【正文】 2 1603009 金額式 資產(chǎn) 2 1603010 金額式 資產(chǎn) 2 1603011 金額式 資產(chǎn) 2 1603012 金額式 資產(chǎn) 2 1603013 金額式 資產(chǎn) 2 1603014 金額式 資產(chǎn) 2 1603015 金額式 資產(chǎn) 2 1603016 金額式 資產(chǎn) 2 1603017 金額式 資產(chǎn) 2 1603018 金額式 資產(chǎn) 1 1605 在建工程減值準(zhǔn)備 金額式 資產(chǎn) 1 1701 固定資產(chǎn)清理 金額式 資產(chǎn) 1 1801 無形資產(chǎn) 金額式 資產(chǎn) 2 1801001 某 軟件 金額式 資產(chǎn) 2 1801002 軟件 金額式 資產(chǎn) 2 1801003 金額式 資產(chǎn) 1 1805 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 金額式 資產(chǎn) 1 1901 長期待攤費(fèi)用 金額式 資產(chǎn) 2 1901001 制造費(fèi)用 金額式 資產(chǎn) 3 190100121 折舊費(fèi) 部門核算 金額式 資產(chǎn) 2 1901002 營業(yè)費(fèi)用 金額 式 資產(chǎn) 2 1901003 管理費(fèi)用 金額式 資產(chǎn) 3 190100314 辦公用品 部門核算 金額式 資產(chǎn) 3 190100315 折舊費(fèi) 部門核算 金額式 資產(chǎn) 2 1901004 財(cái)務(wù)費(fèi)用 金額式 資產(chǎn) 2 1901005 研發(fā)費(fèi)用 金額式 資產(chǎn) 1 1911 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 金額式 負(fù)債 1 2101 短期借款 金額式 負(fù)債 1 2111 應(yīng)付票據(jù) 金額式 負(fù)債 1 2121 應(yīng)付賬款 金額式 負(fù)債 2 2121001 應(yīng)付賬款國內(nèi) 供應(yīng)商往來 金額式 負(fù)債 2 2121002 應(yīng)付賬款國外 美元 供應(yīng)商往來 外幣金額式 負(fù)債 1 2131 預(yù)收賬款 金額式 負(fù)債 2 2131001 預(yù)收賬款國內(nèi) 客戶往來 金額式 負(fù)債 2 2131002 預(yù)收賬款國外 客戶往來 金額式 負(fù)債 1 2151 應(yīng)付工資 金額式 負(fù)債 2 2151001 工資 金額式 負(fù)債 3 215100101 實(shí)發(fā)工資 金額式 負(fù)債 3 215100102 代扣四金 金額式 負(fù)債 3 215100103 代扣個(gè)稅 金額式 負(fù)債 2 2151002 計(jì)提工資 金額式 負(fù)債 1 2161 應(yīng)付股利 金額式 負(fù)債 1 2171 應(yīng)交稅金 金額式 負(fù)債 2 2171001 應(yīng)交增值稅 金額式 負(fù)債 3 217100101 進(jìn)項(xiàng)稅額 金額式 負(fù)債 3 217100102 已交稅金 金額式 負(fù)債 3 217100103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 金額式 負(fù)債 3 217100105 銷項(xiàng)稅額 金額式 負(fù)債 3 217100106 出口退稅 金額式 負(fù)債 3 217100107 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 金額式 負(fù)債 3 217100108 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 金額式 負(fù)債 3 217100109 轉(zhuǎn)出多交增值稅 金額式 負(fù)債 2 2171002 未交增值稅 金額式 負(fù)債 2 2171003 應(yīng)交營業(yè)稅 金額式 負(fù)債 2 2171006 應(yīng)交所得稅 金額式 負(fù)債 2 2171007 應(yīng)交土地增值稅 金額式 負(fù)債 2 2171008 應(yīng)交地市維護(hù)建設(shè)稅 金額式 負(fù)債 2 2171009 應(yīng)交房產(chǎn)稅 金額式 負(fù)債 2 2171010 應(yīng)交地地使用稅 金額式 負(fù)債 2 2171011 應(yīng)交車船使用稅 金額式 負(fù)債 2 2171012 應(yīng)交個(gè)人所得稅 金額式 負(fù)債 1 2176 其他應(yīng)交款 金額式 負(fù)債 1 2181 其他應(yīng)付款 個(gè)人往來 金額式 負(fù)債 1 2191 預(yù)提費(fèi)用 金額式 負(fù)債 2 2191011 質(zhì)量認(rèn)證 金額式 負(fù)債 2 2191012 安規(guī)認(rèn)證 金額式 負(fù)債 2 2191013 電話 金額式 負(fù)債 2 2191014 保安費(fèi) 金額式 負(fù)債 2 2191015 工資薪金 金額式 負(fù)債 2 2191016 保險(xiǎn) 金額式 負(fù)債 2 2191017 寬帶 金額式 負(fù)債 2 2191018 寬帶初裝費(fèi) 金額式 負(fù)債 2 2191019 律師費(fèi) 金額式 負(fù)債 2 2191020 審計(jì) 金額式 負(fù)債 2 2191021 租車費(fèi) 金額式 負(fù)債 2 2191022 貸款利息 金額式 負(fù)債 2 2191023 預(yù)提電費(fèi) 金額式 負(fù)債 2 2191024 雇主責(zé)任險(xiǎn) 金額式 負(fù)債 2 2191026 員工社保 金額式 負(fù)債 1 2201 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值 金額式 負(fù)債 1 2301 長期借款 金額式 負(fù)債 1 2341 遞延稅款 金額式 權(quán)益 1 3101 實(shí)收資本 金額式 權(quán)益 1 3111 資本公積 金額式 權(quán)益 2 3111001 資本溢價(jià) 金額式 權(quán)益 2 3111003 接受現(xiàn)金捐 贈(zèng) 金額式 權(quán)益 2 3111006 外幣資本折算差額 金額式 權(quán)益 2 3111007 其他資本公積 金額式 權(quán)益 2 3111102 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 金額式 權(quán)益 2 3111104 股權(quán)投資準(zhǔn)備 金額式 權(quán)益 1 3121 盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3121001 法定盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3121002 任意盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3121003 法定公益金 金額式 權(quán)益 2 3121004 儲(chǔ)備基金 金額式 權(quán)益 2 3121005 企業(yè)發(fā)展基金 金額式 權(quán)益 2 3121006 利潤歸還投資 金額式 權(quán)益 1 3131 本年利潤 金額式 權(quán)益 1 3141 利潤分配 金額式 權(quán)益 2 3141001 其他轉(zhuǎn)入 金額式 權(quán)益 2 3141002 提取法定盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3141003 提取法定公益 金 金額式 權(quán)益 2 3141004 提取儲(chǔ)備基金 金額式 權(quán)益 2 3141005 提取企業(yè)發(fā)展基金 金額式 權(quán)益 2 3141006 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 金額式 權(quán)益 2 3141007 利潤歸還投資 金額式 權(quán)益 2 3141008 應(yīng)付優(yōu)先股股利 金額式 權(quán)益 2 3141009 提取任意盈余公積 金額式 權(quán)益 2 3141015 未分配利潤 金額式 成本 1 4101 生產(chǎn)成本 金額式 成本 2 4101001 基本生產(chǎn)成本 金額式 成本 3 410100101 直接人工 金額式 成本 4 41010010101 工資 部門核算 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地） 成本 4 41010010102 加班費(fèi) 部門核算