審計工作方案與實施計劃-免費閱讀
【正文】 請 在15日之內(nèi)修改完成，并反饋到審計室。：經(jīng)審計，公司在固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)中不存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。本次抽查的目的在于查找錯誤指出問題，以便對資產(chǎn)購買過程管理控制的改進與提高。審計組長（簽字）：XXXX 編制人（簽字）：XXXX審計實施計劃被審計單位： 2008年7月1日具體審計項目審計方法審計人員起止日期審計的具體內(nèi)容應(yīng)注意的重點問題深圳市XXXX股份有限公司采購與付款控制制度審閱71~72深圳市XXXX股份有限公司固定資產(chǎn)內(nèi)部控制規(guī)范審閱73~74深圳市XXXX股份有限公司存貨內(nèi)部會計控制制度查詢75購貨與付款、盤點深圳市XXXX股份有限公司財產(chǎn)清查制度查詢76固定資產(chǎn)的盤點深圳市XXXX股份有限公司信息披露制度查詢77深圳市XXXX股份有限公司債券持有人明細資料保管制度查詢710深圳市XXXX股份有限公司章程查詢712憑證賬的核查抽查713~14 備注 審計部門：XXXXXXX 審計組長（主審）：XXXX 編制人： XXXX審計通知書 被審計單位審計項目購買資
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