【正文】 審批后，作為 勞資科 選擇、招JXJCX01 程序文件 第 A 版 16 聘、安排人員的主要根據(jù)。 （ 2） 各部門負責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 董事長 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 各部門 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； 負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄 應(yīng)由 質(zhì)監(jiān)科 按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 質(zhì)監(jiān)科 根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 （ 1） 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： （ a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； （ b） 與顧客要求有關(guān) 的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； （ c） 資源需求等。 （ 3） 質(zhì)監(jiān)科 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 評審準(zhǔn)備 （ 1） 預(yù)定評審前十天， 質(zhì)監(jiān)科 以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，董事長 批準(zhǔn)。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 13 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： （ 1） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； （ 2） 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； （ 3） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； （ 4） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn) 的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； （ 5） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； （ 6） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 （ 3） 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 （ 2） 質(zhì)監(jiān)科 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 董事長 批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評 審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表負責(zé)向 董事長 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 （ 3） 《文件更改申請》。 質(zhì)量記錄 （ 1） 質(zhì) 量策劃實施情況檢查表》。 （ 3） 質(zhì)量策劃的更改 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 （ 1） 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的 內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到 質(zhì)監(jiān)科 。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 （ 1） 《質(zhì)量策劃輸出文件》由 質(zhì)監(jiān)科 組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、 董事長 批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； （ 2） 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置 （ 3） 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審JXJCX01 程序文件 第 A 版 11 的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； （ 4） 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； （ 5） 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 （ 6） 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 （ 2） 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 《文件銷毀申請》。 《文件發(fā)放、回收 記錄》。 （ 2） 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交 質(zhì)監(jiān)科 審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 （ 3） 質(zhì) 監(jiān)科 每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 （ 2） 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 檔案室負責(zé)人 負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 職責(zé) 質(zhì) 監(jiān)科 負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 8 2 質(zhì)量記錄控制程序 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 《文件更改申請》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定 執(zhí)行。 （ 3） 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報 質(zhì)監(jiān)科 備案。 外來文件的控制 （ 1） 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 （ 3） 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 d） 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號 — 文件順序號 — 年號 例如： SC— 01— 2020，表示 生產(chǎn)科 于 2020 年發(fā)放的第 1 號文件。 JXJCX01 程序文件 第 A 版 7 b）程序文件 公司名稱代號 — CX— 版次，各程序以章節(jié)區(qū)分。 文件的編號 （ 1） 質(zhì)量管理體系文件的編號 a） 質(zhì)量手冊 公司名稱代號 — ZS— 版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 （ 2） 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a） 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 各部門資料員負責(zé)本部門與負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 職責(zé) 董事長 負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。JXJCX01 程序文件 第 A 版 1 目 錄 1 文件控制程序 ............................................................................. 6 目的 ......................................................................................... 6 范圍 ......................................................................................... 6 職責(zé) ......................................................................................... 6 程序 ......................................................................................... 6 質(zhì)量記錄 ................................................................................. 7 2 質(zhì)量記錄控制程序 ..................................................................... 8 目的 ......................................................................................... 8 范圍 ......................................................................................... 8 職責(zé) ......................................................................................... 8 程序 ......................................................................................... 8 質(zhì)量記錄 ................................................................................. 9 3 管理策劃控制程序 ................................................................... 10 目的 ....................................................................................... 10 范圍 ....................................................................................... 10 職責(zé) ....................................................................................... 10 程序 ....................................................................................... 10 質(zhì)量記錄 ............................................................................... 11 4 管理評審控制程序 ................................................................... 12 目的 ....................................................................................... 12 范圍 ....................................................................................... 12 職責(zé) ....................................................................................... 12 JXJCX01 程序文件 第 A 版 2 程序 ...............................................................................