【正文】 《工程款支付報審表》完成的工程量清單設計變更費用合同變更費用索賠費用監(jiān)理工程師審核 否 確認征求業(yè)主意見總監(jiān)理工程師審定總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程款支付證書》業(yè)主審批業(yè)主向承包商付款 工程變更基本程序承包商、業(yè)主、設計單位任何一方提出工程變更承包商、業(yè)主、設計、監(jiān)理分別在《工程變更單》C2表上簽認設計單位出變更圖紙承包商提交工程變更的費用估算和工期估算專業(yè)監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)理工程師審批報業(yè)主備案作為調整進度計劃和工程結算的依據(jù)承包商按總監(jiān)簽發(fā)的變更令施工 延期申請基本程序延期事件發(fā)生承包商在合同約定時間內(nèi)發(fā)出延期意向通知填報《工程臨時/最終延期申請表》，說明延長工期的理由及計算方法 中止申報或修改重報監(jiān)理工程師對延長工期的申請進行審核征求業(yè)主意見總監(jiān)同意，或提出修改后同意，審批《工程臨時/最終延期報審表》監(jiān)理工程師認為理由不充分或延長日數(shù)計劃不當業(yè)主、承包商簽訂新的進度計劃文件承包商編制新的進度計劃，報監(jiān)理工程師審批，并組織實施報業(yè)主備案 索賠申請基本程序索賠事件發(fā)生承包商在合同約定期內(nèi)發(fā)出索賠意向通知索賠事件發(fā)生索賠事件發(fā)生填報《費用索賠報審表》，連同有關資料和金額計算書反饋給監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師組織有關人員對索賠事項進行審查會同業(yè)主和承包商進行協(xié)商監(jiān)理工程師不同意索賠要求，或要求重新計算申報填報《費用索賠審批表》總監(jiān)理工程師審批《費用索賠報審表》報業(yè)主備案 質量事故處理基本程序發(fā)生質量事故上報業(yè)主和主管部門承包商上報項目監(jiān)理機構并呈報《質量事故報告》書總監(jiān)簽發(fā)《工程暫停令》 （倒塌事故12小時內(nèi)） （重大事故5日內(nèi)）監(jiān)理工程師組織調查審核 （一般事故每月匯總在 《監(jiān)理月報》中反映）監(jiān)理工程師會同業(yè)主、設計提出處理方案如果已停工則總監(jiān)理工程師簽發(fā)復工指令B1表，承包商按處理方案組織實施承包商完成處理、自檢合格向監(jiān)理報驗監(jiān)理工程師進行責任判定及明確費用分擔，向業(yè)主呈報《質量事故處理報告》第六章 質量控制措施一、工程質量監(jiān)理控制措施(一） 事前控制措施，監(jiān)理部在正式開工前1周內(nèi)派出監(jiān)理人員進駐現(xiàn)場，根據(jù)我公司編制的ISO9001標準質量管理體系文件的要求，對圖紙會審、施工組織設計審批、工程開工、停工、復工、材料設備檢驗、單位工程竣工驗收等環(huán)節(jié)分別制定監(jiān)理管理制度，形成系列性的管理作業(yè)文件，并明確駐場機構人員的崗位責任。無授權書見證無效；（4）取樣見證人員必須持有效的見證員證書上崗；（5）取樣見證的試件必須有見證員一同前往或密封蓋章送往試驗室進行試驗；試驗委托單必須由見證員簽字方可有效?！豆こ藤|量評估報告》應經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位法定代表人審核簽名，加蓋公章后提交給建設方。（2）常用施工監(jiān)理表及常用監(jiān)理文件名稱及報送范圍。 2收發(fā)文制度（1）在工程建設監(jiān)理過程中，項目監(jiān)理部收到外來文件或發(fā)出任何文件時，都應在收、發(fā)文本上登記。 2月報制度（1）監(jiān)理月報編制要求①項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師組織編制監(jiān)理月報，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽發(fā)后，報送建設方和監(jiān)理單位；②監(jiān)理月報的編制周期為上月27日到本月25 日，在本月的26日前發(fā)出；③監(jiān)理月報應真實反應工程現(xiàn)狀和監(jiān)理工作情況，做到數(shù)據(jù)準備、重點突出、語言簡練，并附必要的圖表和照片；監(jiān)理月報采用A4規(guī)格紙；④監(jiān)理月報的格式按《建設工程監(jiān)理規(guī)范》的規(guī)定執(zhí)行。（3）總監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師應根據(jù)需要及時組織專題會議，解決施工過程中的各種專項問題。（2）施工過程中，總監(jiān)理工程師應定期主持召開工地例會。 2工地會議制度（1）工程項目開工前，監(jiān)理人員應參加由建設方主持召開的第一次工地會議。監(jiān)理日志應包括下列主要內(nèi)容：（1）天氣和施工環(huán)境情況；（2）當日施工進展情況；（3）當日監(jiān)理工作情況，包括旁站、巡視、見證取樣、平行檢驗等情況；（4）當日存在的問題及處理情況；（5）其他有關事項。 2填寫監(jiān)理日志制度專業(yè)監(jiān)理工程師應逐日將從事的監(jiān)理工作寫入監(jiān)理日志，特別是涉及設計、承包人和需要返工、改正事項，應詳細作出記錄。（1）口頭通知：對一般工程質量問題或工程事項，口頭通知承包人整改或執(zhí)行；（2）監(jiān)理備忘錄：有經(jīng)驗的監(jiān)理工程師提醒承包人注意的事項，用備忘錄形式；（3）監(jiān)理通知：監(jiān)理工程師在巡視旁站等各種檢查時發(fā)現(xiàn)的問題，用監(jiān)理通知的形式通知承包人，并要求承包人整改后再報監(jiān)理工程師復查。質量、安全月報應按規(guī)定存檔；（3）投資控制監(jiān)理工程師審查預算單價，計算材料價差和各項費率，并填寫付款憑證，按合同規(guī)定時間報總監(jiān)理工程師代表復核后，經(jīng)總監(jiān)理工程師批準，報送建設方支付。從監(jiān)理工程師接到經(jīng)濟簽證單之日起，一般要求7日內(nèi)批交給承包人。 1施工進度監(jiān)督及報告制度（1）監(jiān)督承包人嚴格按照合同要求的計劃工期組織實施，項目監(jiān)理部每月、周以月報、周報的形式向建設方報告各項工程實際進度及計劃進度的對比和形象進度情況；（2）審查承包人編制的實施性施工組織設計及月、周計劃，突出重點，并使各單位、各工序進行密切銜接。（4）對較大質量事故，由承包人填寫事故報告一式兩份，項目監(jiān)理部組織有關單位研究處理，并上報建設方；（5）對重大質量事故，承包人填寫事故報告一式三份，報項目監(jiān)理部一份，由項目監(jiān)理部組織有設計單位參加的有關單位研究處理方案，報建設方批準后，承包人方可進行事故處理。對工程質量事故發(fā)生后，承包人必須及時用電話或書面形式逐級上報。監(jiān)理工程師應具備必須的檢測工具（詳見設備清單），及時、準確的對現(xiàn)場施工實施檢測，合理評價工程質量，并對實驗室檢測項目或由第三方檢測項目實施審核和見證制度，確保檢測結果公正性。 1監(jiān)理平行量測、試驗制度工程平行量測和試驗是監(jiān)理工程師實施質量控制的一個重要手段，也是監(jiān)理科學性和公正的體現(xiàn)。 1旁站監(jiān)理制度在施工期間，監(jiān)理人員對工程的重點部位、關鍵工序實施全過程連續(xù)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時通知承包人整改。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時向承包人提出，予以糾正。承包人應及時做好整改方案（或意見）進行整改，缺陷經(jīng)修補整改后通知監(jiān)理工程師復驗簽認；（3）如發(fā)現(xiàn)質量問題已構成工程事故時，應按規(guī)定程序辦理。 1混凝土澆灌令制度混凝土澆搗前，應具備以下條件：人員、機械、材料準備就緒；模板檢查合格，并填寫“模板工程質量評定表”；鋼筋制作、綁扎完畢（如有），經(jīng)驗收合格，并簽署隱蔽驗收記錄；水泥、鋼筋須有出廠合格證、材料檢驗單及混凝土配合比報告單；預留孔、預埋件、管線等敷設完畢，自檢合格，報項目監(jiān)理部驗收合格后，最終憑監(jiān)理工程師簽發(fā)的混凝土澆灌審批表澆筑混凝土。 設計變更制度對于建設方，承包人提出的要求變更，應由建設方向設計單位提出變更意向和變更要求，設計單位核準后下發(fā)變更通知單，監(jiān)理工程師審核無誤后，向承包人簽發(fā)。承包人應向監(jiān)理部遞交開工申請報告，監(jiān)理工程師審核其是否具開工條件，總監(jiān)理工程師批準其開工。監(jiān)理人員除應嚴格履行監(jiān)理合同規(guī)定的權利、義務和責任外，應采取預先分析、調查的方法，對施工合同的條款跟蹤管理，督促承包人履行合同；（3）監(jiān)理人員應按照施工承包合同，公正的站在第三方立場處理合同糾紛及工程索賠事件。（3）工程項目監(jiān)理工程總結經(jīng)公司技術負責人批準報送建設方。 監(jiān)理工作總結編寫制度（1）監(jiān)理的工程項目竣工后15 天內(nèi)由項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師負責組織編制該工程項目監(jiān)理工作總結。重大或特殊工程的施工組織設計（或施工方案）報公司總工審核；（2）審核施工組織設計（或施工方案）要征求建設方意見，連同監(jiān)理單位的審核意見一起書面通知承包人。監(jiān)理工程師協(xié)助建設方組織圖紙會審及設計交底；（4）圖紙會審程序一般先進行設計交底，再會審圖上面問題，必要時分專業(yè)進行；（5）圖紙會審應按統(tǒng)一的標準格式作出會審記錄，與會人員簽名、單位蓋章，分發(fā)有關單位。巡視檢查中發(fā)現(xiàn)問題需要簽發(fā)工作指令的應發(fā)監(jiān)理通知，并監(jiān)督其改正；（5）現(xiàn)場巡視檢查情況應記錄在監(jiān)理日志內(nèi)，供總監(jiān)或總監(jiān)理工程師代表審閱，現(xiàn)場巡視檢查發(fā)現(xiàn)重大問題應及時向總監(jiān)或總監(jiān)理工程師代表匯報。各監(jiān)理工程師每天至少對施工現(xiàn)場進行二次巡視檢查；（2）現(xiàn)場巡視檢查主要內(nèi)容：① 是否按圖施工；② 是否按施工方案施工；③是否符合施工規(guī)范的規(guī)定；④ 是否遵守操作規(guī)程；⑤ 使用的材料是否符合規(guī)定；⑥ 使用的設備、工具是否恰當；⑦ 工序之間是否自檢、互檢；⑧ 報驗單是否簽證；⑨ 現(xiàn)場安全文明施工情況?？记谟霉究记诒碛涗?，考勤表每月報公司事業(yè)部考核檢查執(zhí)行情況。 監(jiān)理作息及考勤制度（1）監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場實行六天工作制度；（2）監(jiān)理人員一般要求吃住在施工現(xiàn)場，以配合解決施工中出現(xiàn)的緊急情況；（3）只要承包人進行施工，監(jiān)理人員必須對施工現(xiàn)場進行有效的監(jiān)督和控制；（4）星期天節(jié)假日監(jiān)理人員采取輪流值班制度。 四、 質量管理體系要求分配表(見附件一)第五章 監(jiān)理工作制度和工作程序 一、監(jiān)理工作管理制度監(jiān)理工作制度是監(jiān)理工作質量的保證，是現(xiàn)場監(jiān)理工作應遵守的規(guī)則，是監(jiān)理工作規(guī)范化的體現(xiàn)。； 資料員的崗位職責資料員主要負責監(jiān)理部的檔案文件管理和工程的信息資料收集和歸檔，其工作直接對總監(jiān)理工程師負責，其具體工作職責和權限由總監(jiān)理工程師授予。其具體崗位職責主要包括：（1） 針對本工程實際情況，在總監(jiān)理工程師的領導下制定造價控制監(jiān)理實施細則；（2） 認真熟悉圖紙、合同，事先進行工程風險分析，對工程造價最易突破的部分、最易發(fā)生費用索賠的原因和部位，提出防范性對策和預控措施；（3） 審查承包單位提供的中期計量支付證明文件和竣工結算文件；（4） 審查承包單位提交的工程變更中的工程量計算、單價分析等；（5） 負責對索賠事件進行調查，收集索賠資料，對索賠報告進行造價分析和審查；（6） 協(xié)助總監(jiān)理工程師按合同條款調解合同爭議；（7） 負責監(jiān)理造價控制臺賬，計量支付臺賬，計劃完成情況臺賬等；（8） 經(jīng)常檢查工程量和工程款支付情況，對實際發(fā)生值和計劃控制值進行分析、比對；（9） 及時了解和掌握市場價格信息，建立工程預決算和價格信息系統(tǒng)；（10） 定期向總監(jiān)理工程師提交造價控制及造價完成情況的報告；（11） 根據(jù)合同審查工程竣工結算，提出審核報告。 測量工程師的崗位職責（1）熟悉與掌握本項目測量技術規(guī)范、要求，有效地進行施工測量控制和平行量測工作；（2）督促承包單位對原始基準點、基準線和基準標高現(xiàn)場交驗，按規(guī)范要求抽查復核，進行平行量測；（3）熟悉施工放線的點位資料，對承包單位的放樣資料進行復核和平行量測；（4）負責對已完工程的測量復核和平行量測工作。負責定期檢查承包人工地實驗室的工作；（4）對砼原材料及半成品認真進行見證取樣、試驗旁站監(jiān)理。 安全監(jiān)理工程師的崗位職責（1） 負責本工程現(xiàn)場安全文明施工和不停航施工安全的監(jiān)督和檢查工作；（2） 審查施工組織設計中有關現(xiàn)場安全文明施工的內(nèi)容，督促承包商建立和完善安全文明施工生產(chǎn)制度、安全技術措施及安全技術操作規(guī)程，特種作業(yè)持證上崗等執(zhí)行情況；（3） 審查施工單位不停航施工方案；（4） 協(xié)助業(yè)主辦理安全監(jiān)督手續(xù)和不停航施工手續(xù)；（5） 檢查承包商的安全措施和不停航施工措施的落實情況，針對施工中的不安全因素與安全生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)進行研究并提出措施，督促承包商整改，審查特殊機械和特殊工作的操作人員的資格證、上崗證；（6） 定期巡視檢查施工現(xiàn)場，定期檢查承包商的安全管理內(nèi)業(yè)資料，并將檢查的結果記錄在監(jiān)理月報中，發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時制止，并擬發(fā)《安全隱患通知單》，情況記錄在監(jiān)理日記中，定期上報現(xiàn)場安全文明施工情況；（7） 周監(jiān)理例會上總結上周安全監(jiān)理情況和安全文明施工存在的問題及安全隱患和整改時限；對施工現(xiàn)場存在安全問題整改不及時或不合格的，向承包商發(fā)整改通知單；（8） 評價承包商的現(xiàn)