【正文】 樁終孔前的超前鉆、驗槽、小應(yīng)變、抽芯不能做，抗拔錨桿的抗拔試驗不能做，必然導致工程不能進展可能性　高影響級別：　高　整體　高　進度高　成本低質(zhì)量低應(yīng)對策略： 第1個問題的措施：及時出圖，甲方協(xié)調(diào)三家設(shè)計院（佛山設(shè)計院、香港DCI、永安消防），解決出圖前的圖紙交口問題，做到分工明確，做、什么，何時做、誰人做，計劃周全詳細，且有專人跟蹤匯總審核。 第3個問題的措施：提前兩個星期到城建辦辦理有關(guān)壓板試驗、觸探、挖孔樁的超前鉆、小應(yīng)變、抽芯、抗拔錨桿的抗拔試驗等，外聯(lián)部進行攻關(guān)。 可能性：中影響級別：　高 整體　中　　進度高　　成本中　 質(zhì)量低應(yīng)對策略： 第1個問題的措施：完全清理調(diào)超挖、擾動的土層、巖層，若仍不合格，找設(shè)計院解決，變更設(shè)計方案，這種可能性極小，但一旦發(fā)生，對進度、成本影響較大。 第3個問題的措施：加強現(xiàn)場管理，混凝土澆搗之前清理完基坑的殘渣及積水，確?；炷翝矒v密實，加強檢查所進的混凝土強度等級，把好材料關(guān)。風險追蹤：日期/狀態(tài) ；　描述第4號風險風險編號　4責任人：工程部　標題：人工挖孔樁的安全意外對進度的影響描述： 人工挖孔樁最多挖深達15M，極易造成缺氧或地下有毒氣體對施工人員造成傷害；基坑內(nèi)有豐富的地下水；設(shè)計必須挖到微風化，需采用人工風炮，和炸藥進行爆破開挖；井上墜物及護壁坍塌對井下人員的傷害；沒經(jīng)過辦理正常施工手續(xù)就進行挖樁，不僅是違規(guī)，而且是違法，一旦出現(xiàn)重大人身安全事故，將會追究有關(guān)人員的責任。 第2個問題的措施：每個井必須配備專用的抽水泵，專用的排水管，專用的帶漏電開關(guān)的配電箱，下井前電工必須逐個檢查漏電開關(guān)的有效性，風管、水管、水泵、閥門、空壓機是否正常運轉(zhuǎn)。 第4個問題的措施：井口混凝土護壁必須高出地面至少200MM，地面水排放及時，積土及時運離現(xiàn)場，確保井下有人時，井口必有人，井下無人時，井口必有“四口、五臨邊”保護措施。風險追蹤：日期/狀態(tài) ；　描述第5號風險風險編號　5責任人：公司高層：　標題：甲方項目管理團對的精誠團結(jié)或項目中高層領(lǐng)導的更換對項目整體的影響描述：甲方項目管理團隊包括：總經(jīng)理辦公室、總工室（設(shè)計部）、預(yù)算部、工程部、財務(wù)部、采購部、銷售部、行政人事部。時間一常，即會影響到團隊的團結(jié)和團隊的戰(zhàn)斗力，甚至導致團隊能人的離去。 第2個問題的措施：公司以書面的形式授予各部門有什么權(quán)力、什么責任、什么利益，各個部門之間工作如何銜接，明確、細化各個部門之間的工作流程，在保證監(jiān)督和提高效率的條件下，盡可能地簡化工資流程，盡可能地細化責任和權(quán)力 風險追蹤：日期/狀態(tài) ；　描述第6號風險風險編號　6責任人：　工程部標題：升輝公司承建的君蘭閣存在的風險 描述： 公司高層與公司中層如項目經(jīng)理的工作配合是否協(xié)調(diào)對項目的影響； 老板能否授予項目經(jīng)理必要的權(quán)利，項目經(jīng)理能否真正調(diào)動施工班組，將嚴重地、直接地影響著所承包的項目 老板能否及時地分配給項目部足夠的合格的工人； 老板能否及時地分派給項目部足夠的合格的技術(shù)管理人員； 老板能否及時地調(diào)配給項目部足夠的合格的材料和設(shè)備； 公司高層、項目經(jīng)理、技術(shù)管理人員、施工班組頻繁更換對項目的影響； 安全文明施工、環(huán)境衛(wèi)生差 偷工減料、更換品牌、以差充好； 放線錯誤及各種通病均可能發(fā)生 　可能性　高影響級別：　　高 整體　　高　進度　高　成本　低 質(zhì)量 高應(yīng)對策略： 　時刻關(guān)注、監(jiān)控風險追蹤：日期/狀態(tài) ；　描述第7號風險風險編號　7責任人：總工室 標題：設(shè)計圖紙存在重大問題及設(shè)計變更對進度、成本、質(zhì)量的影響描述： 設(shè)計圖紙無論多么完善，盡管通過了有關(guān)部門（大業(yè)）圖審，但在施工過程中設(shè)計變更必然存在，必須確保變更有序進行。可能性　高影響級別：　高　 整體　高　　進度高　　成本高　 質(zhì)量中應(yīng)對策略：第1個問題的措施：甲方功能定位盡可能地準確，盡可能地減少功能性的變更，前提是一方面有關(guān)方面特別是銷售部、策劃部、工程部、預(yù)算部嚴格審圖，另一方面必須加強總工室的力量，確?？偣な艺嬲鸬郊夹g(shù)把關(guān)的作用。地產(chǎn)公司必須有自己的真正的設(shè)計部門，而我們公司，特別是有多個項目要同時開發(fā)，必須自己有強有力的設(shè)計部門去跟蹤設(shè)計問題，總經(jīng)理辦公室成員才不會去做總工室的成員應(yīng)做的事，才能有更多的精力去關(guān)注更重要的事情，直接影響著投資、進度、質(zhì)量的設(shè)計才能更上一層（君匯華庭項目的設(shè)計、報建所體現(xiàn)出來的問題已證明了這個問題）。第3個問題的措施:同2第4個問題的措施：工程部對引起變更的各種因素進行分析、施加影響；確保變更是按照變更程序爭得同意的，確保變更歸檔；確定變更是否已經(jīng)發(fā)生；當變更發(fā)生時，監(jiān)控、跟蹤、評價變更對項目目標的負面影響，并進行風險分析或采取必要的措施。甲方工程款審批程序過于繁瑣、滯后，導致工程款不能準時支付，造成乙方實際使用資金超過計劃資金后無后援資金支持，結(jié)果是施工方無資金購買材料、支付工人工資、購買必備的設(shè)備等，甚至可能導致工程停工或半停工狀態(tài)。特別應(yīng)該明確預(yù)算部需工程部提供什么資料，財務(wù)部需預(yù)算部、工程部提供什么資料等應(yīng)有明確的書面約定，做到分工明確、責任明確、工作透明。工程部不能準時提供采購計劃，或提供的采購計劃中產(chǎn)品規(guī)格、型號不明確或者有誤相關(guān)部門不能準時起草標書，組織招投標，不能準時起草或簽訂合同采購部采購的產(chǎn)品質(zhì)量運到工地后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，如外墻磚顏色不對，規(guī)格不對，電箱的尺寸不能滿足有關(guān)要求等 可能性　高影響級別：　　高 整體　　高　進度　高　成本　低 質(zhì)量 中應(yīng)對策略： 第1個問題的措施：以書面的形式明確具體項目由工程部、總工室或是其他部門提供技術(shù)方案或設(shè)計圖紙，供哪位領(lǐng)導審批，需多長時間審批 每一個項目工程部需提前多長時間提供采購計劃，應(yīng)有明確的規(guī)定與分工。 工程部參與采購部組織的對供應(yīng)商的考察工作，在標書內(nèi)盡可能地細化有關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格、型號和有關(guān)技術(shù)要求 具體職責分工見表9－9－9－9－9－5的職責分配矩陣風險追蹤：日期/狀態(tài) ；　表9－1：外墻磚采購－職責分配矩陣部門 階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責A　CDDD完成日期日期 6月20日　7月5日7月5日7月5日7月5日標書的起草與審定職責A　CDDD完成日期6月25日　7月10日7月10日7月10日7月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期7月1日　7月15日7月15日7月15日7月15日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期7月10日　7月25日7月25日7月25日7月25日開評標職責AB CDDD完成日期7月15日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日合同談判定標職責CB DDDD完成日期7月20日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責BDCDDD完成日期7月25日7月24日7月20日7月21日7月22日7月23日審批及簽訂合同老板/20077－1貨物進場驗收職責DDDCDD完成日期8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月20日12月20日12月20日12月20日12月20日12月20日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表9－2：強電箱采購－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 3月5日　3月5日3月5日3月5日3月5日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期3月10日　3月10日3月10日3月10日3月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期3月15日　3月15日3月15日3月15日3月15日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期3月20日　3月20日3月20日3月20日3月20日開評標職責AB CDDD完成日期3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日合同談判定標職責CB DDDD完成日期4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日起草審定合同職責BDDCDD完成日期4月10日4月9日4月6日4月5日4月7日4月8日審批及簽訂合同老板/2007－4－15貨物進場驗收職責DDDCDD完成日期5月15日5月15日5月15日5月15日5月15日5月15日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月15日12月15日12月15日12月15日12月15日12月15日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表9－3：弱電箱采購－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 3月5日　3月5日3月5日3月5日3月5日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期3月10日　3月10日3月10日3月10日3月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期3月15日　3月15日3月15日3月15日3月15日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期3月20日　3月20日3月20日3月20日3月20日開評標職責AB CDDD完成日期3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日3月25日合同談判定標職責CB DDDD完成日期4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日起草審定合同職責BDDCDD完成日期4月10日4月9日4月6日4月5日4月7日4月8日審批及簽訂合同老板/2007－4－15貨物進場驗收職責DDDCDD完成日期5月15日5月15日5月15日5月15日5月15日5月15日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月15日12月15日12月15日12月15日12月15日12月15日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表9－4：水表采購－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 7月1日 　7月1日7月1日7月1日7月1日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期7月5日　7月5日7月5日7月5日7月5日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期7月10日　7月10日7月10日7月10日7月10日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期7月15日　7月15日7月15日7月15日7月15日開評標職責AB CDDD完成日期7月20日7月20日7月20日7月20日7月20日7月20日合同談判定標職責CB DDDD完成日期7月25日7月25日7月25日7月25日7月25日7月25日起草審定合同職責BDDCDD完成日期8月6日8月5日8月2日8月1日8月3日8月4日審批及簽訂合同