【正文】 樹品種、采茶時間、采茶標(biāo)準(zhǔn)和青葉等級，采茶領(lǐng)班人等。綜合經(jīng)營部維護生產(chǎn)過程的標(biāo)識和記錄，并負責(zé)按國家和認證機構(gòu)要求，對各批有機茶加施有機產(chǎn)品標(biāo)志和認證標(biāo)志，負責(zé)對有機茶進行有機產(chǎn)品標(biāo)識的管理。二、適用范圍適用于茶廠在接收、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運、營銷有機茶過程中，各個階段的標(biāo)識和追溯活動。質(zhì)檢部門在過程中進行質(zhì)量跟蹤檢測，及時評估過程控制的有效性和產(chǎn)品的安全性。在交易中要把交易證書，單獨建帳作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在運輸中，把運輸工具的清潔、單車專送，不與有化學(xué)和有害物混運，帶茶號運送及發(fā)貨、驗收手續(xù)完整性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。㈢茶葉營銷過程的控制由茶葉綜合營銷部門制訂全年營銷策略和營銷計劃，根據(jù)《有機產(chǎn)品》和《茶葉》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定制定具體實施方案。各項活動和措施都作詳細記錄。2．茶葉加工過程控制由茶葉加工部門負責(zé)編寫全年茶葉加工計劃，根據(jù)《有機茶加工技術(shù)規(guī)范》要求，編制具體實施方案和措施。茶葉加工部門編制詳細實施方案。記錄要及時、真實、規(guī)范、可追溯性。2．茶園管理控制生產(chǎn)部每年按《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》制定茶園管理計劃、按計劃實施管理，在過程中應(yīng)把治蟲、施肥、蓋草、采摘作為質(zhì)量關(guān)鍵控制點加以監(jiān)控，確保茶葉園安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效益。凡是新墾茶園應(yīng)把開墾方式、茶園布置、生態(tài)保護、水土保持、種綠肥、建隔離帶作為關(guān)鍵控制點以監(jiān)控。四、過程控制內(nèi)容和程序㈠茶葉生產(chǎn)過程控制1．茶園基地建設(shè)控制由生產(chǎn)部門編制茶葉基地建設(shè)計劃，經(jīng)專家論證其可行性，根據(jù)有關(guān)部門審批后實施。辦公室負責(zé)員工素質(zhì)和技能培養(yǎng)，提高操作人員對受控關(guān)鍵點的認識，內(nèi)部檢查員定期和不定期對全過程進行內(nèi)部檢查，監(jiān)督各部門的過程受控情況。質(zhì)檢部門通過抽檢和定檢對產(chǎn)品茶葉生產(chǎn)全過程進行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控。三、職責(zé)茶園生產(chǎn)部門為原料生產(chǎn)過程控制歸口的管理部門，負責(zé)茶葉田間生產(chǎn)過程的控制和茶園環(huán)境安全性的保護和管理。《過程控制制度》一、目的根據(jù)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)過程，使這些過程處于受控狀態(tài)，以確保農(nóng)場每批茶葉達到目標(biāo)要求。農(nóng)場內(nèi)部質(zhì)量管理人員因工作需要可以查閱記錄，要經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn)，到辦公室辦理查閱手續(xù)，需要查閱當(dāng)年不同職能部門記錄要經(jīng)雙方職能部門負責(zé)人共同批準(zhǔn)，內(nèi)部檢查員需要查閱記錄按《內(nèi)部檢查員檢查程序》進行。專業(yè)性質(zhì)量記錄，如生產(chǎn)、加工、標(biāo)識、包裝、貯運記錄，檢驗、測試、校準(zhǔn)記錄，采購發(fā)票、認證記錄，內(nèi)部檢查員記錄及與茶葉質(zhì)量有關(guān)的過程等其他記錄保存五年。4．歸檔 各職能記錄收集和裝訂人把裝訂并經(jīng)審查過的記錄統(tǒng)一交辦公室保管，雙方辦理交接手續(xù)完成后，職能部門收集員復(fù)印一目錄由職能部門保存，以便以后查找。字跡整潔清楚，如誤筆需改寫，用“=”劃去誤筆，在格下方補寫，記載人必須簽署真名。表式空白記錄屬文件資料范圍，設(shè)計、審定、領(lǐng)用按文件和資料程序管理進行。辦公室是質(zhì)量記錄控制歸口部門，各職能部門的原始記錄最終歸口到辦公室進行編目、歸檔和管理。二、范圍適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程的質(zhì)量記錄控制。8．農(nóng)事操作人員不在茶園隨地大小便，亂丟塑料袋、果皮、煙頭及一切其他廢棄物。6．及時按標(biāo)準(zhǔn)采收茶葉，青葉按規(guī)定編好編碼，茶葉不過夜，及時用專人專用裝具送到茶廠，保證在運送過程中不受到污染。4．有機茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實行專人領(lǐng)用、專人保管、專門使用，不與常規(guī)茶園混用、混放。2．確定茶園地塊專人負責(zé)制，專地專管，按時巡察茶園，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，保護好茶園生態(tài)環(huán)境，保護茶園清潔衛(wèi)生，防止茶園污染，維護茶樹生長，保產(chǎn)保質(zhì)。每年對職工進行工作考評、考核、培訓(xùn)，考評、考核記入個人檔案。根據(jù)工作需要派相應(yīng)職工到學(xué)校、研究單位進修或派員到專業(yè)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。從事質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作人員，如計量審核員、內(nèi)部檢查員、評茶師、茶藝師、化驗員等必須參加相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)按相應(yīng)法規(guī)要求和程序取得合法證書后才能上崗。辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織相關(guān)部門、人員、師資、教材按計劃實施。各職能部門根據(jù)需要派員參加培訓(xùn)。二、范圍本文件適用于農(nóng)場人事和與質(zhì)量有關(guān)工作人員的培養(yǎng)。五、記錄保存每次審查過程和內(nèi)部檢查都要作好記錄，經(jīng)當(dāng)事人簽字蓋章后交辦公室統(tǒng)一保存。，審查記錄是否真實、及時、完整和規(guī)范。四、審核內(nèi)容跟蹤系統(tǒng)主要形式是生產(chǎn)全過程記錄。在生產(chǎn)過程中由職能部門負責(zé)人對系統(tǒng)合理性、有效性進行抽樣審查和定期審查，對不合理性提出修改，并報場長通知內(nèi)部檢查員。三、審查過程在生產(chǎn)前由生產(chǎn)、加工、營銷部門負責(zé)指定有關(guān)人員根據(jù)《茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《茶葉加工技術(shù)規(guī)程》和茶葉、有機產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定制定相應(yīng)的跟蹤系統(tǒng)，由職能部門負責(zé)修改確認后交質(zhì)檢部門初審，最終交場長復(fù)審和提出修改意見由職能部門修改定稿。綜合經(jīng)營部負責(zé)建立營銷過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行質(zhì)檢部門對跟蹤系統(tǒng)的初審并協(xié)助場長進行復(fù)審。二、職責(zé)茶園生產(chǎn)部負責(zé)建立青葉生產(chǎn)過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行?！陡檶彶橹贫取芬弧⒛康暮头秶枞~要求從茶園到茶杯具有良好的可追源性，因此茶葉生產(chǎn)過程必須有良好的跟蹤系統(tǒng)，為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全對生產(chǎn)過程所建立跟蹤系統(tǒng)的完整性和執(zhí)行過程中的可靠性，必須進行有效跟蹤審查，為此特建此文件。內(nèi)部檢查員及時與認證機構(gòu)保持聯(lián)系，及時將有關(guān)情況向認證機構(gòu)匯報。被檢查部門根據(jù)檢查員提出的糾正、預(yù)防和改進意見加以確認后，由負責(zé)人在檢查員檢查評估結(jié)果報表中簽字，對糾正、預(yù)防和改正意見進行實施承諾，并組織人員進行實施。非定期檢查為不通知檢查，對茶葉生產(chǎn)全過程進行實地檢查或?qū)δ骋贿^程或環(huán)節(jié)進行抽樣檢查，并對質(zhì)量安全的運作安全性作出書面評估和提出書面整改意見，經(jīng)職能部門認可后進行整改。內(nèi)部檢查在生產(chǎn)過程中由內(nèi)部檢查員進行定期和非定期的檢查，各職能部門加以配合。提出修改意見進行修改審批后加以實施。各部門負責(zé)對內(nèi)審和內(nèi)檢不合格項進行糾正。三、職責(zé)職能部門負責(zé)人負責(zé)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運作的審核及年度計劃的審批?！秲?nèi)部質(zhì)量審核和檢查制度》一、目的為了保證農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全的有效運行，定期組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和審核，并指派內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)全過程中的運行進行定期和不定期檢查，確保質(zhì)量體系的有效性和茶葉質(zhì)量的安全性。五、記錄格式茶葉田間記錄格式（附表）茶葉加工過程的記錄格式（附表）茶葉生產(chǎn)營銷活動的記錄格式（附表）其他活動的記錄（附表）六、保管和管理各部門每年把記錄進行編目，由負責(zé)人簽蓋向辦公室辦理移交手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一保管和歸檔處理。內(nèi)部檢查員負責(zé)對記錄的檢查四、質(zhì)量記載要求茶葉質(zhì)量活動的各部門，要有專門質(zhì)量過程記錄員進行記載。三、職責(zé)各職能部門負責(zé)過程的記載。《記錄管理制度》一、目的為了對茶葉生產(chǎn)過程所有記錄的及時性、真實性、規(guī)范性和可追溯性進行檢查，必須對記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理進行控制和管理，才能有效地為茶葉生產(chǎn)質(zhì)量體系運行和對產(chǎn)品的追溯提供依據(jù)。負責(zé)生產(chǎn)記錄的檢查、核實和保存，維護及持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。組織各生產(chǎn)車間實施過程控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正預(yù)防措施；負責(zé)搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制等工作；負責(zé)設(shè)備使用、維護指導(dǎo)及狀態(tài)管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)；配合生產(chǎn)部門進行相關(guān)過程的控制；負責(zé)相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制訂和實施；㈥質(zhì)檢部（及主任）主持對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實，對農(nóng)場生產(chǎn)的產(chǎn)品進行批次檢測，負責(zé)生產(chǎn)過程全過程的質(zhì)量安全追蹤監(jiān)控，負責(zé)對各種衡量器具的檢查和校準(zhǔn)，參與供應(yīng)商的評審，參與價格評估，制定供應(yīng)商的改善計劃。㈣茶園部（及經(jīng)理）負責(zé)茶葉基地開發(fā)計劃實施及生產(chǎn)計劃的制定和實施；負責(zé)生產(chǎn)工作單的簽發(fā)及在生產(chǎn)過程中與各部門的協(xié)調(diào)；有機青葉標(biāo)識和可追溯性及生產(chǎn)過程運行的質(zhì)量控制；負責(zé)所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針和規(guī)章制度的落實。負責(zé)內(nèi)部日常事務(wù)性工作，協(xié)助場長內(nèi)部協(xié)調(diào)和管理。㈡主管副場長：協(xié)助場長開展各項工作，場長不在時，在場長的授權(quán)下，代表場長行使場長的職責(zé)。場長、主管副場長 辦公室財務(wù)室綜合經(jīng)銷部茶園生產(chǎn)部茶葉加工部質(zhì)檢部各部門質(zhì)量職能分解表序號 職能部門相互關(guān)系要素名稱場長主 管 副 場 長辦 公 室綜 合 經(jīng) 營 部財 務(wù) 部茶 園 生 產(chǎn) 部茶 葉 加 工 部質(zhì) 檢 部1管理職責(zé)●○○2質(zhì)量體系○●○○○○○3合同評審●4文件和資料控制○○●○●○○5采購控制○○●○6顧客提供產(chǎn)品的控制○7產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性○○●○8過程控制○○●○9檢驗、測量和試驗控制○○○●○●10不合格品的控制○●○●11糾正和預(yù)防措施○●○○12搬運、貯存控制○○●○13質(zhì)量記錄的控制●○○○○○14內(nèi)部質(zhì)量審核●○○○○○15培訓(xùn)●○○○16服務(wù)○○○●17統(tǒng)計○○●○○供參考：●歸口管理 ○分管責(zé)任 不發(fā)生四、職責(zé)與權(quán)限㈠場長負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。不斷提高農(nóng)場生產(chǎn)效益、社會效益和生態(tài)效益，增加茶農(nóng)收入，加速當(dāng)?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村建設(shè)。2．農(nóng)場生產(chǎn)的“東峰”牌茶葉葉系列產(chǎn)品各項質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)都能達到農(nóng)場企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，使顧客滿意率達到95%以上。（一）制度建設(shè)《質(zhì)量方針、目標(biāo)及管理職責(zé)》一、農(nóng)場質(zhì)量方針農(nóng)場茶葉生產(chǎn)的質(zhì)量方針是保護茶區(qū)環(huán)境，建立良性生態(tài)平衡，進行清潔化生產(chǎn)，保證茶葉質(zhì)量安全，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全的茶葉，提高茶葉生產(chǎn)效益，增加茶農(nóng)收入，促進茶葉生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。財務(wù)部門負責(zé)農(nóng)場財務(wù)工作，維護農(nóng)場正常開支和收入，防止財務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。參與客戶意見分析及時向客戶發(fā)放質(zhì)檢報告。組織各生產(chǎn)車間在實施過程質(zhì)量控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正及預(yù)防措施；負責(zé)搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制等工作；負責(zé)設(shè)備使用、維護與管理