【正文】 茶領(lǐng)班人等。綜合經(jīng)營部維護生產(chǎn)過程的標識和記錄，并負責(zé)按國家和認證機構(gòu)要求，對各批有機茶加施有機產(chǎn)品標志和認證標志，負責(zé)對有機茶進行有機產(chǎn)品標識的管理。 二、適用范圍 適用于茶廠在接收、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運、營銷有機茶過程中，各個階段的標識和追溯 活動。 質(zhì)檢部門在過程中進行質(zhì)量跟蹤檢測，及時評估過程控制的有效性和產(chǎn)品的安全性。在交易中要把交易證書，單獨建帳作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在運輸中，把運輸工具的清潔、單車專送，不與有化學(xué)和有害物混運，帶茶號運送及發(fā)貨、驗收手續(xù)完整性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。 ㈢茶葉營銷過程的控制 30 由茶葉綜合營銷部門制訂全年營銷策略和營銷計劃，根據(jù)《有機產(chǎn)品》和《茶葉》標準的有關(guān)規(guī)定制定具體實施方案。 各項活動和措施都作詳細記錄。 2．茶葉加工過程控制 由茶葉加工部門負責(zé)編寫全年茶葉加工計劃，根據(jù)《有機茶加工技術(shù)規(guī)范》要求，編制具體實施方案和措施。茶葉加工部門編制詳細實施方案。記錄要及時、真實、 規(guī)范、可追溯性。 2．茶園管理控制 生產(chǎn)部每年按《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》制定茶園管理計 29 劃、按計劃實施管理，在過程中應(yīng)把治蟲、施肥、蓋草、采摘作為質(zhì)量關(guān)鍵控制點加以監(jiān)控，確保茶葉園安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效益。凡是新墾茶園應(yīng)把開墾方式、茶園布置、生態(tài)保護、水土保持、種綠肥、建隔離帶作為關(guān)鍵控制點以監(jiān)控。 四、過程控制內(nèi)容和程序 ㈠茶葉生產(chǎn)過程控制 1．茶園基地建設(shè)控制 由生產(chǎn)部門編制茶葉基地建設(shè)計劃，經(jīng)專家論證其可行性，根據(jù)有關(guān)部門審批后實施。 辦公室負責(zé)員工素質(zhì)和技能培養(yǎng)，提高操作人員對受控關(guān)鍵點的認識，內(nèi)部檢查員定期和不定期對全過程進行內(nèi)部檢查，監(jiān)督各部門的過程受控情況。 28 質(zhì)檢部門通過抽檢和定檢對產(chǎn) 品茶葉生產(chǎn)全過程進行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控。 三、職責(zé) 茶園生產(chǎn)部門為原料生產(chǎn)過程控制歸口的管理部門，負責(zé)茶葉田間生產(chǎn)過程的控制和茶園環(huán)境安全性的保護和管理。 《過程控制制度》 一、目的 根據(jù)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點，確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)過程，使這些過程處于受控狀態(tài)，以確保農(nóng)場每批茶葉達到目標要求。農(nóng)場內(nèi)部質(zhì)量管理人員因工作需要可以查閱記錄，要經(jīng)有關(guān)職能部門批準，到辦公室辦理查閱手續(xù)，需要查閱當年不同職能部門記錄要經(jīng)雙方職能部門負責(zé)人共同批準，內(nèi)部檢查員需要查閱記錄按《內(nèi)部檢查員檢查程序》進行。 專業(yè)性質(zhì)量記錄，如生產(chǎn)、加工、標識、包裝、貯運記錄，檢驗、測試、校準記錄，采購發(fā)票、認證記錄 ，內(nèi)部檢查員記錄及與茶葉質(zhì)量有關(guān)的過程等其他記錄保存五年。 4．歸檔 各職能記錄收集和裝訂人把裝訂并經(jīng)審查過的記錄統(tǒng)一交辦公室保管，雙方辦理交接手續(xù)完成后，職能部門收集員復(fù)印一目錄由職能部門保存，以便以后查找。字跡整潔清楚，如誤筆需改寫，用“ =”劃去誤筆，在格下方補寫，記載人必須簽署真名。表式空白記錄屬文件資料范圍，設(shè)計、審定、領(lǐng)用按文件和資料程序管理進行。 辦公室是質(zhì)量記錄控制歸口部門，各職能部門的原始記錄最終歸口到辦公室進行編 目、歸檔和管理。 二、范圍 適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程的質(zhì)量記錄控制。 8．農(nóng)事操作人員不在茶園隨地大小便，亂丟塑料袋、果皮、煙頭及一切其他廢棄物。 25 6．及時按標準采收茶葉，青葉按規(guī)定編好編碼，茶葉不過夜，及時用專人專用裝具送到茶廠，保證在運送過程中不受到污染。 4．有機茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實行專人領(lǐng)用、專人保管、專門使用，不與常規(guī)茶園混用、混放。 2．確定茶園地塊專人負責(zé)制，專地專管，按時巡察茶園，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，保護好茶園生態(tài)環(huán)境， 保護茶園清潔衛(wèi)生，防止茶園污染，維護茶樹生長，保產(chǎn)保質(zhì)。 每年對職工進行工作考評、考核、培訓(xùn)，考評、考核記入個人檔案。根據(jù)工作需要派相應(yīng)職工到學(xué)校、研究單位進修或派員到專業(yè)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。從事質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作人員，如計量審核員、內(nèi)部檢查員、評茶師、茶藝師、化驗員等必須參 24 加相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)按相應(yīng)法規(guī)要求和程序取得合法證書后才能上崗。辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織相關(guān)部門、人員、師資、教材按計劃實施。 各職能部門根據(jù)需要派員參加培訓(xùn)。 二、范圍 本文件適用于農(nóng)場人事和與質(zhì)量有關(guān)工作人員的培養(yǎng)。 23 五、記錄保存 每次審查過程和內(nèi)部檢查都要作好記錄，經(jīng)當事人簽字蓋章后交辦公室統(tǒng)一保存。 。 ，審查記錄是否真實、及時、完整和規(guī)范。 四、審核內(nèi)容 跟蹤系統(tǒng)主要形式是生產(chǎn)全過程記錄。在生產(chǎn)過程中由職能部門負責(zé)人對系統(tǒng)合理性、有效性進行抽樣審查和定期審查，對不合理性提出修改，并報場長通知內(nèi)部檢查員。 三、審查過程 在生產(chǎn)前由生產(chǎn)、加工、營銷部門負責(zé)指定有關(guān)人員根 22 據(jù)《茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《茶葉加工技術(shù)規(guī)程》和茶葉、有機產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定制定相應(yīng)的跟蹤系統(tǒng)，由職能部門負責(zé)修改確認后交質(zhì)檢部門初審，最終交場長復(fù)審和提出修改意見由職能部門修改定稿。 綜合經(jīng)營部負責(zé)建立營銷過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行 質(zhì)檢部門對跟蹤系統(tǒng)的初審并協(xié)助場長進行復(fù)審。 二、職責(zé) 茶園生產(chǎn)部負責(zé)建立青葉生產(chǎn)過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 《跟蹤審查制度》 一 、目的和范圍 茶葉要求從茶園到茶杯具有良好的可追源性，因此茶葉生產(chǎn)過程必須有良好的跟蹤系統(tǒng)，為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全對生產(chǎn)過程所建立跟蹤系統(tǒng)的完整性和執(zhí)行過程中的可靠性，必須進行有效跟蹤審查，為此特建此文件。 內(nèi)部檢查員及時與認證機構(gòu)保持聯(lián)系，及時將有關(guān)情況向認證機構(gòu)匯報。 被檢查部門根據(jù)檢查員提出的糾正、預(yù)防和改進意見加以確認后，由負責(zé)人在檢查員檢查評估結(jié)果報表中簽字，對糾正、預(yù)防和改正意見進行實施承諾，并組織人員進行實施。 非定期檢查為不通知檢查，對茶葉生產(chǎn)全過程進行實地檢查或?qū)δ骋贿^程或環(huán)節(jié)進行抽樣檢查，并對質(zhì)量安全的運作安全性作出書面評估和提出書面整改意見，經(jīng)職能部門認可后進行整改。 內(nèi)部檢查 在生產(chǎn)過程中由內(nèi)部檢查員進行定期和非定期的檢查，各職能部門加以配合。提出修改意見進行修改審批后加以實施。 各部門負責(zé)對內(nèi)審和內(nèi)檢不合格項進行糾正。 三、職責(zé) 職能部門負責(zé)人負責(zé)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運作的審核及年度計劃的審批。 《內(nèi)部質(zhì)量審核和檢查制度》 一、目的 為了保證農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全的有效運行，定期組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和審核，并指派內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)全過程中的運行進行定期和不定期檢查，確保質(zhì) 量體系的有效性和茶葉質(zhì)量的安全性。 五、記錄格式 茶葉田間記錄格式（附表） 茶葉加工過程的記錄格式（附表） 茶葉生產(chǎn)營銷活動的記錄格式（附表） 其他活動的記錄（附表） 六、保管和管理 各部門每年把記錄進行編目，由負責(zé)人簽蓋向辦公室辦理移交手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一保管和歸檔處理。 內(nèi)部檢查員負責(zé)對記錄的檢查 四、質(zhì)量記載要求 茶葉質(zhì)量活動的各部門，要有專門質(zhì)量過程記錄員進行記載。 三、職責(zé) 各職能部門負責(zé)過程的記載。 《記錄管理制度》 一、目的 為了對茶葉生產(chǎn)過程所有記錄的 及時性、真實性、規(guī)范性和可追溯性進行檢查，必須對記錄的標識、收集、編目、 18 查閱、歸檔、保管和處理進行控制和管理，才能有效地為茶葉生產(chǎn)質(zhì)量體系運行和對產(chǎn)品的追溯提供依據(jù)。負責(zé)生產(chǎn)記錄的檢查、核實和保存，維護及持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。組織各生產(chǎn)車間實施過程控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責(zé)產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正預(yù)防措施；負責(zé)搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制等工作；負責(zé)設(shè)備使用、維護指導(dǎo)及狀態(tài)管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)；配合生產(chǎn)部門進行相關(guān)過程的控制；負 責(zé)相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制訂和實施； ㈥質(zhì)檢部（及主任） 主持對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實，對農(nóng)場生產(chǎn)的產(chǎn)品進行批次檢測，負責(zé)生產(chǎn)過程全過程的質(zhì)量安全追蹤監(jiān)控，負責(zé)對各種衡量器具的檢查和校準，參與供應(yīng)商的評審，參與價格評估，制定供應(yīng)商的改善計劃。 ㈣茶園部（及經(jīng)理） 負責(zé)茶葉基地開發(fā)計劃實施及生產(chǎn)計劃的制定和實施；負責(zé)生產(chǎn)工作單的簽發(fā)及在生產(chǎn)過程 中與各部門的協(xié)調(diào)；有機青葉標識和可追溯性及生產(chǎn)過程運行的質(zhì)量控制；負責(zé)所管轄部門貫徹實施質(zhì)量方針和規(guī)章制度的落實。 負責(zé)內(nèi)部日常事務(wù)性工作，協(xié)助場長內(nèi)部協(xié)調(diào)和管理。 ㈡主管副場長： 協(xié)助場長開展各項工作，場長不在時，在場長的授權(quán)下，代表場長行使場長的職責(zé)。 場長、主管副場長 辦公室 財務(wù)室 綜合經(jīng)銷部 茶園生產(chǎn)部 茶葉加工部 質(zhì)檢部 15 各部門質(zhì)量職能分解表 序號 職能部門 相互關(guān)系 要素名稱 場 長 主 管 副 場 長 辦 公 室 綜 合 經(jīng) 營 部 財 務(wù) 部 茶 園 生 產(chǎn) 部 茶 葉 加 工 部 質(zhì) 檢 部 1 管理職責(zé) ● ○ ○ 2 質(zhì)量體系 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 3 合同評審 ● 4 文件和資料控制 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 5 采購控制 ○ ○ ● ○ 6 顧客提供產(chǎn)品的控制 ○ 7 產(chǎn)品標識和可追溯性 ○ ○ ● ○ 8 過程控制 ○ ○ ● ○ 9 檢驗、測量和試驗控制 ○ ○ ○ ● ○ ● 10 不合格品的控制 ○ ● ○ ● 11 糾正和預(yù)防措施 ○ ● ○ ○ 12 搬運、貯存控制 ○ ○ ● ○ 13 質(zhì)量記錄的控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ 14 內(nèi)部質(zhì)量審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ 15 培訓(xùn) ● ○ ○ ○ 16 服務(wù) ○ ○ ○ ● 17 統(tǒng)計 ○ ○ ● ○ ○ 供參考：●歸口管理 ○分管責(zé)任 不發(fā)生 四、職責(zé)與權(quán)限 ㈠場長 負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。不斷提高農(nóng)場生產(chǎn)效益、社會效益和生態(tài)效益，增加茶農(nóng)收入，加速當?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村建設(shè)。 2．農(nóng)場生產(chǎn)的“東峰”牌茶葉葉系列產(chǎn)品各項質(zhì)量技術(shù)指標都能達到農(nóng)場企業(yè)標準要求，使顧客滿意率達到 95%以上。 （一）制度建設(shè) 《質(zhì)量方針、目標及管理職責(zé)》 一、農(nóng)場質(zhì)量方針 農(nóng)場茶葉生產(chǎn)的質(zhì)量方針是保護茶區(qū)環(huán)境，建立良性生態(tài)平衡，進行清潔化生產(chǎn)，保證茶葉質(zhì)量安全，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全的茶葉，提高茶葉生產(chǎn)效益，增加茶農(nóng)收入，促進茶葉生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。 財務(wù)部門 負責(zé)農(nóng)場財務(wù)工作，維護農(nóng)場正常開支和收入，防止財務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。 參與 客戶 意見 分析及時向客 戶 發(fā)放質(zhì)檢報告。組織各生產(chǎn)車間 在 實施過程 質(zhì)量 控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責(zé)產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制；參 與不合格品的評審和處置，制訂實施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正 及 預(yù)防措施；負責(zé)搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制等工作；負責(zé)設(shè)備使用、維護 與 管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)； 檢查、監(jiān)督生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制 ；負責(zé) 相關(guān)質(zhì)量控制點的 糾正和 質(zhì)量 預(yù)防措施的制訂和實施 。 茶園部 負責(zé) 茶葉 基地開發(fā)計劃實施及生產(chǎn) 標準 的制定和實施 ；