【正文】 ：（詳見實操篇） 26 ▲ 收貨驗收流程 ▲ 換貨、退貨、維修流程 ▲ 商品外送流程 ▲ 團購出貨流程 ▲ 商品（資產(chǎn)）調(diào)撥流程 ▲ 報損流程 ▲ 收銀安全（清機、作廢小票）檢查流程 ▲ 損耗 控制小組工作流程 ▲ 安全生產(chǎn)操作流程 ▲ 店內(nèi)自用品調(diào)撥流程等 其它實際操作流程等 工作職責：（ 詳見制度、職責篇 ） ▲ 防損經(jīng)理職責 ▲ 防損助理職責 ▲ 防損領(lǐng)班職責 ▲ 防損員職責 ▲ 監(jiān)控系統(tǒng)操作員職責 ▲ 便衣隊員職責 ▲ 損耗控制小組職責 風險控制 ▲商品損耗 —— 臨期，過期商品記錄表（附表 18） —— 破損商品記錄表（附表 19） —— 生鮮處每日報損表（附表 20） —— 貴重商品日盤記錄表（附表 21） —— 外送單跟蹤記錄表（附表 22） —— 各部門損耗跟蹤表（附 表 23） —— 特殊物品（資產(chǎn)）進出登記表（附表 24） —— 商品設防檢查表（附表 25） 27 —— 自用品檢查表（附表 26） —— 各類單據(jù)錄入抽查表（附表 27） ▲特殊事件 —— 停水，停電記錄表（附表 28） —— 自然災害事件記錄表（附表 29） —— 意外事故記錄表（附表 30） ▲防損設備、設施 —— 設備、設施合同、使用資料 —— 維修、保養(yǎng)記錄 —— 零配件更換換記錄 —— 檢查登記表 —— 資產(chǎn)盤點檔案 —— 資產(chǎn)設備領(lǐng)用登記 —— 資產(chǎn)管理責任書 公文管理 ▲ 總部發(fā)文 ▲ 上報總部文件 ▲ 區(qū)域防損部文件 ▲ 店內(nèi)文件（含內(nèi)部聯(lián)絡函） ▲ 政府文件 ▲ 其它文件 會議 各類會議記錄、紀要 防損督察 ▲ 防損督察員檢查記錄 ▲ 督察整改記錄 ▲ 督察特殊事件記錄 消防文檔 按照國家消防機關(guān)規(guī)定內(nèi)容，建立健全的消防檔案。 防損員工檔案由店防損部經(jīng)理親自管理， 防損人員檔案內(nèi)容僅限于所在部門的經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人 員在需要時查閱，其他任何人不得隨意翻閱，違者將按嚴重違紀處理。內(nèi)容包括： 24 —— 員工姓名 —— 通訊地址及電話號碼的更改； —— 擔保人或聯(lián)系電話的更改； —— 婚姻狀況； —— 家庭成員狀況； —— 獲取任何學后專業(yè)資格； —— 個人簡歷陳述； —— 公安機關(guān)政審證明； —— 身份證復印件； —— 發(fā)生事故和緊急情況時的通知人及聯(lián)系方式； 其次，檔案中還應建立員工在職期間的歷史表現(xiàn)情況，包括： —— 違紀 —— 表彰 —— 獎懲 —— 突出貢獻、典型事跡 —— 晉升 —— 辭退 以上內(nèi)容，如有變更，員工本人需及時通知防損部辦公室，變更事項的有關(guān)證明文件，均需驗原件后將復印件附后。 機智勇敢，勇于犧牲，恪盡職守，剛正不阿，顧客至上，信益第一。 遵守社會公德 23 防損人員作為社會一個群體，無論在工作崗位上，還是在日常的活動中，都應該模范遵守社會公德。 防損熱心報務，禮貌待人 全心全意為人民服務，為客戶服務，為員工服務，是防損工作的宗旨，也是防損服務業(yè)在市場經(jīng)濟條件下能夠贏得信譽，占有市場的主要保證，防損人員應時時處處把國家，集體和人民的利益放在第一位，主動熱情地提供防損服務，為顧客排憮解難，成為人民利益的忠實維護者，同進在工作中禮貌待人，文明監(jiān)管，注意維護和樹立公司良好的形象。 要求防損人員在任何時候，任何情況下都必須忠于職守，嚴守工作紀律，對工作極端負責任，認真履行防損人員的義務，在工作中要以國家利益、人民利益、單位利益為重，關(guān)鍵時刻能夠挺身而出，同擾亂社會治安秩序，侵害國家和人民利益的行為作斗爭。 動作協(xié)調(diào)：手臂同時向前后運動，反應敏捷，作異向口令動作，運動能力，府俯臥撐，高抬腿等等。 ▲ 體能要求：嗅覺：能分酒精，汽油 ，石油氣等氣味。 面試注意事項： ▲ 必須經(jīng)人力資源部、防損部面試、政審，符合公司用人基本要求； ▲ 面試需填寫詳細《面談評估表》； 22 ▲ 所有面試過程必須遵守《親屬回避》政策。 ▲ 熱愛防損工作，、堅持原則。女性：165 至 175 厘米以上； ▲ 年齡 18— 26 周歲，身體健康 ，動作協(xié)調(diào)反應敏捷，五官端正，視力 以上 ▲ 復原退伍軍人，黨員，警校，公安政治學校（院）畢業(yè)生或具有零售業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。 防損人員招聘，需經(jīng)人力資源部考核及面試，防損部進行復試及技能測試，確定后由人力資源部辦理相關(guān)錄用手續(xù)。 21 管理篇 有德有才，破格錄用； 有德無才，培養(yǎng)使用； 有才無德，限制錄用； 無德無才，堅決不用。 1 對部門現(xiàn)金采購、退貨是否及時，負毛利銷售及變價大宗出貨等情況進行嚴密監(jiān)督和分析。 根據(jù)電腦部提供 的負庫存、有庫存無銷售、缺貨、質(zhì)量問題商品、過期商品、報損統(tǒng)計表等，對部門的倉庫管理進行監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題展開調(diào)查、跟蹤并進行詳盡分析和匯報。 對逐月盤點情況與部門主管一起進行復查，及時分析發(fā)現(xiàn)問題并按照相關(guān)程序進行調(diào)整和更正。 每月盤點結(jié)束后，各部門跟蹤人員應根據(jù)上月盤點結(jié)果，對損耗嚴重的商品進行分析，查找原因，并寫出書面損耗分析報告交由辦公室備查。 各部門防損責任人應不定期地對自已所在部 門的自用品進行檢查，登記。 了解營運部門的各項工作，各類單據(jù)的操作流程，并從中發(fā)現(xiàn)問題，及時向防損部助理或經(jīng)理匯報。 5）值班人員必須每隔半小時到商場巡視 一次。 （ 1）如發(fā)現(xiàn)盜竊情況，立即向上級和公安機關(guān)報告并控制保護現(xiàn)場。 3）清場結(jié)束后由助理負責開啟商場紅外線報警系統(tǒng)。 I、夜班崗 1）協(xié)助晚班人員進行營業(yè)結(jié)束后的商場清場工作。 10）夜班需檢查辦公區(qū)門窗及照明燈是否關(guān)閉 。 8）禁止顧客、送貨人員及其他無關(guān)人員進入通道。 6）禁止員工從商場攜帶商品進通道。 4）制止員工帶包（袋）和工作無關(guān)物品從通道進入商場。 H、員工通 道崗： 1）檢查下班員工隨身攜帶的物品。 4）通過監(jiān)視屏幕發(fā)現(xiàn)商場內(nèi)的異常情況要立即用對講機通知助理或主管。 2）打開錄像機，檢查運作情況，安裝錄像帶并定時換帶。 3）要隨時觀察倉庫四周的環(huán)境，發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時報告主管。 F、倉庫崗： 1）對出入倉庫的人員要嚴格登記，禁止一切無關(guān)人員進出倉庫。 3）監(jiān)督員工的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告部門主管。 E、便衣崗： 1）勸阻顧客在商場內(nèi)拍照（經(jīng)公司同意的除外）和抽煙、吃食物（促銷除外）。 4）對退貨的商品及報損的商品須有部門主管簽字，檢查后方可放行；對清潔部的清除紙片要一一檢查，無商品在內(nèi)，方可放行。 2）禁止員工、顧客和供應商從收貨部出入。 4）制止供應商從大門送貨入商場。 2）禮貌回答顧客的提問。 7）商場出現(xiàn)突發(fā)性事件迅速到指定位置待命。核實無誤后，在電腦小標上注明 “已驗”字樣及日期。 18 ：如顧客未購買商品，請其到辦公室交助理或主管處理；如已購買商品，防損員應將購物袋過防盜門測試，發(fā)生報警，將商品交給收銀員處理；未發(fā)生報警，則請顧客通過防盜門，又發(fā)生報警后將顧客請到辦公室，交由助理或主管處理；未發(fā)生報警的應向顧客致歉將商品送還。 4）制止顧客帶飲料、食品及其它超市內(nèi)出售的同類商品進入超市，對于攜帶大包（袋）及公司購物袋的顧客，建議其存包。 2）制止顧客將未付款的商品帶出超市。 4）負責夜班車場的人員，要不定時巡視商場四周，檢查各項安全設施的完好，發(fā)現(xiàn)問題要及時到位。 2）合理安 排有關(guān)車輛放行，保證商場出入口暢通。 新隊員提供入職指引向主管反映其工作表現(xiàn)。 協(xié)助助理對盜竊事件處理。 定期進行商場安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時上報主管。 檢查防損員各崗位執(zhí)勤情況，及時處理出現(xiàn)的問題，并向助理匯報。 十二、防損部領(lǐng)班職責 協(xié)助助理開展防損日常工作和訓練。 1 對大批量、特殊情況的商品退換、調(diào)撥、報損等須親臨現(xiàn)場監(jiān)督。 檢查商場內(nèi)突發(fā)事件的應急處理。 組織防損員日常訓練、組織開展軍事匯操和突發(fā)事件的應急演練。 負責商場大門的開鎖、 上鎖和紅外線報警系統(tǒng)操作。 對本部門人員的素質(zhì)、工作態(tài)度、業(yè)務能力有培訓提高的責任。 十一、 防損助理工作職責 向防損部經(jīng)理負責，制定 日常工作計劃。 開展外聯(lián)工作與地方相關(guān)的政府部門，保持良好穩(wěn)定的關(guān)系。開展以防火、防盜、防破壞、防治安事故的四防教育及防范工作。開展以防火、防盜、防破壞、防治安事故的四防教育及防范工作。 根據(jù)“將商場的損失降低最小度”的工作宗旨，采取各種行之有效的工作方法，力求做到商品最小流失。貫徹國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，建立健全各項防損、消防制度，督促 和檢查各項制度的落實情況。 十、店防損經(jīng)理職責： 16 對店長負責，負責防損部全面管理工作。 在區(qū)域范圍內(nèi)各店進行法制教育、 防火、防盜、防損安全宣傳教育。 按照公司政策，對不誠實（接受供應商回扣等）、有盜 竊公司財務行為、違反公司操作規(guī)程的行為進行調(diào)查并提出對違紀者的處理建議。 對區(qū)域內(nèi)各店防損部的工作進行監(jiān)督、檢查和落實。 九、區(qū)域防損經(jīng)理職責 對總部防損部負責，在區(qū)域內(nèi)各店開展 “五防 ”工作，即防火、防盜、防突發(fā)事件、現(xiàn)金損耗預防、商品損耗預防。 八、總監(jiān)秘書職責 各店防損部工作人員人事資料、人員變動情況的整理、統(tǒng)計工作； 各店防損業(yè)績的統(tǒng)計整理在冊并上報總監(jiān)； 各店防損信息的匯集、采編上報總監(jiān)并傳達各店； 公司內(nèi)外召開的有關(guān)安全防損方面的各類會議，記錄和匯報工作；根據(jù) 總監(jiān)要求負責各類文書的上傳下達。 六、數(shù)據(jù)分析、培訓專員職責 工作目 標：降低損耗，跟蹤各店盤點數(shù)據(jù)分析 各店損耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，并劃分正常損耗及異常損耗，提出整改計劃并上報總監(jiān)； 各店盤點程序有效監(jiān)控（盤點程序統(tǒng)一性）； 各店異常損耗落實情況，并上報總監(jiān)； 起草各種文件和教材； 開展防損業(yè)務技能培訓（收銀、抓竊），實施全員防損； 對個別損耗異常分店進行專項跟蹤、調(diào)查、落實。 五、案件調(diào)查專員職責 負責跟進和調(diào)查各店發(fā)生的內(nèi)盜，員工不誠實等重大案件； 負責各分店防損月、季、年度考評工作； 研究和分析各店發(fā)生的重大內(nèi)盜及重大事件，建立建全防損內(nèi)控機制及完善各店防損制度和程序，監(jiān)督實施； 協(xié)助總監(jiān)和區(qū)域防損經(jīng)理負責處理相關(guān)的重大內(nèi)盜及突發(fā)事件； 監(jiān)督各店安全制度、工作程序落實與執(zhí)行情況，并及時匯報，提出整改建議。 協(xié)助總監(jiān)開展好公司內(nèi)部的法 制教育、防火、防盜、防損安全教育。 協(xié)助總監(jiān)定期對損耗分析，提出控損建議，查明數(shù)據(jù)異常原因，并跟進改進。 協(xié)助總監(jiān)作好各店防損管理人員的升職、調(diào)動及培訓工作。 三、辦公室主任職責 負責總部與分店防損工作的上情下達，下情上達； 負責處理辦公室的日常事務； 處理各類投訴，協(xié)助、跟蹤案件調(diào)查； 協(xié)助總監(jiān)抓好隊伍建設； 協(xié)助總監(jiān)規(guī)范各種發(fā)文； 對經(jīng)手處理的事情及時匯報； 協(xié)助總監(jiān)做隊伍思想政治教育。 根據(jù)上級指示，制定防損工作計劃，并負責實施； 制定建全公司安全保障體系、設定相關(guān)重大突發(fā)事件處理程序，確保公司利益不受侵害，保障來店的顧客、公司員工人身財產(chǎn)的安全； 負責對全國各區(qū)域、分店防損經(jīng)理的考評及聘用、培訓、調(diào)動、辭退、升職、 13 監(jiān)督； 負責對各區(qū)域、分店防損部的業(yè)績和團隊建設進行檢查指導； 加強全國各店防損隊伍的軍事化、正規(guī)化管理。 負責同地方政府相關(guān)職能部門的聯(lián)系與協(xié)作。 根據(jù)公司各項規(guī)定及防損工作的相關(guān)職能對全國防損管理干部的聘用、培訓、升職、降職、調(diào)動、辭退、獎勵以及處罰有決定權(quán)； 負責對公司范圍內(nèi)發(fā)生的各類違規(guī)操作、不誠實行為等事件組織分析調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果提出處理建議； 組織對各店的損耗數(shù)據(jù)進行分析，查出原因，并指 導其整改； 負責公司范圍內(nèi)各類空發(fā)事件的指揮調(diào)度及事后處理報告的整理； 負責制定新店開業(yè)慶典等大型活動的警備方案、突發(fā)事件的現(xiàn)場應急方案及現(xiàn)場指揮，確保其安全、順利、萬無一失； 定期組織公司全員的法制教育、防火、防盜、防損、安全教育，提高員工的法制意識、安全、防損意識。 負責各店防損工作的檢查指導。 *公司保密范圍 公司的各項內(nèi)部管理制度、防損措施、應急方案等； 公司的經(jīng)營狀況及人員情況； 公司的經(jīng)營工作中的一切重要決策內(nèi)容、活動等； 對公司的商品調(diào)價前和供銷政策改變前的決策； 一切未公布的經(jīng)濟情報和人事調(diào)動、工資、獎勵分配等； 公司領(lǐng)導的住址和電話； 群眾來信來訪所反映的問題及舉報內(nèi)容； 給公司帶來損失和不良影響的其他內(nèi)容等； 偵破中的各類案件。 第十節(jié) 保密制度