【正文】 審核報告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審核方代表名單；c)審核計劃實施情況總結(jié)；d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程序；e)存在的主要問題分析；f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，內(nèi)審員要將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中；b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進(jìn)行核對；c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b)內(nèi)部審核的工作安排；c)審核組成人員；d) 審核時間、地點；貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號測量、分析與改進(jìn)章/節(jié)/號版 本頁 次4e)受審部門及審核要點；f)預(yù)定時間，持續(xù)時間；g)開會時間； 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b)選定內(nèi)審組長及成員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。銷售部對銷售日志及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程序，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給公司并組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施；質(zhì)量記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存：—《顧客滿意程度調(diào)查表》—《顧客投訴處理記錄表》—《業(yè)主滿意度統(tǒng)計分析資料》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號測量、分析與改進(jìn)章/節(jié)/號版 本頁 次2內(nèi)部審核控制程序 ( )為了控制和改進(jìn)公司的管理體系，及時發(fā)現(xiàn)和糾正管理活動及體系運行的問題，不斷提高公司的管理體系的符合性、有效性；公司實行內(nèi)部審核。監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程應(yīng)按照下述目的要求開展：a) 證實產(chǎn)品要求的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，保存校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄。確保監(jiān)視和測量活動可以進(jìn)行，并與監(jiān)視和測量的要求一致的方式實施。產(chǎn)品交付按照《工程移交流程》執(zhí)行。 標(biāo)識和可追溯性工程部現(xiàn)場代表及監(jiān)理負(fù)責(zé)監(jiān)督各施工單位在施工過程中使用適宜的方法標(biāo)識對進(jìn)入現(xiàn)場的物資、安全設(shè)施及各類設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，同時審核各部門有關(guān)記錄的及時完整性，確保在涉及有可追溯性要求時，能根據(jù)各類記錄對有關(guān)責(zé)任人及單位進(jìn)行追貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次11溯；銷售部負(fù)責(zé)各類規(guī)定進(jìn)行上墻公布，置業(yè)顧問實行帶牌上崗,以便接受監(jiān)督檢查。產(chǎn)權(quán)辦理：銷售部按照《產(chǎn)權(quán)辦理流程》執(zhí)行。項目報建 ：發(fā)展部按照《開發(fā)報建流程》執(zhí)行。采購過程的實施《材料、設(shè)備采購流程》《材料、設(shè)備報審流程》執(zhí)行。以上評價應(yīng)作出是否合格的結(jié)論，不合格供方應(yīng)在原有《合格供方名錄》上做好相應(yīng)記錄。評價主要內(nèi)容包括：服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品質(zhì)量、及時性等，并填寫供方重新評價記錄。 與設(shè)計過程產(chǎn)生的記錄，由工程部歸檔保存，包括：—《設(shè)計計劃書》—《項目可行性分析報告》—《地勘報告》（委外）—《設(shè)計任務(wù)委托書》—《設(shè)計評審記錄》—《施工圖文件審查意見》—《設(shè)計圖及相關(guān)文件》—《設(shè)計變更通知》 —《技術(shù)核定單》貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次8，進(jìn)行評價和選擇。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。歸檔保存驗證與確認(rèn)包括任何必要措施記錄。a) 評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力，這包括規(guī)定的、隱含的、強(qiáng)制性的要求；b) 識別任何問題并提出必要措施。評審由相關(guān)職能部門代表參加，歸檔保存評審結(jié)果包括任何必要措施記錄。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次6工程項目的設(shè)計工作由工程部統(tǒng)籌管理，隨各設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適宜時策劃的輸出應(yīng)予以更新。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號產(chǎn) 品 實 現(xiàn)章/節(jié)/號版 本頁 次5c）顧客投訴（售后）銷售部接獲顧客信息反饋和投訴，按《顧客投訴處理記錄表》進(jìn)行處理。樓書、戶型圖、產(chǎn)品廣告在發(fā)布前要對產(chǎn)品信息進(jìn)行評審，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后才能發(fā)布，以保證產(chǎn)品信息的充分性。c) 合同評審后，由銷售部代表公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門，銷售部負(fù)責(zé)記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客；d) 對于合同條款的任何修改，需征求原評審部門、法律顧問意見、報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。市場策劃部針對客戶的不同需求作好營銷策劃方案（包括總體、階段），并將顧客需求信息及時傳遞到工程部以供在確定產(chǎn)品要求時作為參考。 房地產(chǎn)開發(fā)、項目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；由市場策劃部組織編制《項目可行性分析報告》，確定開發(fā)的目標(biāo)或要達(dá)到的效果。員工餐廳管理按照《員工餐廳管理規(guī)定》執(zhí)行。，由監(jiān)理公司、工程部現(xiàn)場代表以監(jiān)督、檢查、驗證等方式進(jìn)行控制。、培訓(xùn)、經(jīng)歷、資格等相關(guān)的記錄。培訓(xùn)后相關(guān)部門將《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)記錄表》等送交行政人事部存檔。行政人事部組織、各部門參與確定從事影響產(chǎn)品要求符合性各類工作人員所需的能力，適用時，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、采購人員、營銷人員、內(nèi)審員、工程技術(shù)人員、特殊工作人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。，由行政人事部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行?！豆芾碓u審計劃》及有關(guān)資料。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號管 理 職 責(zé)章/節(jié)/號版 本頁 次5。、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審?？偨?jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，對質(zhì)量管理體系的建立、保持、改進(jìn)負(fù)責(zé)。詳見手冊第三章和附件4《質(zhì)量目標(biāo)分解表》。市場策劃部、銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測與顧客直接溝通的方式，了解顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足；b）總經(jīng)理授權(quán)專人負(fù)責(zé)公司所有銷售合同的審批，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 質(zhì)量記錄的管理、分類、編目、整理、標(biāo)識、貯存、保管；，整理編目并裝訂成冊，工程竣工驗收后送行政人事部歸檔保存，其它質(zhì)量記錄在每次活動完成后或按年/季/月收集整理、編目歸檔；，不得散存于個人手中。工作程序；，也可以是電子媒介的形式，如光盤等，行政人事部編制并更新本公司質(zhì)量記錄清單，規(guī)定各種質(zhì)量記錄的填寫，使用部門和保存期限；，按《文件控制程序》要求標(biāo)識?！稒n案管理流程》執(zhí)行?！秲?nèi)部通啟》后，應(yīng)立即按要求停止使用、及時上交、注銷文件。、規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)文件，由主要使用部門確定分發(fā)范圍。，由歸口管理部門換發(fā)新文件，給予新注冊號，舊注冊號注銷。，或經(jīng)多次更改（最多不超過6次）而影響其執(zhí)行時，則做為歸口管理部門應(yīng)重新制定版本下發(fā)，并將原版文件收回。，由歸口管理部門將更改部分印制好，附在更改通知上。，由文件更改人員或部門填寫“文件更改申請單”說明更改原因和更改內(nèi)容。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號版 本頁 次6 使用國家行業(yè)部門的表格，從其編號。；質(zhì)量體系文件分發(fā)前，由行政人事部統(tǒng)一在封面以“002……”標(biāo)識分發(fā)序號，對于與質(zhì)量體系有關(guān)的部門及領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放的文件，加蓋“受控”印章；“受控”印章做為標(biāo)識。《作業(yè)文件》由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。職責(zé)、發(fā)放、修改、換版和作廢文件回收與標(biāo)識的歸口管理，負(fù)責(zé)本程序的編制并組織實施，組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的定期評審；負(fù)責(zé)外來的及內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的行政文件的控制；、協(xié)議、統(tǒng)一定額文件的控制；，包括國家、行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程、規(guī)范、圖集（圖樣、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)范、規(guī)程等）的擬稿／收集、發(fā)放、更改或回收、標(biāo)識的控制。第二層次文件可分為兩類：a. 各部門工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則 ：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種規(guī)章制度、工作流程等），工作標(biāo)準(zhǔn)（工作說明書、崗位說明書等等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄等；b．針對特定項目編制的質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量管理體系文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： 1)質(zhì)量手冊（含程序文件）；2)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。. 各部門目標(biāo) （見附件4） 每年1月下達(dá)各部門年度質(zhì)量目標(biāo)。 定期審核公司管理層應(yīng)在定期進(jìn)行的管理評審會議上，對手冊進(jìn)行審核，確保手冊持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，以滿足公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 手冊的修改 手冊需要修改時，由管理者代表修改有關(guān)章節(jié)，修改的章節(jié)須經(jīng)總經(jīng)理審批。 當(dāng)質(zhì)量手冊累積修改超過6次，將重新發(fā)布手冊，手冊版本編號、章節(jié)版本號將隨之修訂?！ㄖこ坦竞捅O(jiān)理公司來實現(xiàn)施工過程的監(jiān)控管理，公司將按照國家的現(xiàn)行建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條文要求通過監(jiān)理公司對所有建設(shè)工程承包方進(jìn)行監(jiān)督管理，并按照監(jiān)理合同負(fù)責(zé)對具體實施監(jiān)督管理工作的監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督管理。 本手冊向業(yè)主和全社會展示本公司對所開發(fā)建設(shè)項目的質(zhì)量保證能力，是使業(yè)主對本公司銷售的商品房質(zhì)量及承諾的服務(wù)建立信任的保證能力。 竣工驗收：施工單位將經(jīng)過法定質(zhì)量管理部門驗收合格的房屋向本公司移交的過程。 業(yè)主：房屋的所有權(quán)人。 開發(fā)（前期工作）：包括土地征用、申報計劃、拆遷安置、委托規(guī)劃設(shè)計、取得各種證照的申報、審驗等各項工作。 協(xié)調(diào)處理參與工程建設(shè)各單位的關(guān)系，保證工程的順利進(jìn)行。，配合合同預(yù)算部進(jìn)行工程的造價控制和合同管理工作。 參與公司開發(fā)建設(shè)項目的可行性論證，并提出技術(shù)論證建議。 匯總編制主要材料一次性用料計劃、構(gòu)配件加工訂貨計劃、市場采購計劃等。 為公司提供材料價格資訊，成為公司的“價格信息中心”。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號職責(zé)描述章/節(jié)/號版 本頁 次4 參加設(shè)計交底，施工圖會審，深入現(xiàn)場，及時了解掌握在施工程序與工程造價有關(guān)的情況，積極參與工程現(xiàn)場計量工作。 負(fù)責(zé)項目水、電、氣的申報。 負(fù)責(zé)辦理已成交客戶的產(chǎn)權(quán)手續(xù)及其他售后服務(wù)工作。 定期提交各類銷售報表，做好銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。 負(fù)責(zé)公司外網(wǎng)建設(shè)工作。 負(fù)責(zé)自動辦公系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理。 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核、管理評審及相應(yīng)糾正措施的實施工作。，制訂和實施年度培訓(xùn)計劃，并對部門培訓(xùn)進(jìn)行督促檢查和評估。 負(fù)責(zé)報刊的整理、分發(fā)。 負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派、管理、保養(yǎng)、維修等 ，確保及時、安全、高效地用車。. 行政人事部 行政管理職能，為正常運轉(zhuǎn)提供必要的工作條件。 任命管理者代表并授權(quán)，確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)。公司的產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)形象得到行業(yè)和社會高度認(rèn)同，公司秉承“高效、務(wù)實、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，努力實現(xiàn)“打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊”這一企業(yè)目標(biāo)，并潛心于改善威寧縣的居住環(huán)境，提高威寧縣的住宅品質(zhì)，努力創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益多贏的良好局面，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。一期總建筑面積約12萬平方米于2013年8月開盤銷售，并于2014年8月、10月和12月分期竣工并交付使用，實現(xiàn)了一次性交房99%，創(chuàng)造了威寧縣的交房奇跡；目前一、三期約 萬平方米正在建設(shè)中，一期時代廣場、15號樓分別于2013年12月和2014年8月成功交付業(yè)主，交房率達(dá)到100%；后續(xù)項目也正在儲備中。黔蒙天河時代廣場，建筑規(guī)劃設(shè)計由著名的華西建筑設(shè)計有限公司擔(dān)綱。公司設(shè)置了9個專業(yè)管理部門：行政人事部、財務(wù)部、發(fā)展部、合同預(yù)算部、工程部、材料設(shè)備部、市場策劃部、銷售部和國際俱樂部，并聘請了威寧縣一流的律師事務(wù)所擔(dān)任常年法律顧問。 總經(jīng)理： 二０一四年二月五日貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件編號任 命 書章/節(jié)/號版 本 頁 次1 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 先生繼續(xù)擔(dān)任公司管理者代表。貴州黔蒙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊手 冊 編 號： 手冊版本編號：