【正文】 簽的督查事項，可同時轉報多個領導批示，領導會簽后，辦公室可根據(jù)領導批示意見修改具體工作要求。第五條 督查督辦事項由辦公室統(tǒng)一歸口管理進行立項，督查督辦事項立項的主要范圍：上級機關和局里的重大決策和重要工作部署；局里各個階段的中心工作和目標任務；上級及局領導批示和交辦、督辦事項；局黨組會議、局務會議及其他會議等確定的重要工作事項；人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理情況；群眾來信來訪辦理情況和基層反映強烈的“熱點”、“難點”問題；其它需要督查督辦的事項。第三條 督查督辦工作的主要任務是：對將到時限尚未辦結的業(yè)務進行預告；對超過時限尚未辦結的業(yè)務進行催辦；對領導批辦的業(yè)務及其它重要業(yè)務實行跟蹤督辦；協(xié)調、處理督辦中的有關事項。第二條 按照“統(tǒng)一管理、歸口負責”的原則，建立以辦公室為主、其他職能股室為輔的督查督辦工作體系。對造成文件失密、泄密的，要及時組織調查，按有關規(guī)定嚴肅處理。七、局干部調動工作或離退休時，要將所保管的文件如數(shù)交還局辦公室，不得帶走。根據(jù)內部文件改寫的公開報道稿件，應經(jīng)過有關領導審閱。五、秘密以上文件、資料的內容，不得抄錄和傳達。銷毀文件要造冊登記后由兩個以上黨員干部負責，個人不得銷毀文件。四、秘密以上文件、資料，要定期清理。三、參加會議帶回的文件、資料，原則上交局辦公室保密員集中保存。秘密以上的文件，要辦理登記、簽收和借閱歸還手續(xù)。一、全體工作人員要遵守下列保密守則：不該說的秘密，絕對不說；不該問的秘密，絕對不問；不該看的秘密，絕對不看；不該記錄的秘密，絕對不記錄；不在非保密本上記錄秘密事項；不在私人通信中涉及秘密；不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論秘密；不在不利于保密的地方存放秘密文件、資料；不在普通電話、明碼電報和普通郵件中，傳達秘密事項和寄發(fā)秘密文件；不攜帶秘密材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場所。第五章 保密工作規(guī)則保守國家秘密是國家工作人員的義務和職責。銷毀印章的報告，由各單位長期保存。銷毀印章前要寫出報告，并由單位主要負責人簽字。凡需使用局印章時，不得委托外單位的人員和局非正式職工辦理，一律須由本局機關干部承辦。除公文用印外，其他事宜如需使用縣旅游局印章時，一律先請示局領導簽字后方可用印，否則不能用印。使用縣旅游局印章需經(jīng)局長、副局長簽字批準；處理局機關后勤、辦公方面的事宜，需使用縣旅游局印章時，也可由辦公室主任簽字后用印。同時，要檢查留存材料是否齊備并及時進行整理?？h旅游局行政和黨組印章由辦公室負責管理，其它印章由各指定專人負責管理。二、印章的使用與管理印章必須確定專人管理。為嚴格機關印章的使用和管理，根據(jù)國家有關印章的管理規(guī)定，結合具體情況，作如下規(guī)定：一、印章的制發(fā)單位所有印章由辦公室按規(guī)定統(tǒng)一制發(fā)并備案。四、注意事項凡屬應歸檔的文件材料，均由各有關股室及時收集，主動交本機關檔案室進行歸檔。二、本機關的文件材料本局領導召開的工作會議、專業(yè)會議所制印會議文件資料，包括會議通知、報告、決議、總結、領導人講話、紀要、重要的簡報、錄音帶、照片、典型材料、發(fā)言稿、討論文件、參考材料、黨組記錄以及各種聲像材料；本機關頒發(fā)的（包括轉發(fā)及與其他機關聯(lián)合頒發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿，印制稿和重要文件的修改稿；本機關的請示與上級機關的批復文件和下級機關的請示與本機關的批復文件；本機關及其內部職能部門活動形成的工作計劃、總結、報告等；本機關檢查工作與調查研究形成的重要文件材料；本機關或本機關匯總的統(tǒng)計報表和經(jīng)濟形勢分析資料（包括計算機盤片等）；本機關形成的財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料；群眾來信、來訪的重要材料、領導的指示和本機關處理群眾來信、來訪形成的記錄、摘要單、調查處理材料等；機關領導人公務活動形成的重要信件、電報、電話記錄和從外機關帶回的與本機關有關的文件材料；本機關成立機構和合并、撤銷、更改名稱、啟用印章及其組織簡則，人員編制等文件材料；1本機關制訂的工作條例、辦法、章程、制度等文件；1本機關（本行業(yè)）的歷史沿革、大事記、年鑒、反映本機關（本行業(yè)）重要活動事件的剪報、聲象材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物等文件材料；1有關本機關及管理權限范圍內的干部任免、調配、培訓、專業(yè)技術職務評定、聘任、黨員、團員、職工名冊、報表、紀律檢查以及干部獎懲、職工錄用、轉正、定級、調資等工作所形成的文件材料；1本機關及本機關辦理的干部、工人的轉移工資、行政、黨、團、工會組織介紹信及存根；1本機關財產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊；1本機關編印的情況反映、簡報等刊物定稿和印本，編輯出版刊物的定稿、樣本；1本機關與有關機關單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料；1各種普查工作中形成的文件材料；1按照有關規(guī)定應歸檔案材料。歸檔立卷范圍：凡是反映本機關工作活動，具有查考利用價值的文件、材料、均屬歸檔范圍。對于違反保密規(guī)定，造成檔案失密、泄密的，要追究當事人的責任。對“三密”文件要做到月清理、季核對，并按時向有關部門清退。查閱密級文件和檔案，應履行審批手續(xù)，在檔案員監(jiān)督下查閱，不得私自抄錄和帶走。加強保密設施建設，做到門有鐵門，窗有鐵柵，文有專夾，存有專盒。借閱利用檔案者要自覺愛護檔案，不得在檔案上作任何標記，不準撕毀，不準涂改。外單位需要使用時，必須持單位介紹信，經(jīng)本機關檔案領導小組組長批準方可借閱。檔案庫房必須防火、防蟲、防盜、防潮、防高溫、防光、防鼠、防有害氣體侵蝕。清點無誤后，雙方簽字，明確責任。檔案歸檔堅持區(qū)別不同價值，便于保管和利用的原則。第二章 檔案工作制度一、立卷歸檔制度業(yè)務檔案由業(yè)務股室立卷后移交，機關行政文書檔案由辦公室立卷后移交，財務檔案由財務室立卷后移交。所有以岳陽縣旅游局名義發(fā)文，均由辦公室負責審核。對于一般報告性公文（傳閱件），圈閱表示“已閱知”。審批公文應提出明確的批示意見，即“擬同意”、“同意”或其他具體意見。一般業(yè)務方面的公文，批請有關股室提出意見后，報主管副局長或局長審批。岳陽縣旅游局規(guī)范性文件管理規(guī)定第一章 公文審批制度報送縣旅游局審批的公文，按照公文的審批程序和局領導分工負責的原則辦理。應申請公開的，按照《政府信息公開條例》規(guī)定的程序和時限公開。屬主動公開范圍的，對即辦件或適用簡易程序作出行政決定的，應在辦結之日起十日內公開。局機關相關股室按照規(guī)范行政權力運行的有關規(guī)定，及時收集和整理本股室所行使行政權力的運行信息及新的需要公開的項目信息。第八條 行政權力運行公開的程序。行政權力運行工作實行動態(tài)公開運行，對具有相對穩(wěn)定性或經(jīng)常性的行政權力事項，長期公開；對階段性的行政權力事項，定期公開；對一些臨時性行政權力事項，隨時公開。第六條 行政權力公開的基本形式有：公開欄、宣傳資料和《辦事指南》公開；報刊、廣播、電視等新聞媒體公開；政務中心窗口等形式公開；本單位網(wǎng)站公開。第四條 辦公室負責行政權力公開運行工作行為的監(jiān)督檢查。第二條 旅游行政權力公開，必須堅持依法公開、真實公開、及時準確、注重實效、有利監(jiān)督的原則。強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。嚴格執(zhí)行《印章管理制度》。印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。印章管理工作流程圖專人保管風險①押印的提出風險③審批不予押印有關領導批準行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、說明等辦公室主任批準一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料風險②押印打印登記權力運行風險表現(xiàn)：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設立專柜，印章被盜用、丟失，對單位造成不良的影響。檔案管理不嚴，出現(xiàn)丟失和損壞，造成無法彌補的損失；擅自借閱、涂改、抽取、調換檔案材料，泄漏檔案內容。五、工作流程會務工作流程擬定會議內容歸檔會議記錄（整理資料）提出會議方案報領導審批會場準備下發(fā)通知報領導審批文書檔案管理工作流程圖風險②風險①檔案的時間、利用辦公室主任每年3月底前通知各股室移交文檔材料查閱檔案（需請示主管領導，批準后方可查閱）檔管員檢查移交材料的完整性，填寫移交清單一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復印的應由檔案員進行復印登記后借出檔管員對歸檔材料進行分類、裝訂、編目、機錄、標引、上架外單位人員查閱檔案須出具單位證明，填寫借閱登記表并在檔案室查閱風險③檔案的管理權力運行風險表現(xiàn)：檔案員未按規(guī)定時間組織移交檔案，造成檔案資料不能及時進入檔案室，出現(xiàn)檔案丟失現(xiàn)象。負責局機關新聞宣傳、政務信息、公文辦理、提案建議辦理、檔案管理、印鑒管理、機要保密、辦公自動化、安全保衛(wèi)、機關行政管理和后勤保障等工作。三、權力行使依據(jù)《中華人民共和國檔案法》《保密法》四、工作責任協(xié)助局領導處理政務和機關日常工作。認真執(zhí)行首問負責制度、一次告知制度和限時辦結制度。認真履行工作職責，嚴格按照《湖南省旅游條例》、《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》要求辦理。旅游項目審批流程圖風險①旅游單位申報提交申請書與項目書風險②風險③補充、補正材料重新提交提交的申請材料不符合受理標準提交的申請材料齊全、規(guī)范、有效風險②風險③對不符合標準的，提出復審意見和理由審核風險②風險③不符合標準的，提出審定意見和理由審定報相關行政管理部門立項權力運行風險：①無故不受理申請報告；②業(yè)務不熟悉，對申請材料是否齊全、是否符合法定要求沒有認真審查；③沒有當場或3天內一次性告知申請人要補正的全部內容。防范措施：提交會議研究的規(guī)劃文本經(jīng)主管領導審查簽字后，再提交會議。不提交會議研究，擅自批準。三、權力行使依據(jù)《湖南省旅游條例》《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》四、工作責任負責編制全縣旅游業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。嚴格執(zhí)行《督查督辦工作制度》。②在初步核實情況后，沒有視情況進行分類處理；在調查過程中，接受被調查人的好處。強化效能監(jiān)察，嚴格責任追究。防范措施：嚴格執(zhí)行《旅行社條例》、《旅行社條例實施細則》、《湖南省旅游條例》。⑥收繳罰沒款或者沒收物資，不出具有效票據(jù)。④未履行告知義務而作出行政處罰決定。②未獲得執(zhí)法資格的人員進行案件調查。認真執(zhí)行首問負責制度、一次告知制度和限時辦結制度。認真履行工作職責，嚴格按照《旅行社條例》的要求辦理預審。申請人申請風險①材料不齊全或者不符合法定形式的，當場或在3個工作日內退回申請人補正，并一次性告知縣旅游局行管股受理風險②旅游行管股審核，擬定準予許可或不予許可的預審意見分管副局長審批頒發(fā)備案登記證明局長簽發(fā)權力運行風險表現(xiàn)：風險：①對申請材料是否齊全、是否符合法定要求沒有認真審查；②資料齊全，未按規(guī)定時間辦理。旅行社設立分社、服務網(wǎng)點的備案工作流程圖申報材料分社設立材料：設立社的旅行社業(yè)務經(jīng)營許可證副本和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本（原件驗看復印件留存）；分社的《營業(yè)執(zhí)照》（原件驗看復印件留存）；分社經(jīng)理的履歷表和身份證明；增存質量保證金的證明文件（存單原件驗看復印件留存）。強化工作人員的責任意識和服務意識，接受服務對象的監(jiān)督。防范措施：加強學習，提高業(yè)務素質和水平。鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點）（12星）評定流程圖申報資料：申請書；工商營業(yè)執(zhí)照副本復印件一份；消防許可證復印件一份；衛(wèi)生許可證復印件一份；相關規(guī)章制度一份。強化工作人員的責任意識和服務意識，接受服務對象的監(jiān)督。防范措施：加強學習，提高業(yè)務素質和水平。（4）推薦意見。（2）《旅游景區(qū)質量等級評定報告書》。認真執(zhí)行首問負責制度、一次告知制度和限時辦結制度。認真履行工作職責，嚴格按照《中華人民共和國評定旅游涉外飯店星級的規(guī)定》和《旅游涉外飯店星級的劃分與評定》的要求辦理。旅游飯店提出申請?zhí)峤簧陥蟛牧巷L險①補充材料，重新審報承辦人受理材料風險②風險③不符合條件，退回審查材料，主管領導核準現(xiàn)場查看風險④組織星評員評審書面通知整改風險⑥風險⑤復核批復授牌星評委員會會審權力運行風險表現(xiàn)：風險：①無故不受理申請報告；②業(yè)務不熟悉，對申請材料是否齊全、是否符合法定要求沒有認真審查；③沒有當場或3天內一次性告知申請人要補正的全部內容；④對符合《中華人民共和國評定旅游涉外飯店星級的規(guī)定》應予批復而不予批復的；對不符合《規(guī)定》要求的旅游飯店，不應該批復而予以批復的；⑤越權審批的；⑥對于是否符合星級標準要求，把關不嚴，輕易核準復核結果。負責受理并處理旅游者質量投訴；參與本縣旅游行業(yè)單位與旅游者之間發(fā)生的法律糾紛、案件的調解與處理。負責本縣鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點）（12星）的評定。負責本縣旅游飯店（12星）的星級評定及復核工作，3A旅游飯店的初評。行政處罰16未與旅游者簽訂旅游合同；17未取得旅游者同意，將旅游業(yè)務委托給其他旅行社；18將旅游業(yè)務委托給不具有相應資質的旅行社；《旅行社條例》