【正文】 □有 □沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進度情況進料時，有無檢驗□有 □沒有檢驗方式□全檢 □抽檢□其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理□批退 □選退□重購 □照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否保存□有 □沒有檢驗主管： 檢驗人員：十二、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份： 編號：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結(jié)果不合格率《不合格通知單》的編號備注十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期：日期交貨單編號料名料號數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法合計主管： 制表：十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計能力3．新產(chǎn)品開發(fā)能力4．儀器校正5．設(shè)備維護6．測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．預(yù)防措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序十五、供應(yīng)商綜合評價表編號： 填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名 稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3．工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1．進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4．是否有標(biāo)識來標(biāo)明檢驗與試驗狀態(tài)5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1．是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4．機械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6．搬運工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1．倉庫是否整潔、標(biāo)識清楚、賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標(biāo)識3．生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分?jǐn)?shù)達到70分以上為合格得分合計評審結(jié)論□評審合格 □評審不合格 □改善后再評審 □保留資料暫不列入名單采購部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理部十六、進料檢驗流程否否是是生產(chǎn)部采購部儲運部質(zhì)量管理部經(jīng)理進料檢驗主管進料檢驗專員開始收料作業(yè)①收到《進料檢驗通知單》②確定檢驗方案③執(zhí)行檢驗④填寫《進料檢驗記錄表》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進料檢驗質(zhì)量異常表》申請?zhí)夭散咴u定能否特采能⑧處理特采物料⑩輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束⑨入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議十七、檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程合格不合格進料檢驗專員質(zhì)量管理部采購部開始①進料檢驗準(zhǔn)備收到進料檢驗通知通知進料檢驗②進料檢驗合格否③允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標(biāo)簽（黃）否⑤拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束十八、供應(yīng)商評價流程不合格合格不合格合格合格不合格②發(fā)放調(diào)查表③反饋匯總初步評價⑤現(xiàn)場審核⑧列入《合格供應(yīng)商名錄》⑨樣品驗證⑩頒發(fā)產(chǎn)品配套證書限期整改①收集供應(yīng)商信息⑥審核報告④組建現(xiàn)場審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應(yīng)商采購部開始結(jié)束⑦跟蹤驗證①提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場審核接待第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)3選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施職責(zé)4保存工序檢驗的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進工作職責(zé)5在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責(zé)6半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品職責(zé)7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作職責(zé)8對生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議職責(zé)2負(fù)責(zé)制程巡回檢驗及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責(zé)9制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助制程檢驗主管制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定職責(zé)3識別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題職責(zé)4控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責(zé)5對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議職責(zé)6負(fù)責(zé)制程中問題點的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作職責(zé)7執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作職責(zé)8完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2按制程檢驗規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗程序 三、制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)書品名型號工序號工序名稱品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書號項次項 目規(guī) 格檢驗方法備 注廠長： 主管： 制表：說明：1．檢驗標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗部門的品質(zhì)判定依據(jù)。141 / 141弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管控工具箱王蘭會 編著目 錄第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責(zé)八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)第二章 進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責(zé)二、進料檢驗專員的崗位職責(zé)三、進料檢驗記錄表四、進料檢驗報告表五、進廠零件質(zhì)量檢驗表六、進廠零件檢驗報告表七、進廠材料試用檢驗表八、材料不良改進通知表九、進料檢驗日統(tǒng)計表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測表十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計表十四、供應(yīng)商質(zhì)量評價體系表十五、供應(yīng)商綜合評價表十六、進料檢驗流程十七、檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程十八、供應(yīng)商評價流程第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責(zé)二、制程檢驗專員的崗位職責(zé)三、制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)書四、制造流程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表五、生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)表七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動通知單十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設(shè)備維護檢查表十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統(tǒng)計表二十、質(zhì)量檢驗分析標(biāo)準(zhǔn)表二十一．制程別統(tǒng)計分析表二十二、制程異常反應(yīng)表二十三、質(zhì)量異常報告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程三十三、質(zhì)量指標(biāo)報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、特殊制程檢驗流程第四章 質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)三、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動表八、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表十、QCC活動成果評價表十一、質(zhì)量控制小組活動報告表十二、質(zhì)量控制小組會議報告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章 成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責(zé)二、成品檢驗專員的崗位職責(zé)三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表四、樣品檢驗通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗記錄表七、產(chǎn)品檢驗報告單八、成品檢驗報告表九、出廠產(chǎn)品檢驗表十、待出廠產(chǎn)品檢驗表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表二十、檢驗計劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗流程二十四、工廠出貨檢驗流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章 質(zhì)量改進管理一、質(zhì)量改進主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量改進專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量改進工作計劃表四、年度質(zhì)量改進計劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表八、質(zhì)量改進因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進管理流程十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程第七章 質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量成本專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量成本計算表四、質(zhì)量會議工資費用計算表五、質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表六、質(zhì)量獎勵費用計算表七、廢品損失計算表八、返修損失計算表九、質(zhì)量事故處理費用計算表十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本計劃表十二、質(zhì)量成本月報表十三、車間質(zhì)量管理費月報表十四、車間質(zhì)量損失費月報表十五、質(zhì)量事故費用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計表十九、質(zhì)量改進費用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報告表二十二、質(zhì)量成本分析報告表二十三、產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表二十四、間接質(zhì)量費用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章 質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量文件評審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請表八、質(zhì)量文件銷毀申請表九、生產(chǎn)過程審核計劃表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質(zhì)量管理體系審核計劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認(rèn)證管理流程第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師產(chǎn)品線A產(chǎn)品線B