【正文】 給供方和承包方。3．2．2 程序、作業(yè)指導書應就工作的職責、權限、工作內容提供明確指南，并規(guī)定運行標準或操作原則。3．2 根據(jù)公司的環(huán)境方針、目標和指標，確定與重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品或服務，針對這些活動（包括維護工作）制訂計劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行。2．3 重要環(huán)境崗位人員應嚴格執(zhí)行崗位操作法及工藝技術規(guī)程。2 職責2．1 生產(chǎn)處是運行控制的歸口管理部門。3．7 對外來文件進行識別，并控制其分發(fā)范圍。3．5．3 各部門建立文件更改一覽表，以防止誤用。3．5 文件的更改3．5．1 文件的更改由原審批部門進行審批。3．4．5 對出于法律和保留信息的需要而留存的失效文件應予以標識，加蓋“作廢”標識，單獨保管。3．4．3 人員調動或機構調整，應做好文件的交接工作。3．4 文件的管理3．4．1 質管處負責文件的統(tǒng)一編號，企管處負責統(tǒng)一編碼、標識、受控，各責任部門按批準的發(fā)放數(shù)量及范圍進行負責印制和發(fā)放，填寫文件收發(fā)登記，確保對環(huán)境管理體系運行起作用的各崗位都使用其相應的受控文件的有效版本。3．3 文件的批準發(fā)布3．3．1 所有與環(huán)境管理體系有關的文件、資料的批準與發(fā)布按《文件控制程序》執(zhí)行。3 管理內容與要求3．1建立并保持《文件控制程序》。2．3 人教處負責工作標準的制定和管理。負責管理標準的制定與管理。4 支持文件4．1 《環(huán)境管理手冊》4．2 環(huán)境管理體系程序文件4．3 環(huán)境管理體系文件清單沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 文件控制版號：第一版，第0次修訂頁碼：第32 頁，共51頁1 總則 對與環(huán)境管理體系有關的所有文件進行控制，確保對環(huán)境管理體系的有效運行具有關健作用的崗位都能得到有關文件的現(xiàn)行有效版本。3．5 記錄是提供環(huán)境管理體系運行的依據(jù)。3．3 程序文件是描述公司如何運行以滿足核心要素的要求。3．2．3 提供運行結果及重要見證材料。3．2 公司環(huán)境管理手冊是依據(jù)GB/T24001—ISO14001標準編制的，是規(guī)定有關環(huán)境管理體系的基本事項和程序的文件，是公司實施和維護環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，環(huán)境管理手冊描述如下內容：3．2．1 闡明環(huán)境方針，明確環(huán)境管理體系組織機構和職責，提供重要環(huán)境因素、目標與指標、環(huán)境管理方案等重要依據(jù)。2．3 各部門具體實施相關的環(huán)境管理體系文件。2 職責2．1 企管處是環(huán)境管理體系文件控制的歸口管理部門，負責組織編制環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件及第三層文件。執(zhí)行《不符合控制程序》、《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》。3．14 人教處、環(huán)保處通過培訓、會議等方式，負責組織公司內部環(huán)境因素和環(huán)境管理體系信息的宣貫，內容包括：環(huán)境方針、目標和指標、重大環(huán)境因素、環(huán)境業(yè)績、環(huán)境管理體系運行控制的信息環(huán)境報告等。3．12 當相關方、環(huán)保機構要求提供公司的環(huán)境保護信息及環(huán)境保護證據(jù)時，由環(huán)保處及時提供。3．10 環(huán)保處負責向社區(qū)相關方宣傳公司環(huán)境方針，收集社區(qū)抱怨及相關方的要求，調查報怨的準確性，評估報怨與潛在的或實際的環(huán)境因素相關性，對經(jīng)證實存在潛在的或實際的環(huán)境影響，環(huán)保處應將該信息納入環(huán)境因素清單中，并向報怨者解釋已采取的糾正措施。3．9 環(huán)保處負責將各部門提交的內、外部信息進行分類、編輯，登入環(huán)境信息臺帳，以便評估。3．7 環(huán)境報告應確保內、外、相關方需要時容易獲取，并通過各種可行方式進行宣傳。 3．5．3 有關緊急狀態(tài)的環(huán)境信息交流按《應急準備和響應程序》執(zhí)行。3．5 信息交流實施3．5．1 內部信息交流，可采用會議、文件、刊物、公報、簡報、電話、宣傳欄、投訴與咨詢、記錄、建議表等。3．4．2 各部門應有專人對信息進行記錄、歸檔、整理，保存有關記錄。3．3環(huán)境信息交流內容：3．3．1 法律、法規(guī)、標準及其他要求；3．3．2 環(huán)境管理體系信息（包括組織概況、過程監(jiān)測、業(yè)績等）；3．3．3 環(huán)境方針、目標、指標；3．3．4 環(huán)境因素特別是重大環(huán)境因素；3．3．5 緊急狀態(tài)信息；3．3．6 相關方環(huán)境信息；3．3．7 內、外部環(huán)境投訴和建議。3 管理內容與要求3．1 建立并保持《環(huán)境信息交流控制程序》，規(guī)定內、外部環(huán)境信息交流的內容、方式和方法。2 職責2．1 環(huán)保處是環(huán)境信息交流的歸口管理部門，負責內部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。3．6 人教處組織對培訓效果進行評價。3．5．4 偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。3．5．2 工作活動中實際的或潛在的重要環(huán)境影響，以及個人工作改進帶沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 培訓、意識和能力版號：第一版，第0次修訂頁碼：第25 頁，共 51頁來的環(huán)境效益。3．4 應對重要環(huán)境因素的崗位人員進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環(huán)境產(chǎn)生的影響，熟悉本崗位操作技能、應急準備與反應能力的要求。3．2 根據(jù)體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。2．2 各部門根據(jù)培訓計劃要求實施培訓。4 支持文件4．1《各級、各類人員環(huán)境職責與權限》4．2 環(huán)境管理體系組織機構圖4．3 環(huán)境管理體系職責分配表沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 培訓、意識和能力版號：第一版，第0次修訂頁碼：第24 頁，共 51頁1 總則 明確培訓需求，加強培訓工作，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關人員能夠勝任所擔負的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。3．4 環(huán)保處環(huán)境職責3．4．1 負責公司環(huán)境保護工作的計劃、組織、協(xié)調與監(jiān)督工作；3．4．2 參與建設項目的規(guī)劃和可行性研究，在環(huán)?！叭瑫r”及環(huán)境影響評價方面實施監(jiān)督；3．4．3 、法規(guī)與其他要求、指標；3．4．4 組織貫徹國家環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求，對法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查；3．4．5 組織清潔生產(chǎn)工作，控制污染物排放和緊急狀態(tài)的處理。3．3．6 組織制定公司各項制度、各項獎勵辦法，審核各項管理制度，經(jīng)批準后組織實施。3．2 環(huán)境管理者代表環(huán)境職責沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 實施與運行 組織結構和職責版號：第一版，第0次修訂頁碼：第22 頁，共 51頁3．2．1 確保按GB/T24001—ISO14001標準組織建立、實施和保持公司環(huán)境管理體系，并對體系運行的有效性負責；3．2．2 協(xié)助總經(jīng)理配置、調度體系建立和運行所需的資源、人員；3．2．3 批準公司重要環(huán)境因素；批準環(huán)境管理體系程序文件；3．2．4 審核環(huán)境管理手冊；3．2．5 負責環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的審查和實施；3．2．6 組織環(huán)境管理體系內部審核；3．2．7 協(xié)助總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)；3．2．8 負責環(huán)境管理體系對外聯(lián)絡及溝通。2．4 各部門履行各自的環(huán)境職責。2．2 環(huán)境管理者代表負責組織起草、審核各級、各類人員及部門的環(huán)境職責。4 支持文件4．1 目標、指標與環(huán)境管理方案沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 實施與運行 組織結構和職責版號：第一版，第0次修訂頁碼：第21 頁，共 51頁1 總則 明確規(guī)定各類人員在環(huán)境管理體系中的職責，便于環(huán)境管理體系充分、有效地實施。3．4．3．4 管理評審或審核的要求，需要對環(huán)境管理方案進行修訂時。3．4．2．2 新建項目，如：新、擴、改建及工藝、設備改造，或其它活動、產(chǎn)品和服務的變化。3．4．2 以下情況下，應考慮方案的修訂。3．3．4 環(huán)境管理方案在實施過程中由環(huán)保處進行監(jiān)督、檢查，以保證方案實施的有效性。3．3．2 總經(jīng)理批準環(huán)境管理方案。3．2．3 職責：應說明實現(xiàn)目標、指標的所有責任部門及人員。3．2 方案的內容環(huán)境管理方案的內容應至少包括：3．2．1方法：應說明實現(xiàn)目標、指標的具體措施，包括為保持目標、指標而制定的管理程序。3．1．6 制定方案應考慮公司的全部活動、產(chǎn)品或服務。3．1．4重要環(huán)境因素盡可能制定環(huán)境管理方案。3．1．2 制定環(huán)境管理方案時應明確規(guī)定各部門實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責、方法、責任部門、時間進度表等。2．4 各部門具體落實、實施環(huán)境管理方案。2．2 環(huán)境管理者代表負責審核環(huán)境管理方案。2 職責2．1 環(huán)保處是環(huán)境管理方案的歸口管理部門。77 / 77沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 目標和指標版號：第一版，第0次修訂頁碼：第15 頁，共 51頁環(huán)境目標、指標表類別目標指標污染排放水污染物排放達標PH：6~9 SS：400mg/l COD：500mg/l 油：30 mg/l 總鋅： mg/l 苯: 5 mg/l氯苯: mg/l CCl4: mg/ l 酚: mg/l 總汞: mg/l S=: mg/l主要大氣污染物排放達標97年1月1日前建成的設施 氯氣:85mg/m3 苯:17 mg/m3氯化氫:150 mg/m3 氯乙烯:65 mg/m3二氧化硫:650 mg/m3 煙塵:220 mg/m397年1月1日后建成的設施 氯氣: 65mg/m3 氯化氫: 100 mg/m3氯乙烯：36 mg/m3 四氯化碳： mg/m3室內粉塵、毒物達到有關標準要求堿汽： mg/m3 氨:30 mg/m3 環(huán)氧氯丙烷:1 mg/m3 苯:40 mg/m3 氯:1 mg/m3 氯化氫:15 mg/m3 六六六: mg/m3 CCl4:25 mg/m3 氯乙烯:30 mg/m3 甲醇:50 mg/m3 汽油:350 mg/m3 甲醛:3 mg/m3苯酚:5 mg/m3白碳黑粉塵2 mg/m3 防腐打砂:1 mg/m3其他粉塵:10 mg/m3沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 目標和指標版號：第一版，第0次修訂頁碼：第16 頁，共 51頁減 少噪聲污 染廠界噪聲達到標準晝間：65dB 夜間：55 dB減少廠內噪聲污染對固體廢物進行有效處理危險固體廢物100%有效處置一般工業(yè)固體廢物實現(xiàn)資源化生活垃圾無害化土壤環(huán)境保護減少油對地面污染減少化學品灑漏對地面污染減少各種固體廢物貯存對地面的污染減少原料、產(chǎn)品貯存對地面的污染環(huán)境風險減少化學品危害減少液氯、氯氣泄漏，保證零事故率杜絕劇毒品毒害事故發(fā)生避免易燃易爆品危害避免氣瓶使用中事故發(fā)生減少酸堿腐蝕性危害杜絕火災事故嚴格管理各易發(fā)生火災點位，實現(xiàn)重大火災事故率為零。3．4．2 當重要環(huán)境因素發(fā)生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化。3．4 目標、指標的修訂3．4．1 當目標、指標需修訂時，由環(huán)保處提出，環(huán)境管理者代表審核，并提交環(huán)境管理評審會議，總經(jīng)理批準。3．3．2 各部門在實施過程中進行控制的同時，每季度對環(huán)境目標、指標的完成情況進行一次檢查，并向環(huán)保處匯報。3. 2. 3 公司環(huán)境目標和指標見表1。3．2 目標、指標的制定沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 目標和指標版號：第一版，第0次修訂頁碼：第14 頁，共 51頁3．2．1 環(huán)保處每年12月底制定下一年度的目標、指標，并征求各部門負責人及對目標、指標的實現(xiàn)負有責任的員工的意見，報環(huán)境管理者代表審核。2．4 各部門負責相關環(huán)境目標和指標的分解與落實，確保達到要求。2．2 環(huán)境管理者代表負責審核公司的環(huán)境目標和指標。4 支持文件4．1 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》4．2 適用法律、法規(guī)與其他要求清單沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 目標和指標版號：第一版，第0次修訂頁碼：第13 頁，共 51頁1 總則 依據(jù)公司的環(huán)境方針和相關的法律、法規(guī)與其他要求，針對重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標和指標，并分解到各分廠，以實現(xiàn)對污染的預防、治理和持續(xù)改進。沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2002標題： 法律與其他要求版號：第一版，第0次修訂頁碼：第12 頁，共 51頁3．5 環(huán)保處采用例會、信息發(fā)布等形式使公司員工了解法律、法規(guī)及其他要求。以掌握和跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化。3．3 全體員工必須遵守環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。提出法律、法規(guī)及其他要求的獲取途徑及更新、識別要求。2．3 環(huán)境管理者代表應了解法律、法規(guī)對公司的要求，確保遵守法律、法規(guī)。并對執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督。2 職責2．1 環(huán)保處是法律、法規(guī)與其他要求的歸口管理部門。3．5 當生產(chǎn)過程中的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時，各部門應及時對環(huán)境因素進行補充識別，環(huán)保處及時組織評價以重新確定重要環(huán)境因素并報環(huán)境管理者代表審批。 a) 向大氣排放的污染物；c) 向水體排放的污染物；c) 固體廢棄物污染；沈陽化工股份有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：Q/—2