審計(jì)工作方案與實(shí)施計(jì)劃-文庫吧資料
2025-05-16 02:46本頁面
【正文】 市XXXX股份有限公司存貨內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，生效于 年 月 日 深圳市XXXX股份有限公司財(cái)產(chǎn)清查制度，生效于 年 月 日 ２. 深圳市XXXX股份有限公司章程，生效于2008年 月 日 ３深圳市XXXX股份有限公司債券持有人明細(xì)資料保管制度，生效于 年 月 日 ４. 深圳市XXXX股份有限公司信息披露制度，生效于 年 月 日 二、購買資產(chǎn)的憑證賬目核查：本次只針購買資產(chǎn)的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行了核查，并了解公司對(duì)物資資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的管理和控制?！ ∥覀円罁?jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、國家其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《深圳市XXXX股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），并結(jié)合本公司具體情況按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，通過審計(jì)目的在于掌握公司的購買資產(chǎn)的管理情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以便進(jìn)行分析，從中評(píng)價(jià)出硅膠制品部的生產(chǎn)管理中存在的差距及揭示主要問題，針對(duì)重大缺陷提出審計(jì)意見。 2008年07月15日（蓋章） 收件人簽章： 收件時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 附被審單位意見 被審單位（蓋章） 部門負(fù)責(zé)人（簽字） 年 月 日深圳市XXXX股份有限公司購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告我們于2008年07月01日至07月15日對(duì)公司的購買資產(chǎn)管理制度進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)組長(zhǎng)（簽字）：XXXX 編制人（簽字）：XXXX審計(jì)實(shí)施計(jì)劃被審計(jì)單位： 20
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1