【正文】 節(jié) 號(hào)：6版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 培訓(xùn)的實(shí)施a) 管理者代表根據(jù)各類(lèi)人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）；c) 培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)競(jìng)賽、技術(shù)表演等。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能屬辦公室。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)和其它措施提高企業(yè)員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使員工能滿(mǎn)足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。 總則總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 確定資源提供的用途a) 為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性；b) 為滿(mǎn)足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更，企業(yè)應(yīng)及時(shí)通過(guò)提供所需資源，滿(mǎn)足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿(mǎn)意。 資源提供 資源是企業(yè)通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本章提出了資源提供的確定、提供維護(hù)的要求，同時(shí)也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿(mǎn)足顧客要求、增進(jìn)顧客滿(mǎn)意所需的資源。 本條詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施管理者代表將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后以企業(yè)文件的形式發(fā)至各職能部門(mén)和單位。依據(jù)評(píng)審的輸入，通過(guò)管理評(píng)審為增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施；c) 資源需求的決定和措施。 管理評(píng)審輸出的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施。 管理評(píng)審輸入信息的提供各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)所主管質(zhì)量管理體系的過(guò)程，按管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息，以書(shū)面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交管理者代表核定后提交管理評(píng)審。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息。 管理評(píng)審的目的和要求：a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性；b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性；c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性；23 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401d) 評(píng)價(jià)企業(yè)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，通常在年底或年初進(jìn)行。 管理評(píng)審管理評(píng)審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 信息庫(kù)的建立和應(yīng)用 辦公室負(fù)責(zé)建立本公司的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋的信息，按照信息載體的不同（如紙張、光碟等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存；并參照?qǐng)D書(shū)分類(lèi)的方式，進(jìn)行整理分類(lèi)，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。 內(nèi)部信息的收集與處理a) 正常信息的處理：各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息；辦公室按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門(mén)傳遞質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息；b) （潛在）不符合信息的處理詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》。c)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與原材料、零配件、計(jì)量所等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響；d)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿(mǎn)足顧客各方面要求。22 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401 外部信息的收集與處理a) 技檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由技檢部傳遞到公司相關(guān)部門(mén)，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《改進(jìn)控制程序》的要求進(jìn)行處理。其中最常用的方式為會(huì)議，由技檢部組織召開(kāi)，并做好記錄，填寫(xiě)《會(huì)議記錄》。 內(nèi)部信息包括：a) 正常信息，如質(zhì)量方針、目標(biāo)及其完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等；b) （潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，《糾正和預(yù)防措施處理單》等；c) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄；d) 其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。溝通過(guò)程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定依據(jù)。a) 溝通的內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過(guò)程及管理許多方面，通過(guò)溝通促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過(guò)程的有效性。管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工和其它相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各個(gè)方面的信息并及時(shí)整理、分析和匯總，以適當(dāng)?shù)男问匠蕡?bào)總經(jīng)理或下發(fā)有關(guān)單位，促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成。管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程能得到建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)；b) 向總經(jīng)理報(bào)告企業(yè)在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)；c) 在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到企業(yè)依存于其顧客，樹(shù)立滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。職責(zé)分配詳見(jiàn)下頁(yè)表格：20 / 41文件編號(hào)：QS/XXXX—SC章 節(jié) 號(hào) ： 5版 本 號(hào) ： AO管理職責(zé)實(shí)施日期：20220401 職能部門(mén)體系要求 管理層 辦公室 項(xiàng)目部 技檢部 業(yè)務(wù)部4 、質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已刪減） 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 △ △ ▲ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 ▲ 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 ▲ △ △ △ △ 顧客滿(mǎn)意 △ △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ 不合格控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △▲主要職責(zé) △相關(guān)職責(zé)21 / 41文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0管理職責(zé)實(shí)施日期：20220401 管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表。，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。、處置和分析，對(duì)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督。，促進(jìn)質(zhì)量管理方法的應(yīng)用和實(shí)施。 。 u. 公司是按輪分單的方法排列每位監(jiān)理，以三個(gè)單為基數(shù)：（又考慮監(jiān)理的能力和特殊單及回頭單，業(yè)主指定單外）如監(jiān)理沒(méi)有履行職責(zé)業(yè)主要求更換監(jiān)理的，原監(jiān)理不再享有本工程一切利潤(rùn)和提成。 t. 監(jiān)理實(shí)行預(yù)留質(zhì)量保證金，按每個(gè)工程的工程款 10%預(yù)留，預(yù)留滿(mǎn) 3000 元止。 r. 貫徹執(zhí)行文明施工、安全施工有關(guān)規(guī)定和制度，消除隱患、杜絕事故發(fā)生。 p. 負(fù)責(zé)開(kāi)展推廣新材料、新技術(shù)、新工藝的合理化建議活動(dòng)，為不斷改正工藝，搞 好技術(shù)創(chuàng)新，當(dāng)好排頭兵。主持對(duì)工程質(zhì)量的定期檢查、評(píng)議和整改，并督促施工人員作好質(zhì)量問(wèn)題的記錄。 m. 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)所承擔(dān)質(zhì)量管理體系、文件的執(zhí)行情況18 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401進(jìn) 行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，把好工程技術(shù)質(zhì)量關(guān)。 k. 隨時(shí)掌握國(guó)家、地方政策性調(diào)價(jià)文件及建筑材料價(jià)格的變動(dòng)情況，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和工作人員傳達(dá)。 i. 做好投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書(shū)的保管存檔工作，加強(qiáng)保密工作。 g. 負(fù)責(zé)擬定合同文件，協(xié)調(diào)合同簽訂。 e. 組織參與投標(biāo)工作，協(xié)調(diào)評(píng)標(biāo)工作。 c. 負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，安排投標(biāo)的前期工作。c) 具體負(fù)責(zé)人力資源的管理及培訓(xùn)、考核工作；d) 負(fù)責(zé)公司文件及質(zhì)量記錄的管理工作；e) 負(fù)責(zé)對(duì)需改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；f) 負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的領(lǐng)導(dǎo)工作；項(xiàng)目部a. 負(fù)責(zé)查找媒體上發(fā)布的招標(biāo)公告，并及時(shí)整理，確定投標(biāo)的工程項(xiàng)目，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。g) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室安排各部門(mén)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識(shí)的培訓(xùn)，對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒發(fā)上崗證；h) 定期領(lǐng)導(dǎo)辦公室對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識(shí)進(jìn)行考核。 本企業(yè)實(shí)行三級(jí)管理，見(jiàn)下圖：組織結(jié)構(gòu)圖 企業(yè)的最高管理者、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下：總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定、修訂和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限的確定，對(duì)其履行情況進(jìn)行考核，組織制定各類(lèi)人員的崗位職責(zé)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制；c) 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境；d) 主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；e) 對(duì)本企業(yè)提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；f) 參與質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)；g) 負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備，負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則，并審批。 職責(zé)和權(quán)限16 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401總經(jīng)理在征詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 管理者代表對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 參照《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：15 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步，通過(guò)這種策劃對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別結(jié)果提供了保證。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核管理者代表按響應(yīng)考核周期組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，將考核的結(jié)果匯總分析，分析的結(jié)果以書(shū)面形式報(bào)總經(jīng)理，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。d) 本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是： 顧客滿(mǎn)意度 96%以上； 工程合格率 100%； 招標(biāo)代理成功率 100%。b) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。策劃的結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開(kāi)，也是企業(yè)內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客要求”、“增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指針。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評(píng)審應(yīng)列入管理評(píng)審的內(nèi)容。 企業(yè)的質(zhì)量方針質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、用戶(hù)滿(mǎn)意、持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)為使質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)主持企業(yè)各層會(huì)議，親自宣講質(zhì)量方針，各部門(mén)負(fù)責(zé)人向本部門(mén)員工進(jìn)一步深入宣講質(zhì)量方針，通過(guò)宣講使全體員工理解，并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為確保企業(yè)的質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。b) 承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿(mǎn)足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿(mǎn)足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此企業(yè)最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 管理承諾企業(yè)最高管理層應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)的開(kāi)展來(lái)證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。 本條詳見(jiàn)《記錄控制程序》。 記錄的查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。 記錄的