【正文】 J48） ...................................52 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 供應(yīng)商管理（ P2Z1J49） .......................................56 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 合同、訂單管理（ P2Z1J410） ..............................59 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二 章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 進貨價格及采購成本控制（ P2Z1J411） ................62 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 物料進庫規(guī)程 (P2Z1J412) ......................................66 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖 邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 物料出庫規(guī)程 (P2Z1J413) ......................................69 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 退料規(guī)程 (P2Z1J414) .............................................71 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度 二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 倉庫賬務(wù)管理 (P2Z1J415) ......................................74 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi) 部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 存貨盤點管理 (P2Z1J416) ......................................77 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成 滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 庫存分析及報告 (P2Z1J417) ..................................83 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第二章 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 ...................................................87 三九 集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第一節(jié) 內(nèi)控概述 ..........................................................87 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第二節(jié) 組織機構(gòu)及崗位職責 .........................................89 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻 允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第三節(jié) 授權(quán)體系 ..........................................................95 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 第四節(jié) 管理制度 ..........................................................97 三九集團內(nèi)部控制制 度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 生產(chǎn)計劃管理制度（ P2Z2J41） ............................97 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 領(lǐng)料制度（ P2Z2J42） ........................................ 101 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃 酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 物料使用制度（ P2Z2J43） ................................. 105 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 物料退庫 制度（ P4Z2J44） ................................. 108 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC43頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 物料盤點制度（ P2Z2J45） ................................. 111 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（ P2Z2J46） .......................... 114 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 產(chǎn)成品入庫制度（ P2Z2J47） .............................. 117 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗 拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 產(chǎn)成品檢驗制度（ P2Z2J48） .............................. 119 三九集團內(nèi)部控制制度全集 DOC434頁內(nèi)部控制制度二零零二年一月目 錄第一篇 內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章 總則 1第二章 機構(gòu)及崗位職責 3第三章 內(nèi)部控制方法 4第四章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章 授權(quán)體系概述 7第六章 附則 8第二篇 煽族廈送盼透頗傀不腋腸桃酉炬殖匙逆銻銻允駕柄捕旨勢秋成滄人蛹苞牧堪晚叔慌救仗拌棉紐吃裙末尸哺羨撩粹啟茂滲闖邏覓豈椎晰尹同受滌剩晴 產(chǎn)成品出庫制度（ P2Z2J49） .............................. 121 三九集團內(nèi)部 控制制度全