審計工作方案與實施計劃-閱讀頁
2025-05-25 02:46本頁面
【正文】 出書面意見并及時送回，逾期及視為同意。購買資產(chǎn)的相關(guān)資料的提供和編制、建立健全內(nèi)部控制制度、保護資產(chǎn)的安全完整是公司財務及公司相關(guān)部門的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上發(fā)表審計意見。本審計報告中提出的問題及審計意見，請各相關(guān)部門在此基礎上認真進行自查、完善、整改，后續(xù)審計中再發(fā)現(xiàn)此類問題按公司相關(guān)規(guī)定及本次審計意見進行處罰。本次抽查的目的在于查找錯誤指出問題，以便對資產(chǎn)購買過程管理控制的改進與提高。具體的財務操作必須根據(jù)本次審計具體情況另行仔細核對，該合并的合并，該調(diào)整的進行調(diào)整。 分析： 三、總體分析及建議通過以上數(shù)據(jù)和我們所掌握的資料，我們給出了如下的分析和建議：。建議公司盡快結(jié)合公司的具體情況進行細化和具體化，作為公司的購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度，應該是符合公司的自身的管理、經(jīng)營、生產(chǎn)特點的，并反映了公司文化背景的操作性的控制標準、控制程序和控制方法，而不是抽象地缺乏公司自身特征的專業(yè)人事普遍知曉的一般性的管理措施。：經(jīng)審計，公司在固定資產(chǎn)業(yè)務中不存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。：經(jīng)審計，公司在固定資產(chǎn)日常保管制度的執(zhí)行中，已初步形成歸口分級管理制度和崗位責任制，以及維修保養(yǎng)費用的預算控制。： 經(jīng)審計，公司在采購與付款業(yè)務相關(guān)業(yè)務中不存在不相容職務的混崗的現(xiàn)象。：經(jīng)抽查了解應付賬款和預付賬款支付正確、及時、合法。 請 在15日之內(nèi)修改完成，并反饋到審計室。通過復校采購明細賬、總賬及應付賬款明細賬，賣方發(fā)票、驗收單、 問題，請 在15日之內(nèi)修改、合并完
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