【正文】 件編號(hào)： XXX/CX062020A 共 62 頁(yè) 第 21 頁(yè) 標(biāo)題 6 采購(gòu)和分供方 控制 程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 B、 對(duì) 產(chǎn)品的質(zhì)量要求（ 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、樣品、樣板、技術(shù)協(xié)議）； C、 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求（進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程）； D、 無(wú)法檢驗(yàn)或驗(yàn)證的采購(gòu)產(chǎn)品簽訂質(zhì)量保證協(xié)議； E、 其他要求。 E、 營(yíng)銷(xiāo)部 應(yīng)對(duì) 分供方 的供貨情況 實(shí)施監(jiān)控，并將有關(guān)情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。 D、具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以《采購(gòu)單》執(zhí)行，《采購(gòu)單》包括采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。 B、 第一次向合格 分供方 采購(gòu)重要物資和一般物資時(shí)，須與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，需要時(shí)可對(duì) 分供方 的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面提出要求，采購(gòu)合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字及加蓋合同章方能生效。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交 營(yíng)銷(xiāo)部 實(shí)施采購(gòu)。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此 分供方 的評(píng)價(jià)。 ： 營(yíng)銷(xiāo)部 用《合格 分 供方 選擇表》對(duì)侯選合格 分供方 進(jìn)行比較，選擇合格分供方 填入《合格 分供方 名錄》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、 C 類(lèi)采購(gòu)物資 : 分供方 必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系 (認(rèn)證 ) 等資料。 、對(duì) 分供方 合同履行情況、售后服務(wù)、供貨能力、工藝裝備水平、資信程度及企業(yè)規(guī)范、社會(huì)信譽(yù)等進(jìn)行考查、評(píng)審，合格后方可列入《合格 分供方 名錄》 、 B 類(lèi)采購(gòu)物資 : 、 分供方 必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系 (認(rèn)證 )、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等資料。 ： A 類(lèi)采購(gòu)物資 : 、 分供方 必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、計(jì)量 等級(jí)證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系 (認(rèn)證 )、產(chǎn)品質(zhì) 量檢驗(yàn)證書(shū)、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等資料。如：五金 輔料類(lèi)、油類(lèi)、包裝箱、木料類(lèi)、工具、刃具類(lèi)、磨具類(lèi)等，凡未列入 A、 B 類(lèi)的物資，均屬 C 類(lèi)物資。如：鋼材類(lèi)（鋼板、型材）、鋼絲繩類(lèi)、導(dǎo)軌類(lèi)、電纜類(lèi)、電器、電線類(lèi)、機(jī)械配件類(lèi)、補(bǔ)償鏈類(lèi)、彈簧類(lèi)、軸承、橡膠、尼龍、塑料類(lèi)、緊固件類(lèi)等。 4：工作程序： ：采購(gòu)物資分類(lèi)： 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)： （ 1）重要物資（ A 類(lèi)）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致用戶嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門(mén)機(jī)、安全觸板、層門(mén)裝置、操縱箱 類(lèi)、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開(kāi)關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開(kāi)關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 B、 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，負(fù)責(zé)在合格 分供方 選擇時(shí) 參入評(píng)定 。 B、 負(fù)責(zé)制訂月采購(gòu)計(jì)劃表 并 執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 3：職責(zé)： 材料、零部件責(zé)任人對(duì)采購(gòu)過(guò)程負(fù)總責(zé)。實(shí)現(xiàn)“擇優(yōu)采購(gòu)”。 、當(dāng)部分采用外來(lái)的設(shè)計(jì)文件時(shí)，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標(biāo)識(shí)。 、外來(lái)的設(shè)計(jì)文件控制 、對(duì)外來(lái)的設(shè)計(jì)文件，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)予以識(shí)別、登記。 、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，配置必要的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，對(duì)質(zhì)檢、安檢人員進(jìn)行培訓(xùn)，在安裝、維修完成后，對(duì)安裝、維修的質(zhì)量和安全技術(shù)性能進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，向規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出驗(yàn)收檢驗(yàn)申請(qǐng)，并由執(zhí)行本次驗(yàn)收檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告。 、工程部依據(jù)設(shè)計(jì)輸出的相 關(guān)文件，組織安裝、維修工作 ,并做好安全防護(hù)工作。 、設(shè)計(jì)輸出的文件在特定情況下可以進(jìn)行修改，修改的方式及相關(guān)文件的修訂執(zhí)行《文件控制程序》。 、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)《質(zhì)量計(jì)劃》要求，配置滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)所需精密度要 17 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX052020A 共 62 頁(yè) 第 17 頁(yè) 標(biāo)題 5 設(shè)計(jì)控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 求的儀器、裝置，對(duì)安裝、維修過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 :技術(shù)質(zhì)量部編制《材料、零部件采購(gòu)明細(xì)表》，《材料、零部件采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交營(yíng)銷(xiāo)部實(shí)施采購(gòu)。 :技術(shù)質(zhì)量部編制《質(zhì)量計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)執(zhí)行。 c)包括或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。在設(shè)計(jì)輸出各類(lèi)文件時(shí)應(yīng)滿足： a)設(shè)計(jì)和開(kāi)輸入的要求。 屬于本公司定型電梯安裝維修工藝的改進(jìn)及擴(kuò)延可簡(jiǎn)化或省略。 、技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)相應(yīng)的技術(shù)文件概要作為設(shè)計(jì)輸入的依據(jù)，并報(bào)請(qǐng)有關(guān)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)包括： a)、法律、法規(guī)的要求； b)、顧客的期望及性能的需求； c)、所開(kāi)發(fā)產(chǎn)品主要功能及性能的要求 d)、 各技術(shù)接口形式。 16 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX052020A 共 62 頁(yè) 第 16 頁(yè) 標(biāo)題 5 設(shè)計(jì)控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 、策劃時(shí)應(yīng)確定設(shè)計(jì)各階段的人員職責(zé)及權(quán)限，并制定設(shè)計(jì)計(jì)劃。 、各類(lèi)電梯產(chǎn)品安裝、維修的設(shè)計(jì)策劃工作由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行，在對(duì)安裝維、修過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及顧客的要求，并根據(jù)本公司的實(shí)際情況進(jìn)行。 程序 、設(shè)計(jì)的輸入： 、工程部、技術(shù)質(zhì)量部通過(guò)對(duì)市場(chǎng)、法律法規(guī)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策等方面的信息輸入，并對(duì)顧客的期望和要求進(jìn)行綜合分析，確定電梯最新安裝施工工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的信息。 2 ： 適用范圍： 適用于對(duì)本公司電梯安裝、維修的設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行控制。 1 合同的保存 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)填寫(xiě) 《 合同登記表 》對(duì)合同進(jìn)行登記保存 。 1 合同的修訂 因用戶要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與用戶協(xié)商解決，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，同用戶簽訂的合同修改協(xié)議書(shū)是原合同的補(bǔ)充附件。 營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng) 經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與用戶聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 簽訂合同時(shí)， 營(yíng)銷(xiāo) 人員要注意了解顧客的資金情況，標(biāo)明電梯的型號(hào)、參數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責(zé)任及有關(guān)法律條款。所涉及執(zhí)行的 法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng) 是現(xiàn)行版本。 合同的簽訂又總經(jīng)理或得到總經(jīng)理授權(quán)的人員與用戶 簽訂合同 。 營(yíng)銷(xiāo)部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與用戶簽訂合同。 一般合同 評(píng)審后 由 責(zé)任 營(yíng)銷(xiāo) 人員 在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí) ，直接與用戶簽訂合同。 評(píng)審的方式及內(nèi)容為： a)用戶 確定所需產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格，交貨日期，驗(yàn)收方式等。 評(píng)審的方式 合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。 對(duì)標(biāo)書(shū)應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 任何與投標(biāo)不一致的條款，在合同簽定前都應(yīng)得到解決。 合同 評(píng)審 的 原則 所有合同在簽定前均應(yīng)進(jìn)行初審，以確定我公司能否實(shí)現(xiàn) 用戶 的要求。 合同表現(xiàn)的形式有文本及投標(biāo)兩種形式。 a)一般合同包括常規(guī)產(chǎn)品的合同。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批 ，負(fù)責(zé)或授權(quán)有關(guān)人員 簽訂合同。 職責(zé) 營(yíng)銷(xiāo) 部是合同 責(zé)任管理 單位，負(fù)責(zé) 公司 合同的簽定，并組織評(píng)審。 記錄 《文件借閱 、 復(fù)印 記錄 》 XXX/ JL082020/A 《 質(zhì)量 記錄 控制 一覽表》 XXX/ JL112020/A 12 XXX 有限公司 程序文件 文件編號(hào)： XXX/CX042020A 共 62 頁(yè) 第 12 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制程序 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 01 日 目的 識(shí)別 、確定并評(píng)審與 合同 有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c用戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)滿足合同的要求能力， 以確定用戶的需求與期望并 確保供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。 與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來(lái)記錄也應(yīng)填寫(xiě)在《質(zhì)量記錄控制一覽表》中。 用戶的反饋和投訴記錄，由工程部負(fù)責(zé)保管和處理。 如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門(mén)有責(zé)任按合同要求向用戶提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)留原件。 需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) 《 文件借閱、復(fù)制 記錄》 ，說(shuō)明借閱 、 復(fù)制的名稱(chēng)、數(shù)量和原因。 、 記錄保存期限： （ 1）質(zhì)量管理工作見(jiàn)證資料保 存五年 ； （ 2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年； （ 3）安裝技術(shù)檔案永久保存； （ 4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期； （ 5）儀器設(shè)備檔案至該臺(tái)設(shè)備報(bào)廢。 、 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì)量記錄 應(yīng) 分類(lèi) 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持清潔，字跡清晰。 記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 記錄填寫(xiě)時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名，并注明 日期。 記錄填寫(xiě)要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。 對(duì) 電梯施工 記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按 電梯 施工項(xiàng)目、合同和年份分類(lèi)，建立檔案。 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，并登記在《質(zhì)量記錄控制一覽表》中。 ： 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門(mén)質(zhì)量記錄 ,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 2： 適用范圍： 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的記錄。 、 文件的有效性控制 為控制文件的有效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司 《質(zhì)量保證體系文件清單》 ，屬外來(lái)文件在備注欄中注明 。 質(zhì)保工程師應(yīng)每年組織有關(guān)部門(mén)定期評(píng)審?fù)鈦?lái)文件，確保外來(lái)文件的有效性。外來(lái)文件需要分發(fā)時(shí)，由辦公室進(jìn)行復(fù)制，加蓋“外來(lái)文件”“受控文件”印章后分發(fā)到有關(guān)部門(mén)。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，復(fù)制人填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制 記錄》 辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對(duì) 統(tǒng)一 復(fù)制 登記 、發(fā) 放和回收。 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫(xiě) 《 文件借閱、復(fù)制 記錄》 ，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷(xiāo)毀的文件填寫(xiě) 《 文件作廢 、 銷(xiāo)毀 記錄》 經(jīng) 質(zhì)保工程師 批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 （ 2） 作廢的文件由 辦公室 文件管理員按 《文件發(fā)放、回收記錄》 收回。 A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； C、 管理評(píng)審的要求； D、 文件修訂數(shù)次需要換版時(shí) 。 文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按 《文件發(fā)放、回收記錄》 發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 當(dāng)文件的更改引起其他文件也需更改時(shí)，須同時(shí)對(duì)這些文件予以評(píng)審并更改。 當(dāng)文件監(jiān)審機(jī)構(gòu)、用戶或公司員工提出文件更改建議時(shí)，由質(zhì)保工程師組織評(píng) 審并組織實(shí)施。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件， 新領(lǐng)的文件其分發(fā)號(hào)不變 文件管理員將破損文件銷(xiāo)毀。 經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由發(fā)放。 作廢的文件加蓋黑色“作廢文件”專(zhuān)用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋藍(lán)色“作廢參考”專(zhuān)用印章。 所有的受控文件及外來(lái)文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋紅色“受控文件”印章，并注有紅色分發(fā)號(hào)，每個(gè)文件的的持有人都有一個(gè)固定的分發(fā)號(hào)，便于管理追溯。 （ 5）質(zhì)量記錄表（單）編號(hào) XXX/JL □□ □□□□ X 年代號(hào)及版本 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母 表示） 公司名稱(chēng)（威海永安）的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)。 （ 2） 程序 文件編號(hào) XXX/CX □□ □□□□ X 年代號(hào)及版本 程序 文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 程序 文件 代號(hào) （用漢語(yǔ)拼音字母表示） 公司名稱(chēng)（威海永安）的漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)。 技術(shù)工藝文件如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)文件統(tǒng)稱(chēng)為技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人組織 編 寫(xiě) ，工程部和技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)實(shí)施 。 、 程序文件 由 相關(guān)部門(mén)責(zé)任人 組織編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 實(shí)施 。 、 文件的編寫(xiě)與審批 所有文件只有經(jīng)過(guò)授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后方可正式發(fā)布。 、 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度、施工方案 、 質(zhì)量記錄等。 4: 工作程序 : 、 文件的 類(lèi)別