【正文】 其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？概況切入審核/提問？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽問、驗(yàn)證？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問、核對，并被有效履行？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問、核對，最高管理者是否發(fā)揮了主動主導(dǎo)作用，以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通？概況切入審核/面談，組織有哪些溝通方式(如例會制度)？在自下而上溝通過程中，組織有哪些溝通方式(如報告制度)？在橫向與斜向溝通過程中，組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞？在內(nèi)部溝通過程中，是否存在主要障礙？自上而下審核/面談、確認(rèn)？評審時間間隔是否適宜？選擇過程審核(包括質(zhì)量方針、目標(biāo))變更的需要？管理評審的結(jié)果能夠?qū)е翾MS的有效性和效率的提高嗎？概況切入審核/查閱、確認(rèn)，信息輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否充分、足夠？是否反映組織當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會？概況切入審核/查閱、確認(rèn)(記錄)？報告內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不僅對組織QMS的適宜性、有效性、充分性做出評價，同時確定了組織QMS及過程改進(jìn)的機(jī)會和措施？重點(diǎn)發(fā)散審核/查閱、驗(yàn)證6資源管理、保持、改進(jìn)QMS過程，達(dá)到顧客滿意，組織是否能夠及時確定并提供所需資源？關(guān)鍵過程、關(guān)鍵崗位資源是否充足、適宜？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、確認(rèn)、提供、使用是否進(jìn)行管理、驗(yàn)證，消除了不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高資源利用率？問題溯源審核/考察、確認(rèn)、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、確認(rèn)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評價工作人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測評？概況切入審核/面談、驗(yàn)證、意識和培訓(xùn)(應(yīng)知應(yīng)會)是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達(dá)到了崗位應(yīng)知應(yīng)會要求？選擇過程審核/面談、驗(yàn)證、個人成長，必須具備的知識、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？問題溯源審核/提問、驗(yàn)證(包括師資、教材、場所、設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、工具等)是否充足適宜？概況切入審核/抽驗(yàn)、組織分層分類培訓(xùn)，確保按需培訓(xùn)、學(xué)以致用？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽驗(yàn)(如技術(shù)能力、管理、交往等能力)培訓(xùn)？是否注重意識(參與意識、質(zhì)量意識)培訓(xùn)？在實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知識、意識和能力？選擇過程審核/抽問、驗(yàn)證？所采取的評價方法(包括考核實(shí)例、觀察、問卷等)是否有效、適宜？選擇過程審核/抽驗(yàn)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？選擇部門審核/抽查確認(rèn)，必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿足運(yùn)行要求？概況切入審核/面談、驗(yàn)證、布置是否適宜，有利于確保組織的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量？概況切入審核/考察、確認(rèn)、工作場所，是否足夠(如面積)、適宜(如位置)？重點(diǎn)發(fā)散審核/考察、確認(rèn)？這些過程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？組織通過哪些維護(hù)方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？選擇過程審核/查閱、觀察、驗(yàn)證、軟件？這些硬件和軟件配置是否充足、適當(dāng)，得到維護(hù)和控制？概況切入審核/調(diào)查、驗(yàn)證(如運(yùn)輸、通訊)是否確定、完整、快捷、準(zhǔn)時，且組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)是否得到有效維護(hù)？概況切入審核/考察、驗(yàn)證，有哪些重要工作環(huán)境因素(包括人和物理的因素)？這些環(huán)境因素是否得到識別和管理？概況切入審核/提問、核對(如光亮度、溫濕度、噪聲粉塵等)是否充分、適宜，并得到控制？重點(diǎn)發(fā)散審核/查看、確認(rèn)、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯誤過程(活動)？選擇部門審核/觀察、確認(rèn)、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場？現(xiàn)場掃描審核/觀察、驗(yàn)證7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)？體現(xiàn)在組織哪些文件中？概況切入審核/抽驗(yàn)？在該流程圖中，過程和順序是否恰當(dāng)？哪些過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動？操作流程審核/抽查、確認(rèn)、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，下列是否明確：a)要求？b)所需客觀證據(jù)？c)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？d)認(rèn)定和提供方式？重點(diǎn)發(fā)散審核/評審？特殊過程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？重點(diǎn)發(fā)散審核/確認(rèn)，確定了哪些提供證據(jù)的所需記錄？選擇過程審核/確認(rèn)？這些文件與組織的QMS其它過程的要求是否一致，并適于組織運(yùn)作？概況切入審核/抽驗(yàn)？不同顧客的要求有哪些差異？組織的顧客目標(biāo)市場是否明確、適宜概況切入審核/面談、確認(rèn)(包括性能、交付、價格、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等方面的要求)組織是否已確定并被充分理解？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問、驗(yàn)證，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求有哪些？組織是否已確定并被充分理解？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問驗(yàn)證？是否已被收集并得到確定？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問驗(yàn)證、確保組織利益，組織提出了哪些與產(chǎn)品要求有關(guān)的附加要求？這些附加要求是否形成文件？選擇過程審核/抽驗(yàn)(包括口頭要求、傳真、合同、訂單標(biāo)書等)？針對顧客產(chǎn)品要求不同的表現(xiàn)形式，組織采取了哪些方法予以接收、確定、評審？概況切入審核/提問、核實(shí)？該界限標(biāo)準(zhǔn)考慮因素(包括產(chǎn)品價格、技術(shù)質(zhì)量要求、交付期、付款等)是否全面、必需？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、驗(yàn)證，組織采取了哪些評審方式？這些評審方式是否有效？概況切入審核/抽查、驗(yàn)證？評審是否抓住了重點(diǎn)？組織確定的附加要求顧客是否樂意接收，能夠達(dá)到？概況切入審核/抽查、確認(rèn)？這些合同或訂單是否都在接收前得到評審？若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在提供產(chǎn)品承諾前是否采用了適宜的方式，對顧客要求進(jìn)行了確認(rèn)？概況切入審核/抽查、驗(yàn)證，會得到哪些評審結(jié)果，會引發(fā)哪些措施？這些評審結(jié)果及由評審引發(fā)的措施形成哪些記錄，并得以保持？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問、驗(yàn)證，驗(yàn)證組織通過評審是否能確保：(1)產(chǎn)品要求最終確定并被理解？(2)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到妥善解決？(3)組織有能力滿足規(guī)定的要求？選擇過程審核/抽查、核實(shí)