【文章內容簡介】 順序號 部門代號部門代號:行政人事部：XZ 銷售部：XS 發(fā)展部： FZ 材料設備部：CS 工程部：GC 市場策劃部：CH 合同預算部：HT 技術文件按部門類別、年號、工程名稱進行編號。貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號質量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次6 使用國家行業(yè)部門的表格，從其編號。 文件的印制和發(fā)放。，由行政人事部負責印制,應確保文件保持清晰、易于識別；，報分管領導或總經理批準后發(fā)放，確保在使用處獲得適用文件的有效版本；“文件發(fā)放登記表”將文件發(fā)至各單位，各單位領件人簽名領??；公司各部門則主要通過綜合信息管理平臺公示文件或傳閱文件；，各部門領到文件，則需分類登記在“收文登記表”中，并及時轉發(fā)相關人員傳閱，傳閱情況需記錄?！毒C合信息管理平臺新聞發(fā)布流程》執(zhí)行。，由文件更改人員或部門填寫“文件更改申請單”說明更改原因和更改內容。對重要技術參數(shù)的更改，應附有關的技術驗證資料或記錄。，并簽注意見，按原審批級別履行批準手續(xù)，注明生效日期。，必要時，應對所建議的更改內容以會議或傳閱文件的形式，由歸口管理部門組織相關部門進行更改影響評估，以協(xié)調文件的更改，避免爭議，達成共識。，由歸口管理部門將更改部分印制好，附在更改通知上。收文部門的文員將其附在原文件后。，進行換頁修改應變換修改頁中修改碼做為標識。文件更改后填寫“文件更改記錄表”，再下發(fā)更改記錄。，或經多次更改（最多不超過6次）而影響其執(zhí)行時，則做為歸口管理部門應重新制定版本下發(fā)，并將原版文件收回。，作廢時則按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放數(shù)量收回， 貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號質量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次7由行政人事部組織統(tǒng)一銷毀，需做資料保留的作廢文件應向文件主管部門提出申請，同意后再加蓋“作廢”標識并登記。 文件需復印或外借時，須根據(jù)《檔案管理流程》，經總經理批準后，由文件管理部門填寫“檔案借閱登記表”后發(fā)放；文件歸還時，要檢查文件有無破損，并注明已歸還記錄，歸還日期。，要及時向歸口管理部門提出，由歸口管理部門換發(fā)新文件，舊文件收回，新文件仍沿用原注冊號。，由歸口管理部門換發(fā)新文件，給予新注冊號，舊注冊號注銷。，應按上述要求受控，計算機軟件應有備份，并建立目錄。、規(guī)程等標準類文件要進行登記，對其適用性由總工程師審批。、規(guī)程等標準文件，由主要使用部門確定分發(fā)范圍。、不定期編制并發(fā)放《現(xiàn)行外來標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表》。，由工程部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。《內部通啟》后，應立即按要求停止使用、及時上交、注銷文件。，若因某種原因需要保留時應加蓋“作廢”印章?！秱髡婀芾砹鞒獭穲?zhí)行?！稒n案管理流程》執(zhí)行。貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號質量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次8相關文件 《文件簽發(fā)管理流程》 《綜合信息管理平臺新聞發(fā)布流程》 《傳真登記發(fā)放流程》 《檔案管理流程》 《公文管理制度》 《合同管理辦法》質量記錄 《文件發(fā)放登記表》 《文件收文登記表》 《文件更改申請單》 《文件更改記錄》 《現(xiàn)行外來標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表》 《檔案借閱登記表》貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號質量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次9質量記錄控制程序 ( )目的本程序規(guī)定了質量記錄的控制職責和要求，包括質量記錄的填寫、更改、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理，以證明工程質量和施工過程或活動符合規(guī)定要求，并為質量體系有效運行提供必要的證據(jù)。范圍本程序適用于本公司所有質量記錄的控制。職責；；、檢查和評價。工作程序；，也可以是電子媒介的形式，如光盤等，行政人事部編制并更新本公司質量記錄清單，規(guī)定各種質量記錄的填寫，使用部門和保存期限；，按《文件控制程序》要求標識。、報告應按規(guī)定格式印制或復制，其格式更改必須經過審批并報行政人事部備案；貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號質量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次10，工程質量記錄須與工程進度同步。簽姓名應填全名，不得省略或由他人代簽，應具有可追溯性；、準確、信息、數(shù)據(jù)完備，必須字跡清楚、圖表清淅，如需審批或傳閱的，應履行手續(xù)；，應有備份；，應按規(guī)定途徑傳遞，有關責任者應保證記錄及時傳遞到有關部門和人員手中。 ，更改處采用劃改且必須簽名或蓋章，必要時應說明更改原因。 質量記錄的管理、分類、編目、整理、標識、貯存、保管；，整理編目并裝訂成冊，工程竣工驗收后送行政人事部歸檔保存，其它質量記錄在每次活動完成后或按年/季/月收集整理、編目歸檔；，不得散存于個人手中。，以防止變質，損壞或丟失及未經授權的存取或更改、質量記錄的貯存應分柜分層，排列系統(tǒng)，填寫歸檔文件登記表，以便于文件的查閱，檔案管理還應做到“三清”（檔案室、檔案柜、案卷（袋）清潔）、“三無”（無蟲蛀、無鼠咬、無霉爛）、“四對口”（檔案、檔案袋、標簽、借閱薄對口），在商定的期限內質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，必要時，可提供質量記錄副本，但必須經分管領導簽字批準；，經管理者代表批準方可查閱；；，并填寫“檔案借閱登記表“；貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號質量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次11；，由行政人事部編制銷毀清冊，經管理者代表審批后進行銷毀，并做好相應的記錄。相關文件《文件控制程序》質量記錄 《質量記錄清單》 《檔案借閱登記表》貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責章/節(jié)/號版 本頁 次1最高管理者必須承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)；a) 不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質量方針和質量目標；c) 確定組織結構；d) 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；e) 任命管理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜；f) 組織管理評審。a）總經理必須遵循向公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。市場策劃部、銷售部通過市場調研、預測與顧客直接溝通的方式，了解顧客的需求和期望，轉化為具體的要求（包括對產品、過程、質量管理體系等方面的要求），并在公司內部各個層次進行溝通，調配公司的整體資源予以滿足；b）總經理授權專人負責公司所有銷售合同的審批，主動了解與顧客要求有關的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。總經理以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，適當?shù)乜紤]相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針：a)與公司經營的總方針相一致、相適應；b)適合公司的經營性質和規(guī)模；c)對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性做出承諾；d)為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標依此逐層分解；e)在制定過程中（特別是實施的過程），與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責章/節(jié)/號版 本頁 次2f)在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。詳見本手冊第三章。a）總經理負責制定質量目標，責成相關部門對目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制；b）質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，應高于現(xiàn)狀，具體、可測量、體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經過努力后可實現(xiàn)；經分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的；c）質量目標的內容可涉及產品（管理）的具體特性，及滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾。詳見手冊第三章和附件4《質量目標分解表》。總經理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質量目標：a)確定與公司質量體系相關的過程及對應的活動，確定對管理體系要求所進行的裁剪及充分的理由；b)確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投放的總體資源；c)不斷提高質量管理體系的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理系體的持續(xù)改進；d)應對公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。、權限和溝通總經理在征詢各部門意見的基礎上，確定公司的組織結構及各部門的職責和權限；行政人事部根據(jù)公司組織結構的確定和各部門職責權限的劃分，組織各部門負責人在征詢各崗位人員意見的基礎上，擬訂各部門的組織結構及各崗位的職責和權限，由行貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責章/節(jié)/號版 本頁 次3政人事部統(tǒng)一匯總上報，經分管領導、總經理批準后下發(fā)相關部門，以促進有效的質量管理。 《人事管理制度》（2009版）、《員工行為守則》（2009版）、《工作說明書、崗位說明書》（2009版）?？偨浝碓诠镜墓芾砣藛T中任命一名管理者代表，對質量管理體系的建立、保持、改進負責。有關管理者代表職責、《任命書》。 內部溝通公司必須確保在不同部門、不同崗位之間，有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，需提供適宜的溝通工具，如綜合信息管理平臺、內部刊物、會議紀要等，以促進公司內部的充分溝通。貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責章/節(jié)/號版 本頁 次4管理評審控制程序 ( ) 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于對公司質量管理體系的評審。，提出改進建議。、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排?！豆芾碓u審計劃》，報管理者代表審核，經總經理批準后方可執(zhí)行。計劃主要內容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審的部門或人員；e) 評審內容。貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責章/節(jié)/號版 本頁 次5。a)公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d)市場需求發(fā)生重大變化時；e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c)過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果；d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新項目的開發(fā)以及新技術、新工藝、新設備的開發(fā)運用等；g)質量管理體系運行，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認?！豆芾碓u審計劃》及有關資料。a)總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。貴州黔蒙房地產開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責章/節(jié)/號版 本頁 次6b)總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。：a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b)與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；c)資源需求等。，由行政人事部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。、糾正、預防措施的實施和驗證行政人事部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。，應執(zhí)行《文件控制程序》?！顿|量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等?！段募刂瞥绦颉贰顿|量記錄控制程序》《內部審核程序》