【正文】 爆炸/機(jī)械傷害 /高處墜落 /職業(yè)病 …… 等管理要求與運(yùn)行準(zhǔn)則 ? 用電安全控制程序 ? 高空作業(yè)管理程序 ? 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序 ? 放射源管理程序 ? 起重作業(yè)安全管理程序 ? 有毒有害物質(zhì)管理程序 ? 消防管理程序 ? 女工保護(hù)管理程序 ? 危險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)護(hù)程序 ? 場(chǎng)內(nèi)交通安全管理程序 ? XXX安全管理制度或操作規(guī)程 … 以控制對(duì)象為主的控制程序 上述各程序包括涉及的設(shè)備運(yùn)行/設(shè)備檢修 /生產(chǎn)／施工 …… 等管理要求與運(yùn)行準(zhǔn)則 作業(yè)與控制 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 運(yùn)行與控制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)要求，如安全生產(chǎn)法要求： ① 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 示例：爆破作業(yè)管理程序 程序 程序中的準(zhǔn)則 ① 爆破作業(yè)的組織與管理 ② 爆破設(shè)計(jì)書編制與審查 ③ 起爆器材的加工 ④ 炮孔裝藥型式和裝藥方法，炮孔填塞形式和填塞方法。 作業(yè)過程的控制 作業(yè)與控制 第 7章：運(yùn)行控制 ? 作業(yè)過程的控制 ? 過程的確認(rèn) ?特殊過程的確認(rèn) ?應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ? 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ? 客戶財(cái)產(chǎn) ? 產(chǎn)品防護(hù) 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 作業(yè)與控制 第 7章：運(yùn)行控制 儀器 儀表 標(biāo)液 檢測(cè)報(bào)告 過程參數(shù) 記錄 服務(wù)質(zhì)量 評(píng)定 工作環(huán)境 測(cè)定 交付或放 行的條件 確保交貨期 適當(dāng)?shù)? 售后服務(wù)： ?零配件供應(yīng) ?培訓(xùn) ?維修 ?軟件維護(hù) 與升級(jí)等等 設(shè)施 設(shè)備 工裝 產(chǎn)品質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品規(guī)范 圖樣 服務(wù)規(guī)范 工藝規(guī)程 檢驗(yàn)規(guī)程 作業(yè) 指導(dǎo)書 規(guī)定產(chǎn)品 特性的 信息 作業(yè) 指導(dǎo)書 監(jiān)視 和測(cè)量 裝置 實(shí)施 監(jiān)控 活動(dòng) 交付后 的活動(dòng) 適宜的 設(shè)備 必要的 程序 程序中 運(yùn)行準(zhǔn)則 法規(guī)規(guī)定 的規(guī)程、 規(guī)定制度 必要的 程序 作業(yè)過程的控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 產(chǎn)品質(zhì)量 方法 設(shè)備工裝 人員 環(huán)境 過程 監(jiān)控 素質(zhì)、技能、狀態(tài) 科學(xué)性、可行性 充分性、完好程度、可靠性、安全性 粉塵、濕度、振動(dòng)等 關(guān)鍵過程參數(shù)的波動(dòng) 原料 與設(shè)計(jì)的符合性 作業(yè)與控制 第 7章：運(yùn)行控制 作業(yè)過程的控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 確定 哪些 作業(yè)與活動(dòng) 與重大環(huán)境因素與須控制的危險(xiǎn)源有關(guān) 制訂 作業(yè)和活動(dòng)的 運(yùn)行程序 限定 在程序中規(guī)定運(yùn)行 準(zhǔn)則 執(zhí)行 活動(dòng)或控制中執(zhí)行 程序 環(huán)境與職業(yè)安全健康方面 作業(yè)與控制 第 7章：運(yùn)行控制 ? 運(yùn)行程序的建立應(yīng)考慮下列幾個(gè)方面： ?識(shí)別 出有 哪些作業(yè)與活動(dòng)與 已 確認(rèn) 的 重大環(huán)境因素和 需采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān) 有 關(guān) ？ ?并非所有的活動(dòng)或過程都要建立程序 ， 而是針對(duì)那些 重大環(huán)境因素和需采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵運(yùn)行過程 ， 存在的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致污染 、 事故 、 事件的運(yùn)行情況 ， 制定和實(shí)施必要的控制程序 。 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 組織應(yīng)策劃其生產(chǎn)和服務(wù)過程、重大環(huán)境因素和須控制的危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a. 對(duì)于缺乏程序可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持文件化的程序； b. 在程序中規(guī)定所識(shí)別出的 重要環(huán)境因素、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) (作業(yè)條件與作業(yè)方法的標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行方法、操作要求、運(yùn)行合格的準(zhǔn)則 )； c. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 (生產(chǎn)指令、圖樣、 樣板、服務(wù)指令 ...)。 組織應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng) （ 包括維護(hù)工作 ） 進(jìn)行策劃 ， 通過以下方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下執(zhí)行： a） 對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針 、 目標(biāo)的運(yùn)行情況 ， 建立并保持形成文件的程序； b） 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c） 對(duì)于組織所購買和 （ 或 ） 使用的貨物 、 設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) ， 建立并保持程序 ， 并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方 。 第 7章：運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 (E) 組織應(yīng)根據(jù)其方針 、 目標(biāo)和指標(biāo) ， 識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行 ， 以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行 ： a) 對(duì)于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針 、 目標(biāo)和指標(biāo)的情況 ， 應(yīng)建立 、 實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)成文的程序予以控制 ； b) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c) 對(duì)于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素 ， 應(yīng)建立 、 實(shí)施并保持程序 ， 并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方 。 由指定實(shí)驗(yàn)室評(píng)估產(chǎn)品 承認(rèn)其提供的檢驗(yàn)結(jié)果 免除檢驗(yàn) 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 (Q) 組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供 。 采購 第 7章：運(yùn)行控制 采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證方法 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造 出廠驗(yàn)收 接收與評(píng)估 其提交的 資料數(shù)據(jù) 。 采購 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ?將重要環(huán)境因素的控制要求通報(bào)供方及合同方 ： ? 以建筑企業(yè)為例 ， 其可施加影響的相關(guān)方包括：供應(yīng)商 、 勞務(wù)分包方 、工程分包方及其他提供服務(wù)的單位 ， 常使用的幾種方式如下： ? 根據(jù)其產(chǎn)品或服務(wù)的內(nèi)容 ， 將組織的環(huán)境管理體系的相關(guān)程序或管理辦法或作業(yè)要求 ， 以書面形式傳遞 ， 讓相關(guān)方了解有關(guān)規(guī)定 . ? 對(duì)供應(yīng)商 ， 可在采購合同提出要求 ， 如：提供產(chǎn)品合格證明或監(jiān)測(cè)報(bào)告；有毒有害物品盡量回收 （ 廢油漆桶等 ） ；運(yùn)輸時(shí) ， 易產(chǎn)生揚(yáng)塵的應(yīng)苫布覆蓋；裝卸時(shí) ， 易產(chǎn)生噪聲的 ， 除輕拿輕放外 ， 應(yīng)遵守時(shí)間區(qū)段限制等 . ? 對(duì)固廢清運(yùn)商 ， 可根據(jù)服務(wù)內(nèi)容在合同中要求：提供準(zhǔn)運(yùn)證明 ， 尤其對(duì)有毒有害固廢的處理 ， 應(yīng)查驗(yàn)消納資質(zhì)；服務(wù)過程應(yīng)符合組織 EMS的相關(guān)要求 ， 如：防止運(yùn)輸遺灑 、 揚(yáng)塵等 . ? 對(duì)進(jìn)入組織現(xiàn)場(chǎng)工作的勞務(wù)或工程分包方 ， 可提供包含環(huán)境方針和相關(guān)要求的宣傳冊(cè)子；進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前 ， 可派人對(duì)他們進(jìn)行環(huán)保教育培訓(xùn)或放映錄像；不定期地檢查實(shí)際運(yùn)作情況 ， 通報(bào)所發(fā)現(xiàn)的問題 ， 并要求限期糾正等 …… 采購 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。不定期地檢查運(yùn)作情況 ,通報(bào)所發(fā)現(xiàn)的問題 ， 并要求限期糾正等 … ? 法規(guī)對(duì)供方及合同方的控制要求 ? 企業(yè)與 供方及合同方之間 ， 應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議 ， 明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施 ， 并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào) 。危險(xiǎn)物品運(yùn)輸時(shí) ,應(yīng)滿足法規(guī)要求等 . ? 對(duì)進(jìn)入組織現(xiàn)場(chǎng)工作的勞務(wù)或工程分包方 、 訪問者 ， 可提供包含安全健康要求的宣傳冊(cè)子 。 采購 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 供方及合同方控制 ： ? 以建筑企業(yè)為例 ， 其可施加影響的相關(guān)方包括：供應(yīng)商 、 勞務(wù)分包方 、 工程分包方及其他提供服務(wù)的單位 ， 常使用的幾種方式如下： ? 根據(jù)其產(chǎn)品或服務(wù)的內(nèi)容 ， 將組織的安全管理體系的相關(guān)程序或管理辦法或作業(yè)要求 ， 以書面形式傳遞 ， 讓相關(guān)方了解有關(guān)規(guī)定 . ? 對(duì)供應(yīng)商 ， 可在采購合同提出要求 ， 如：提供產(chǎn)品合格證明或監(jiān)測(cè)報(bào)告 。 采購過程 采購 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 采 購 執(zhí) 行 流程結(jié) 算 流 程采 購 計(jì) 劃 流程倉 儲(chǔ) 管 理 流 程供 應(yīng) 商 管 理 流 程物 資 分 類 管 理流 程采 購 物 資 / 服 務(wù) 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 準(zhǔn) 則供 應(yīng) 商 入 選 、 評(píng) 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn)供 應(yīng) 商 入 選 評(píng) 價(jià) ；采 購 合 同 、 訂 單 及執(zhí) 行 情 況 ； 供 應(yīng) 商信 息 的 更 新 ； 信 譽(yù)等 相 關(guān) 記 錄 和 單 據(jù)供 應(yīng) 商 供 貨 質(zhì) 量 、 數(shù) 量 、 交貨 及 時(shí) 性 等 業(yè) 績(jī) 記 錄 和 報(bào) 表訂 貨 通 知 單 ；入 庫 單 ； 發(fā) 票合 格 供 應(yīng) 商 名 錄供 應(yīng) 商 合 作 協(xié) 議使 用 部 門 需 求 信 息倉 庫 物 資 結(jié) 存 量 信 息各 類 物 資 備 庫 周 期 和備 庫 量 標(biāo) 準(zhǔn)各 類 物 資 備 庫 周 期 及 備 庫量 標(biāo) 準(zhǔn) 及 其 優(yōu) 化 方 案15開 始 采購 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 ? 采購信息 (采購訂單、技術(shù)協(xié)議、對(duì)外采購信息的披露、招標(biāo)文件 … )應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a) 產(chǎn)品 (驗(yàn)收基準(zhǔn) … )、過程 (采用何種工藝生產(chǎn)、旅游路線確定 … ) 、 程序 (首制件的確認(rèn)、批生產(chǎn)批準(zhǔn)程序、見證點(diǎn)設(shè)置、放行方式、安裝計(jì)劃 … )和設(shè)備 (旅游用車 … )批準(zhǔn)要求： b) 人員資格 (委托進(jìn)行無損探傷 … )的要求 c) 質(zhì)量管理體系要求 (管理要求 … ). ? 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保 (批準(zhǔn)、溝通 … )規(guī)定的采購要求是充分的 (采購要求全面 … )與適宜的 (適合組織的需要 … ) 。 ? 應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 (供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的能否通過的基本要求 ) 。對(duì)供方 (材料、元器件的供應(yīng)廠商、策劃 /試驗(yàn) /運(yùn)輸 /生產(chǎn) /設(shè)計(jì) /倉儲(chǔ)等的分包 ...)及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度 (監(jiān)造、出廠驗(yàn)收、定期審核、簽訂協(xié)議、進(jìn)貨驗(yàn)收 ...)應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響 (船用柴油機(jī)與船用清潔用具 ...) 。其他則不然 。 ④ 對(duì)施工安全風(fēng)險(xiǎn)較大部位的設(shè)計(jì) ， 必須把施工安全放在首位 ， 充分考慮施工條件和技術(shù)措施 ， 必要時(shí)應(yīng)參與編制施工安全的實(shí)施細(xì)則或安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)； ⑤ 主要工器具應(yīng)符合技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。 特別是安全設(shè)備設(shè)計(jì) ， 按法規(guī)要求 ， 其設(shè)計(jì) 、 制造 、 安裝 、 改造 ， 應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 ? 注：此 設(shè)計(jì)管理程序 ： 指利用程序控制組織新增加或修改項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)運(yùn)作活動(dòng) (包括：作業(yè)場(chǎng)所 、 工藝流程 、 安裝 、 機(jī)械 、 操作程序及工作組織的設(shè)計(jì)活動(dòng) )及人力配置等活動(dòng) ， 以實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全 。 必須制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的方法 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā) 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 、設(shè)施及設(shè)備設(shè)計(jì) ? 組織必須采用多方論證的方法來進(jìn)行工廠 、 設(shè)施及設(shè)備的設(shè)計(jì) 。 ? 更改的評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以保持 。在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 ? 注： (設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是通過出示客觀證據(jù) ， 認(rèn)定是否已滿足特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求 ) ? 出示客觀證據(jù)或確認(rèn)的方式： 產(chǎn)品實(shí)際使用條件下 ， 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試用由顧客確認(rèn) 計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)品使用情況 建筑物抗震性 國家檢測(cè)部門 、 專家小組的認(rèn)定 展銷會(huì)：顧客選擇 工藝品 業(yè)主或政府組織的設(shè)計(jì)文件審查 。 只要可行 ， 確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。 ? 評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持 （ 見 ） 。 c. 包含或引用 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 (輸出中標(biāo)明產(chǎn)品 /服務(wù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等 ) d. 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的 產(chǎn)品特性 (抗震性、安全性要求、使用環(huán)境 … ) 服務(wù)行業(yè)典型的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件： 服務(wù)規(guī)范（服務(wù)準(zhǔn)則）、服務(wù)提供規(guī)范（如何服務(wù)）、服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)范 設(shè)計(jì)和開發(fā) 第 7章：運(yùn)行控制 中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入和輸出 法律法規(guī)要求 標(biāo)準(zhǔn) 特別是強(qiáng)制性 功能要求 ?使用性 ?安全性 ?保密性 性能要求 ?物理性能 ?機(jī)械性能 ?電氣性能 ?化學(xué)性能 以往類似 設(shè)計(jì)信息 設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范 輸 入 ?方案確認(rèn) ?初步設(shè)計(jì) ?詳細(xì)設(shè)計(jì) ?工藝設(shè)計(jì) ?樣機(jī)設(shè)計(jì) （驗(yàn)證） ?生產(chǎn)定型 （確認(rèn)） ?批量生產(chǎn) 輸 出 確保 ?充分與適宜性 ?要求完整、明確 ?不矛盾 記 錄 或