與試驗所需精密度要 17 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX052020A 共 62 頁 第 17 頁 標題 5 設計控制程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 求的儀器、裝置，對安裝、維修過程進行檢驗和試驗。 :技術質(zhì)量部編制《材料、零部件采購明細表》，《材料、零部件采購技術標準》，經(jīng)技術負責人批準后交營銷部實施采購。 :技術質(zhì)量部編制《質(zhì)量計劃》報總經(jīng)理批 準執(zhí)行。 c)包括或引用產(chǎn)品接收的準則。在設計輸出各類文件時應滿足： a)設計和開輸入的要求。 屬于本公司定型電梯安裝維修工藝的改進及擴延可簡化或省略。 、技術負責人編寫相應的技術文件概要作為設計輸入的依據(jù)，并報請有關總經(jīng)理批準，應包括： a)、法律、法規(guī)的要求； b)、顧客的期望及性能的需求； c)、所開發(fā)產(chǎn)品主要功能及性能的要求 d)、 各技術接口形式。 16 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX052020A 共 62 頁 第 16 頁 標題 5 設計控制程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 、策劃時應確定設計各階段的人員職責及權限，并制定設計計劃。 、各類電梯產(chǎn)品安裝、維修的設計策劃工作由技術質(zhì)量部負責進行，在對安裝維、修過程進行策劃時，應根據(jù)法律、法規(guī)及顧客的要求，并根據(jù)本公司的實際情況進行。 程序 、設計的輸入： 、工程部、技術質(zhì)量部通過對市場、法律法規(guī)、國家經(jīng)濟政策等方面的信息輸入，并對顧客的期望和要求進行綜合分析，確定電梯最新安裝施工工藝設計和開發(fā)的信息。 2 ： 適用范圍： 適用于對本公司電梯安裝、維修的設計過程進行控制。 1 合同的保存 營銷部負責填寫 《 合同登記表 》對合同進行登記保存 。 1 合同的修訂 因用戶要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由營銷部負責與用戶協(xié)商解決，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，同用戶簽訂的合同修改協(xié)議書是原合同的補充附件。 營銷部應 經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與用戶聯(lián)絡，協(xié)商解決。 簽訂合同時， 營銷 人員要注意了解顧客的資金情況，標明電梯的型號、參數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責任及有關法律條款。所涉及執(zhí)行的 法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、 標準 應 是現(xiàn)行版本。 合同的簽訂又總經(jīng)理或得到總經(jīng)理授權的人員與用戶 簽訂合同 。 營銷部將評審結論報總經(jīng)理批準后與用戶簽訂合同。 一般合同 評審后 由 責任 營銷 人員 在合同上加蓋“合同已評審”的標識 ，直接與用戶簽訂合同。 評審的方式及內(nèi)容為： a)用戶 確定所需產(chǎn)品的型號、數(shù)量、價格，交貨日期，驗收方式等。 評審的方式 合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。 對標書應在投標前進行評審，報總經(jīng)理批準。 任何與投標不一致的條款，在合同簽定前都應得到解決。 合同 評審 的 原則 所有合同在簽定前均應進行初審，以確定我公司能否實現(xiàn) 用戶 的要求。 合同表現(xiàn)的形式有文本及投標兩種形式。 a)一般合同包括常規(guī)產(chǎn)品的合同。 總經(jīng)理負責合同評審結果的審批 ，負責或授權有關人員 簽訂合同。 職責 營銷 部是合同 責任管理 單位，負責 公司 合同的簽定，并組織評審。 記錄 《文件借閱 、 復印 記錄 》 XXX/ JL082020/A 《 質(zhì)量 記錄 控制 一覽表》 XXX/ JL112020/A 12 XXX 有限公司 程序文件 文件編號： XXX/CX042020A 共 62 頁 第 12 頁 標題 4 合同控制程序 實施日期： 2020 年 01 月 01 日 目的 識別 、確定并評審與 合同 有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c用戶進行溝通，確認滿足合同的要求能力， 以確定用戶的需求與期望并 確保供需雙方的權利和義務。 與質(zhì)量保證體系有關的外來記錄也應填寫在《質(zhì)量記錄控制一覽表》中。 用戶的反饋和投訴記錄，由工程部負責保管和處理。 如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向用戶提供記錄的復印件，但公司應留原件。 需借閱和復印記錄時，應填寫 《 文件借閱、復制 記錄》 ，說明借閱 、 復制的名稱、數(shù)量和原因。 、 記錄保存期限： （ 1）質(zhì)量管理工作見證資料保 存五年 ； （ 2）維保技術檔案保存至維保合同中止后二年； （ 3）安裝技術檔案永久保存； （ 4）儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期； （ 5）儀器設備檔案至該臺設備報廢。 、 辦公室負責質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì)量記錄 應 分類 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應 保持清潔，字跡清晰。 記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。 記錄填寫時，記錄人員應簽名，并注明 日期。 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。 對 電梯施工 記錄，應逐臺建檔，按 電梯 施工項目、合同和年份分類，建立檔案。 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并登記在《質(zhì)量記錄控制一覽表》中。 ： 各部門負責人負責編制本部門質(zhì)量記錄 ,質(zhì)保工程師批準。 2： 適用范圍： 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的記錄。 、 文件的有效性控制 為控制文件的有效性，辦公室應匯總編輯全公司 《質(zhì)量保證體系文件清單》 ，屬外來文件在備注欄中注明 。 質(zhì)保工程師應每年組織有關部門定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。外來文件需要分發(fā)時，由辦公室進行復制，加蓋“外來文件”“受控文件”印章后分發(fā)到有關部門。 復制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準，復制人填寫《文件借閱、復制 記錄》 辦理復制手續(xù)，由辦公室對 統(tǒng)一 復制 登記 、發(fā) 放和回收。 因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫 《 文件借閱、復制 記錄》 ，經(jīng)辦公室批準后可予以借閱、復制。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷毀的文件填寫 《 文件作廢 、 銷毀 記錄》 經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準后統(tǒng)一銷毀。 （ 2） 作廢的文件由 辦公室 文件管理員按 《文件發(fā)放、回收記錄》 收回。 A、 公司的組織機構發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變； C、 管理評審的要求； D、 文件修訂數(shù)次需要換版時 。 文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按 《文件發(fā)放、回收記錄》 發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 當文件的更改引起其他文件也需更改時，須同時對這些文件予以評審并更改。 當文件監(jiān)審機構、用戶或公司員工提出文件更改建議時，由質(zhì)保工程師組織評 審并組織實施。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)。 當文件使用人的文件破損嚴重影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件， 新領的文件其分發(fā)號不變 文件管理員將破損文件銷毀。 經(jīng)質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一由發(fā)放。 作廢的文件加蓋黑色“作廢文件”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋藍色“作廢參考”專用印章。 所有的受控文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋紅色“受控文件”印章，并注有紅色分發(fā)號，每個文件的的持有人都有一個固定的分發(fā)號，便于管理追溯。 （ 5）質(zhì)量記錄表（單）編號 XXX/JL □□ □□□□ X 年代號及版本 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母 表示） 公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫。 （ 2） 程序 文件編號 XXX/CX □□ □□□□ X 年代號及版本 程序 文件序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 程序 文件 代號 （用漢語拼音字母表示） 公司名稱（威海永安）的漢語拼音縮寫。 技術工藝文件如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、檢驗文件統(tǒng)稱為技術文件由技術質(zhì)量部負責人組織 編 寫 ，工程部和技術質(zhì)量部 負責人 審核，技術負責人 批準實施 。 、 程序文件 由 相關部門責任人 組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準 實施 。 、 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權人的審核和批準后方可正式發(fā)布。 、 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導書、管理制度、施工方案 、 質(zhì)量記錄等。 4: 工作程序 : 、 文件的 類別