審計(jì)工作方案與實(shí)施計(jì)劃-展示頁(yè)
2025-05-19 02:46本頁(yè)面
【正文】 08年7月1日具體審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)方法審計(jì)人員起止日期審計(jì)的具體內(nèi)容應(yīng)注意的重點(diǎn)問(wèn)題深圳市XXXX股份有限公司采購(gòu)與付款控制制度審閱71~72深圳市XXXX股份有限公司固定資產(chǎn)內(nèi)部控制規(guī)范審閱73~74深圳市XXXX股份有限公司存貨內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度查詢75購(gòu)貨與付款、盤點(diǎn)深圳市XXXX股份有限公司財(cái)產(chǎn)清查制度查詢76固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)深圳市XXXX股份有限公司信息披露制度查詢77深圳市XXXX股份有限公司債券持有人明細(xì)資料保管制度查詢710深圳市XXXX股份有限公司章程查詢712憑證賬的核查抽查713~14 備注 審計(jì)部門：XXXXXXX 審計(jì)組長(zhǎng)（主審）：XXXX 編制人： XXXX審計(jì)通知書 被審計(jì)單位審計(jì)項(xiàng)目購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理審計(jì)目的目的在于掌握的固定資產(chǎn)的管理情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以便進(jìn)行分析，從中評(píng)價(jià)出在固定資產(chǎn)管理中存在的差距及揭示主要問(wèn)題，針對(duì)重大缺陷提出審計(jì)意見。審計(jì)時(shí)間2008年7月1日至7月15日被審計(jì)單位應(yīng)提供的資料及其他它必要的協(xié)助
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