【正文】 號(hào)，覆蓋該批業(yè)務(wù)的相關(guān)單證和貨物，并貫穿業(yè)務(wù)操作全過程；c. 業(yè)務(wù)編號(hào)應(yīng)納入公司電腦管理系統(tǒng)，以保持其追溯性；e. 業(yè)務(wù)質(zhì)量自查、互查、抽查均以簽名形式標(biāo)識(shí)；f. 標(biāo)識(shí)應(yīng)統(tǒng)一管理。 第15頁 共22頁QuBlity System質(zhì)量手冊(cè)Document No:文件編號(hào):XXX/QS 72012Issue No: 版本1BIssue DBte生效期：2012. Document Title 標(biāo) 題 第7章 產(chǎn)品（服務(wù)）的實(shí)現(xiàn)。b. 當(dāng)顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證供方服務(wù)質(zhì)量，公司應(yīng)提供支持并在采購信息中安排驗(yàn)證和放行的方法做出規(guī)定。c. 評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的任何必要措施都必須記錄及保持。 采購 采購過程 公司制定和實(shí)施《合格供方控制程序》以確保：B. 選擇評(píng)定供方，本公司的供方為航空公司、船公司、內(nèi)陸運(yùn)輸公司、倉儲(chǔ)公司、快遞公司及物資供應(yīng)商。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司的業(yè)務(wù)以服務(wù)為主,不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)要素,所以裁減該要素。d. 開展客戶訪問和滿意度評(píng)價(jià)工作。b. 向客戶提供航班、船期、運(yùn)價(jià)和配航信息。f. 電子、商務(wù)服務(wù)訂單，可用有關(guān)產(chǎn)品信息代之評(píng)審。d. 保持評(píng)審結(jié)果和因評(píng)審引起的措施的記錄。b. 并對(duì)各項(xiàng)要求都已充分理解，口頭方式接到的要求，在接受前得到評(píng)審，確認(rèn)不一致的要求已解決。d. 確定公司規(guī)定的任何附加要求。b. 確定顧客要求，行業(yè)慣例不可少的要求。： 以程序文件；必要時(shí)制定作業(yè)指導(dǎo)書；特定服務(wù)可形成質(zhì)量計(jì)劃的形式規(guī)定策劃的要求。f. 確定對(duì)實(shí)施服務(wù)過程，提供證據(jù)的所需記錄。d. 提供實(shí)現(xiàn)服務(wù)的資源和設(shè)施。b. 確定服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。d. 鼓勵(lì)創(chuàng)新、參與和進(jìn)行的精神。b. 營造協(xié)調(diào)和諧的人際關(guān)系。d. 對(duì)公司提供的所有設(shè)備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)和管理。b. 過程設(shè)備：包括硬件和軟件、操作過程的電腦系統(tǒng)、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)、吸塵、照明設(shè)備，消防設(shè)備、裝卸搬運(yùn)設(shè)備。e. 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。d. 評(píng)價(jià)培訓(xùn)和采取其他措施的有效性。b. 根據(jù)不同崗位人員的能力需求，提供培訓(xùn)、提高能力滿足崗位要求。 人力資源 總則公司應(yīng)根據(jù)適用的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，安排人員從事其工作，確保從事質(zhì)量工作的各崗位人員都能勝任其工作。 資源的充分性和適應(yīng)性可通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核和合同評(píng)審來檢查并通過質(zhì)量策劃予以確定。 相關(guān)文件 XXX/《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序》XXX/《管理評(píng)審程序》第11頁 共22頁QuBlity System質(zhì)量手冊(cè)Document No:文件編號(hào):XXX/QS 82012Issue No: 版本1BIssue DBte生效期：2012. Document Title 標(biāo) 題 第8章 資源管理 資源提供 識(shí)別 對(duì)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源進(jìn)行識(shí)別、確定和提供。 評(píng)審輸入(評(píng)審內(nèi)容)B. 審核結(jié)果(包括內(nèi)審和外審)；b. 顧客意見及滿意程序；c. 服務(wù)過程業(yè)績(jī)和符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評(píng)審的糾正跟蹤措施；f. 內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境變化，可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g. 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審 總經(jīng)理每年對(duì)質(zhì)量管理體系和組織一次評(píng)審，以確保其適宜性、充分性、有效性。內(nèi)審員：1) 協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核； 2) 協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)服務(wù)質(zhì)量實(shí)施驗(yàn)證。1) 根據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，建立完善公司質(zhì)量管理體系；2) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行、實(shí)施監(jiān)督和協(xié)調(diào)、糾正和持 續(xù)改進(jìn)；3) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；4) 負(fù)責(zé)增強(qiáng)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；5) 代表公司與外部聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜。 副總經(jīng)理：1) 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2) 協(xié)助建立公司質(zhì)量管理體系，并確保持續(xù)有效運(yùn)行和改進(jìn)；3) 對(duì)公司業(yè)務(wù)操作的服務(wù)質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限第9頁 共22頁QuBlity System質(zhì)量手冊(cè)Document No:文件編號(hào):XXX/QS 52012Issue No: 版本1BIssue DBte生效期：2012. Document Title 標(biāo) 題 第5章 管理職責(zé)B. 組織機(jī)構(gòu)圖（見附件）b. 職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 質(zhì)量管理體系策劃B. 總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足ISO9001： 條款的要求。b. 總經(jīng)理確保在公司的各部門建立滿足服務(wù)要求所需的質(zhì)量目標(biāo)。 客戶第一，全方位滿足顧客要求。c. 制訂顧客要求滿足程序的測(cè)量方法，并實(shí)施和改進(jìn)，使顧客獲得最大滿足。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)B. 總經(jīng)理以增強(qiáng)客戶滿意為目的，努力在企業(yè)內(nèi)部營造滿足客戶要求的氛圍，把識(shí)別、確定、理解和滿足顧客要求變?yōu)閱T工的自覺行為。d. 主持管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜充分、有效。(包括：媒體形式記錄) 相關(guān)文件XXX/《文件和資料控制程序》 XXX/《記錄控制程序》 第8頁 共22頁QuBlity System質(zhì)量手冊(cè)Document No:文件編號(hào):XXX/QS 52012Issue No: 版本1BIssue DBte生效期：2012. Document Title 標(biāo) 題 第5章 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)提供其承諾開展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的證據(jù)：B. 采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、局域網(wǎng)、會(huì)議等多種方式，反復(fù)向公司全體員工宣傳滿足客戶要求和遵守法津、法規(guī)的重要性，對(duì)立“客戶第一，依法經(jīng)營思想”。具體見b. 記錄應(yīng)保持清晰、完整、準(zhǔn)確。，對(duì)需要保留的作廢文件，作作廢標(biāo)識(shí)。，包括文件的受控狀態(tài)標(biāo)志,并保持清晰、易于識(shí)別。 文件控制公司制訂并實(shí)施《文件和資料控制程序》以確保：，以確保文件充分與適宜。b. 本質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容覆蓋ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，除“”以外的其他要求，它闡明公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，概括地描述公司質(zhì)量管理體系采用的過程的順序相互作用，以及所需的程序文件。c. 文件以書面為主，也可呈其他媒體形成，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。a. 公司質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)(第一級(jí)文件)包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)程序文件(第二級(jí)文件)操作文件(第三級(jí)文件)包括：管理標(biāo)準(zhǔn)(管理制度)；作業(yè)指導(dǎo)書；質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范等。此外公司識(shí)別后確認(rèn)沒有外包過程。這些過程的順序相互作用和接口關(guān)系包括：實(shí)現(xiàn)過程：如海、空進(jìn)口貨物國際運(yùn)輸。 這些活動(dòng)全現(xiàn)在我們提供給客戶的服務(wù)中，將向客戶證明我們的質(zhì)量管理能力。 第4頁 共22頁 QuBlity System質(zhì)量手冊(cè)Document No:文件編號(hào):XXX/QS 22012Issue No: 版本1BIssue DBte生效期：2012. Document Title 標(biāo) 題 第2章