內(nèi)部質(zhì)量審核員實(shí)用培訓(xùn)教程2-文庫吧資料
2025-06-23 15:33本頁面
【正文】 范圍和審核準(zhǔn)則的要求，以確定受審方是否具備認(rèn)證條件。4．文件的審查第三章第二節(jié)審核檢查表的形式和詳略程度可采取靈活方式。檢查表的依據(jù)是評(píng)審準(zhǔn)則和受審方的質(zhì)量管理體系文件及其他審核準(zhǔn)則。檢查表要覆蓋到各部門和各大要素。在以過程或活動(dòng)審核為主時(shí)，檢查表應(yīng)說明到哪個(gè)部門查，如何查。檢查表的內(nèi)容多少，取決于被審核部門的工作范圍、職能、抽樣方案及審核要求和方法。 檢查表是審核前需準(zhǔn)備的一個(gè)重要工作文件。3．編制檢查表第三章第二節(jié) 為使內(nèi)審活動(dòng)正常有效地開展，組織應(yīng)建立相適應(yīng)的內(nèi)審工作系統(tǒng)，主要是： 建立審核組織主要有：熟悉必要的文件和程序；根據(jù)要求編制檢查表；考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項(xiàng)目。審核組長應(yīng)注意“審核員不能審核自己的工作”的原則。 根據(jù)審核活動(dòng)目的、范圍、部門、過程以及審核日程安排，選定審核組長和成員，建立審核小組。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 內(nèi)部審核策劃 （5）編制審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)： （3）跟蹤審核計(jì)劃 （1）年度審核計(jì)劃 組織年度審核計(jì)劃應(yīng)以文件形式頒發(fā)，審核活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)有審核組長簽名和主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始端也是總綱，審核活動(dòng)計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 內(nèi)部審核策劃 策劃結(jié)果應(yīng)形成書面文件，主要包括審核計(jì)劃、審核組、審核用工作文件和資料（包括文件審查）、通知審核等。第三章第一節(jié)在任何機(jī)構(gòu)的組織中，從審核得到的真正益處最終均來自“自身”的審核。4．跟蹤審核第三章第一節(jié)包括：審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、歸檔、考核獎(jiǎng)懲，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的提出，確認(rèn)和分層分步實(shí)施的要求。審核組長應(yīng)實(shí)施審核的全過程控制。 以首次會(huì)議開始現(xiàn)場審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 內(nèi)部審核的步驟 通知審核是審核組向受審方通知具體的審核日期、安排和要求。 （5）有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品、環(huán)境、方法、人員、資源性標(biāo)準(zhǔn)）。 （3）合同要求； （1）計(jì)量認(rèn)證/審查評(píng)審（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)和文件必須是有效版本，必須已在現(xiàn)場實(shí)施。 按照內(nèi)審程序規(guī)定，制定年度審核計(jì)劃，管理者授權(quán)成立審核組，由審核組長制定專項(xiàng)審核活動(dòng)計(jì)劃，準(zhǔn)備審核工作文件，通知審核。1．審核策劃第三章跟蹤審核末次會(huì)議首次會(huì)議制定審核計(jì)劃提出內(nèi)審內(nèi)審主管部門。審核組長。領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)召開小組會(huì),明確分工審核前工作文件準(zhǔn)備審核組長,明確要求。每天審核前碰頭會(huì)審核組長宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告、結(jié)論；3。1。；；提出考核建議糾正驗(yàn)證；3?？己瞬块T負(fù)責(zé)部門/人質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程 內(nèi)部審核的步驟質(zhì)量管理內(nèi)部審核流程通常如下圖所示： 內(nèi)部審核不同于外部審核，其審核程序應(yīng)由機(jī)構(gòu)組織按照審核的基本要求和自身特點(diǎn)制定。第三章第四節(jié)并注意觀察易被遺忘的角落。6．聯(lián)想與追溯使用此方法時(shí)，應(yīng)注意避免受審核部門出示文件后，內(nèi)審員只埋頭細(xì)讀文件而中止提問。5．提問與索看相結(jié)合第二章第四節(jié)審核時(shí)，一般以封閉式問題開始，再提出開啟式問題，最后以一兩個(gè)封閉式問題結(jié)束。3．選擇正確的提問對(duì)象，并正確地提出問題，集中精力處理主要問題4．封閉式和開啟式問題相結(jié)合第二章第四節(jié)有的受審部門負(fù)責(zé)人未參加首次會(huì)議，或參加了未注意聽，對(duì)審核工作模糊不清，會(huì)發(fā)生臨時(shí)請(qǐng)教內(nèi)審員的情況，此時(shí)內(nèi)審員不必過多重復(fù)闡述審核組長的講話，應(yīng)請(qǐng)他學(xué)習(xí)文件或向聯(lián)系人了解。內(nèi)審員不要作任何咨詢（僅可就方向性意見提出建議，但最好在不合格（不符合）報(bào)告后再提出）。2．少講、多看、多問、多聽第二章第四節(jié) 審核時(shí)注意不要輕易偏離檢查表，以保證審核工作有序地按計(jì)劃進(jìn)行，但同時(shí)要注意靈活應(yīng)用，不要過多的受檢查表的束縛，必要時(shí)要調(diào)整檢查表。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 內(nèi)審員應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求 內(nèi)部質(zhì)量審核員 內(nèi)審員應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求 （4）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所應(yīng)用的現(xiàn)行檢驗(yàn)（測）、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范以及ISO—9000族國際標(biāo)準(zhǔn)； （2）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系及其文件，組織結(jié)構(gòu)、職能和相互關(guān)系、機(jī)構(gòu)的基本業(yè)務(wù)過程和有關(guān)術(shù)語；1．應(yīng)知第二章第二節(jié)3．內(nèi)審員的作用（1）計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則的宣傳員；（2）質(zhì)量工作的推動(dòng)者；（3）質(zhì)量管理體系的診斷師。第二章第二節(jié)2．內(nèi)部審核組長的職責(zé)審核組長全面負(fù)責(zé)各階段的審核工作；協(xié)助選擇審核組的成員；制定審核計(jì)劃、起草工作文件、給審核組成員布置工作；代表審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)接觸；及時(shí)向受審核方報(bào)告關(guān)鍵性的不合格（不符合）情況；報(bào)告審核過程中遇到的重大障礙；審核組長有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核觀察結(jié)果作出最后的決定；清晰、明確地報(bào)告審核結(jié)果，不無故拖延。第二章第二節(jié)1．審核員的職責(zé)在確定的審核范圍內(nèi)進(jìn)行工作；收集和分析與受審核的質(zhì)量體系有關(guān)并足以對(duì)其下結(jié)論的證據(jù)；將觀察結(jié)果整理成書面資料；報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性（當(dāng)委托方提出要求時(shí)）；收存、保管和呈送與審核有關(guān)的文件；配合和支持審核組長的工作。第二章第一節(jié)對(duì)質(zhì)量管理的原則和技術(shù)熟練，了解作業(yè)過程、產(chǎn)品和服務(wù)。思路開闊、成熟，有很強(qiáng)的判斷和分析能力，看問題客觀公正，堅(jiān)持原則等。需接受有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書。1．內(nèi)審員條件第二章第一節(jié)為了達(dá)到這一目的，應(yīng)該對(duì)審核員提出相應(yīng)的要求，以確保審核工作的質(zhì)量。 審核的一致性，是質(zhì)量體系審核活動(dòng)的最基本的要求。 在質(zhì)量體系審核中，審核員的“質(zhì)量”將直接影響到質(zhì)量管理體系的審核質(zhì)量，進(jìn)而影響到審核機(jī)構(gòu)的信譽(yù)。第二章質(zhì)量管理體系審核第一方第三方確定符合質(zhì)量管理體系要求的程度內(nèi)部改進(jìn)認(rèn)證/注冊管理者代表負(fù)責(zé)，
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