【正文】 組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審的部門或人員；e) 評審內(nèi)容。，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責(zé)章/節(jié)/號版 本頁 次4管理評審控制程序 ( ) 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。有關(guān)管理者代表職責(zé)、《任命書》。 《人事管理制度》（2009版）、《員工行為守則》（2009版）、《工作說明書、崗位說明書》（2009版）?？偨?jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)：a)確定與公司質(zhì)量體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求所進(jìn)行的裁剪及充分的理由；b)確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投放的總體資源；c)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理系體的持續(xù)改進(jìn)；d)應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制；b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量、體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的；c）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品（管理）的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾?？偨?jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針：a)與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)；b)適合公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模；c)對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；d)為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e)在制定過程中（特別是實施的過程），與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責(zé)章/節(jié)/號版 本頁 次2f)在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。a）總經(jīng)理必須遵循向公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。，以防止變質(zhì)，損壞或丟失及未經(jīng)授權(quán)的存取或更改、質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)分柜分層，排列系統(tǒng)，填寫歸檔文件登記表，以便于文件的查閱，檔案管理還應(yīng)做到“三清”（檔案室、檔案柜、案卷（袋）清潔）、“三無”（無蟲蛀、無鼠咬、無霉?fàn)€）、“四對口”（檔案、檔案袋、標(biāo)簽、借閱薄對口），在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，必要時，可提供質(zhì)量記錄副本，但必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可查閱；；，并填寫“檔案借閱登記表“；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次11；，由行政人事部編制銷毀清冊，經(jīng)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，并做好相應(yīng)的記錄。 ，更改處采用劃改且必須簽名或蓋章，必要時應(yīng)說明更改原因。、報告應(yīng)按規(guī)定格式印制或復(fù)制，其格式更改必須經(jīng)過審批并報行政人事部備案；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次10，工程質(zhì)量記錄須與工程進(jìn)度同步。職責(zé)；；、檢查和評價。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次8相關(guān)文件 《文件簽發(fā)管理流程》 《綜合信息管理平臺新聞發(fā)布流程》 《傳真登記發(fā)放流程》 《檔案管理流程》 《公文管理制度》 《合同管理辦法》質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放登記表》 《文件收文登記表》 《文件更改申請單》 《文件更改記錄》 《現(xiàn)行外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表》 《檔案借閱登記表》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次9質(zhì)量記錄控制程序 ( )目的本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制職責(zé)和要求，包括質(zhì)量記錄的填寫、更改、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理，以證明工程質(zhì)量和施工過程或活動符合規(guī)定要求，并為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供必要的證據(jù)?！秱髡婀芾砹鞒獭穲?zhí)行。、不定期編制并發(fā)放《現(xiàn)行外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表》。、規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)類文件要進(jìn)行登記，對其適用性由總工程師審批。，要及時向歸口管理部門提出，由歸口管理部門換發(fā)新文件，舊文件收回，新文件仍沿用原注冊號。，作廢時則按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放數(shù)量收回， 貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次7由行政人事部組織統(tǒng)一銷毀，需做資料保留的作廢文件應(yīng)向文件主管部門提出申請，同意后再加蓋“作廢”標(biāo)識并登記。文件更改后填寫“文件更改記錄表”，再下發(fā)更改記錄。收文部門的文員將其附在原文件后。，必要時，應(yīng)對所建議的更改內(nèi)容以會議或傳閱文件的形式，由歸口管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行更改影響評估，以協(xié)調(diào)文件的更改，避免爭議，達(dá)成共識。對重要技術(shù)參數(shù)的更改，應(yīng)附有關(guān)的技術(shù)驗證資料或記錄?！毒C合信息管理平臺新聞發(fā)布流程》執(zhí)行。 文件的印制和發(fā)放。 質(zhì)量手冊的編號 QMQM 質(zhì)量手冊代號 公司名稱縮寫貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次5 程序文件編號 QP—XXX—XX 順序號 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號 程序文件代號 例: QP——01QW— XX—XX—XX 順序號 年號 部門代號 作業(yè)文件代號 質(zhì)量記錄編號 由質(zhì)量手冊產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號 QR—XXX—XX 順序號 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號 質(zhì)量記錄代號 例: 由各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號QRXXXX 順序號 部門代號部門代號:行政人事部：XZ 銷售部：XS 發(fā)展部： FZ 材料設(shè)備部：CS 工程部：GC 市場策劃部：CH 合同預(yù)算部：HT 技術(shù)文件按部門類別、年號、工程名稱進(jìn)行編號。作廢而需要作為資料保留的文件,應(yīng)加蓋“作廢”印章，以免與有效版本混淆而被誤用。文件若重新修訂或更新并再次批準(zhǔn)，批準(zhǔn)按照 。，經(jīng)相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 公司自行制定的工程標(biāo)準(zhǔn)類文件由工程部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！顿|(zhì)量手冊》由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 工程部負(fù)責(zé)施工專用文件實施、變更的控制，確保不使用作廢文件；，確保文件的有效性。范圍本文件適用于公司與質(zhì)量活動有關(guān)的文件管理工作。 質(zhì)量手冊 行政人事部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明；d) 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；f) 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。質(zhì)量記錄是向顧客和第三方展示質(zhì)量體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次2 質(zhì)量手冊 第一層次 （程序文件） 標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、 第二層次質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系中最高層次的文件，規(guī)定公司質(zhì)量方針、描述質(zhì)量體系各項要求，是公司有關(guān)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。2)明確了程序控制的方法及程序之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等對過程進(jìn)行管理；3)對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4)對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。外包過程的識別：本公司外包程序主要有：地質(zhì)勘測、項目設(shè)計、工程施工、工程監(jiān)理服務(wù)、廣告等。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的PDCA循環(huán)。管理過程的識別：公司質(zhì)量管理體系主要包括一個直接過程和三個間接過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的識別：根據(jù)本公司房地產(chǎn)開發(fā)的過程，公司編制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別圖。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次1 公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 備注：（1）顧客投訴處理及時是指在72小時內(nèi)就投訴事件的處理情況回復(fù)顧客。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 章/節(jié)/號版 本頁 次1. 企業(yè)宗旨： 高效、務(wù)實、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新. 質(zhì)量方針: 打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊，全員共創(chuàng)顛峰。 收回的舊版章節(jié)，由行政人事部管理人員視情況統(tǒng)一銷毀或加蓋紅色“作廢”印章后重新利用，舊版章節(jié)的正本由行政人事部管理人員加蓋紅色“作廢”印章后，永久保存。經(jīng)批準(zhǔn)修改的章節(jié)、手冊封面頁、手冊目錄須同時更新。這些副本不作統(tǒng)一的編號，當(dāng)手冊修改時，將不再對其進(jìn)行跟蹤控制。 發(fā)放控制 發(fā)出的手冊分為受控和非受控兩種。 手冊編號、手冊版本編號、發(fā)放號和章節(jié)版本編號 手冊編號和版本編號在手冊封面和每一頁中給出，手冊版本編號和章節(jié)版本編號按手冊和章節(jié)的編制年份擬定，而手冊發(fā)放號從1開始，按阿拉伯?dāng)?shù)字貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號手冊說明與管理 章/節(jié)/號版 本頁 次3……順序遞增。．手冊的管理 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的擬制、實施、修訂和控制。 條設(shè)計和開發(fā)的輸出由供方完成，由政府相應(yīng)的職能部門組織有關(guān)方參加確認(rèn)。 本手冊向第三方認(rèn)證公司的審核與認(rèn)證提供依據(jù)。包括可行性研究、前期工作、建設(shè)施工、竣工驗收、房屋交付以及銷售全過程。 房屋交付：本公司將竣工驗收合格的商品房向業(yè)主或客戶交付使用的過程。 產(chǎn)品：本公司進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)活動或過程的結(jié)果。 客戶：泛指與開發(fā)商進(jìn)行房屋和土地交易的對象。 銀行按揭：購房業(yè)主在交付一定比例的購房款后，以所購房屋作為抵押，同時由開發(fā)商對銀行提供擔(dān)保，由銀行向業(yè)主提供長期貸款，作為其應(yīng)付開發(fā)商購房款的行為。 建設(shè)施工工作：包括招標(biāo)工作、配套工程申辦和施工質(zhì)量管理工作。 房地產(chǎn)業(yè)：即從事土地和房屋開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營的行業(yè)。，為工程的順利進(jìn)行創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。 負(fù)責(zé)審查工程的各項施工方案、施工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃，并負(fù)責(zé)督促實施。 參與工程招投標(biāo)工作，并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制和評定工作。 協(xié)助發(fā)展部辦理工