【正文】 進(jìn)行竣工結(jié)算審核，審核竣工結(jié)算是否控制在工程項(xiàng)目預(yù)算之內(nèi)；（3）審核竣工結(jié)算與工程項(xiàng)目預(yù)算差異，嚴(yán)格審核工程變更價(jià)款的真實(shí)性、合規(guī)性、合理性；（4）審核完成工程量是否真實(shí)、經(jīng)濟(jì)簽證是否確認(rèn)、工程計(jì)價(jià)是否嚴(yán)格按照合同約定；經(jīng)業(yè)主項(xiàng)目主管、工程管理部、預(yù)算合約部核算確認(rèn)簽字：（1）項(xiàng)目主管必須審核工程量的準(zhǔn)確性；（2）工程管理部必須審核工程量、經(jīng)濟(jì)簽證、合同變更、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價(jià)單等是否嚴(yán)格按照業(yè)主現(xiàn)場管理手冊的簽字程序確認(rèn)，對(duì)不符合規(guī)定的工程量、經(jīng)濟(jì)簽證、合同變更、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價(jià)單堅(jiān)決不允許進(jìn)入工程結(jié)算中；（3）造價(jià)合約部必須堅(jiān)決履行職責(zé)，嚴(yán)格認(rèn)真對(duì)所有審核內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核審核；業(yè)主委托工程審計(jì)事務(wù)所審查；工作總監(jiān)審定同意；上報(bào)業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；承包商依據(jù)工程進(jìn)度款的結(jié)算審查審定批準(zhǔn)程序辦理工程結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行工程結(jié)算支付；工程項(xiàng)目結(jié)算書一式六份：承包商、監(jiān)理工程師、工程審計(jì)事務(wù)所、業(yè)主造價(jià)合約部、工程管理部、財(cái)務(wù)中心；1工程結(jié)算付款辦法嚴(yán)格按照工程款支付辦法的程序確認(rèn)，嚴(yán)格審核工程項(xiàng)目各階段工程付款的正確性，對(duì)最后一次工程結(jié)算付款必須按照合同規(guī)定抵扣工程預(yù)付款、工程質(zhì)量保證金后，嚴(yán)格按照審查審核批準(zhǔn)的付款流程辦理。第十三章 工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收隱蔽工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)；分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管及合同主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)，報(bào)工程總監(jiān)備案；單位工程項(xiàng)目驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案；工程項(xiàng)目初驗(yàn)：由承包商提出工程項(xiàng)目初驗(yàn)工作報(bào)告和計(jì)劃安排，報(bào)監(jiān)理工程師審核同意，業(yè)主批準(zhǔn)，由監(jiān)理工程師組織實(shí)施，嚴(yán)格按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求進(jìn)行；（1）內(nèi)部初驗(yàn)參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)；（2）正式初驗(yàn)參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，業(yè)主的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)；工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收：（1）由承包商提出工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作報(bào)告和計(jì)劃安排，報(bào)監(jiān)理工程師審核同意，業(yè)主批準(zhǔn)；（2）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收由業(yè)主組織實(shí)施；（3）參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，業(yè)主的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)；一般工程驗(yàn)收資料由承包商按照工程建設(shè) 備案制管理規(guī)定要求整理準(zhǔn)備，監(jiān)理工程師、業(yè)主的現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管參加現(xiàn)場檢查評(píng)定，通過檢查評(píng)后簽字確認(rèn)；單位工程驗(yàn)收、工程項(xiàng)目初驗(yàn)、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收按照公司規(guī)定要求相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)參加檢查評(píng)定，通過檢查評(píng)定后簽字確認(rèn)；工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料：按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求，承包商提交經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主簽字確認(rèn)的工程項(xiàng)目系統(tǒng)技術(shù)資料、全部竣工圖和工程技術(shù)檔案，并評(píng)定工程項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)。第十一章 工程報(bào)表工程報(bào)表分工程周報(bào)、工程月報(bào)表；工程周報(bào)：（1）根據(jù)本周工程項(xiàng)目施工完成情況，由各專業(yè)工程師統(tǒng)計(jì)編制各工程項(xiàng)目本周工程施工完成情況，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)組織匯總，按公司統(tǒng)一規(guī)定的格式編制上報(bào)工程管理部、造價(jià)合約部、工程總監(jiān)；（2）工程周報(bào)內(nèi)容：本周工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項(xiàng)完成的實(shí)際工程量、工程施工中需要解決和存在的問題；（3）工程周報(bào)時(shí)效性：在本周的星期日下午編制完成，下周星期一上午上班前報(bào)送；（4）工程周報(bào)的名稱編號(hào)規(guī)定：工程項(xiàng)目，年月日；（5）工程周報(bào)份數(shù)：一式四份，報(bào)送項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、工程總監(jiān)；工程月報(bào)：（1）根據(jù)本月工程項(xiàng)目施工完成情況，由承包商根據(jù)合同約定、監(jiān)理工程師條例和工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，按照工程建設(shè)備案制規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)工程報(bào)表格式編制；（2）工程月報(bào)內(nèi)容：本月工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項(xiàng)完成的實(shí)際工程量；（3）工程月報(bào)的時(shí)效性：由承包商在每月25日前編制完成；（4）報(bào)送監(jiān)理工程師在五個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見；（5）業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管在三個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見；一個(gè)工作日內(nèi)傳遞給監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師將審核批準(zhǔn)的工程月報(bào)送達(dá)承包商；（6）工程月報(bào)份數(shù)：一式六份，承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主的現(xiàn)場項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、財(cái)務(wù)中心；（7）工程月報(bào)是工程項(xiàng)目月度投資完成情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月度工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，各專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格核算、審查，確保業(yè)主的投資利益得到保證。各類現(xiàn)場認(rèn)價(jià)的簽字人必須附有有效的授權(quán)書。 十七、現(xiàn)場認(rèn)價(jià)單：辦理現(xiàn)場認(rèn)價(jià)單原則：凡屬設(shè)計(jì)施工圖未明確的材料設(shè)備、工程未計(jì)價(jià)材料設(shè)備、按合同規(guī)定允許調(diào)差的材料設(shè)備、其它特殊材料設(shè)備；承包商已經(jīng)辦理完成認(rèn)質(zhì)單程序；辦理認(rèn)價(jià)單程序：根據(jù)批準(zhǔn)的現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單，造價(jià)工程師在三至五天內(nèi)做好市場詢價(jià)工作，對(duì)該現(xiàn)場認(rèn)質(zhì)單的材料（設(shè)備）的規(guī)格、型號(hào)、型號(hào)、品牌、材質(zhì)要求按照市場平均價(jià)格水平或工程批量折扣價(jià)進(jìn)行認(rèn)價(jià)工作，交監(jiān)理工程師、項(xiàng)目主管現(xiàn)場簽字確認(rèn)； 辦理現(xiàn)場認(rèn)價(jià)單的時(shí)效性：現(xiàn)場認(rèn)價(jià)單必須在承包商采購實(shí)施前簽字確認(rèn)；辦理現(xiàn)場認(rèn)價(jià)單的規(guī)定：相關(guān)專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部必須根據(jù)合同約定和設(shè)計(jì)施工圖紙要求共同認(rèn)可，并按制度要求報(bào)批，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不能作為結(jié)算依據(jù)；對(duì)認(rèn)價(jià)材料設(shè)備現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管負(fù)有抽檢責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)承包商施工使用材料設(shè)備與實(shí)際認(rèn)價(jià)材料設(shè)備的名稱品牌、規(guī)格、材質(zhì)要求、價(jià)格等不符應(yīng)及時(shí)書面通知監(jiān)理工程師處理，要求監(jiān)理工程師監(jiān)督承包商進(jìn)行限期更換，并對(duì)相關(guān)情況作書面記載直至作出相應(yīng)處罰。 工程變更、簽證審批流程：（見圖一）圖一：現(xiàn)場簽證審批流程圖附表一:宜昌江南文化旅游實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司工程聯(lián)系單 字第 號(hào)工程名稱主送單位聯(lián)系內(nèi)容報(bào)送單位簽證的內(nèi)容及原因項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日監(jiān)理單位意見：總監(jiān)理工程師： 年 月 日建設(shè)單位意見：項(xiàng)目經(jīng)理 ： 年 月 日十五、現(xiàn)場收方驗(yàn)收單辦理現(xiàn)場收方驗(yàn)收單原則：凡屬設(shè)計(jì)施工圖紙技術(shù)要求的現(xiàn)場收方均應(yīng)辦理現(xiàn)場收方驗(yàn)收單； 辦理現(xiàn)場收方驗(yàn)收單程序：由承包商提出現(xiàn)場收方驗(yàn)收單內(nèi)容和計(jì)劃安排，經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主相關(guān)專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、按計(jì)劃規(guī)定共同現(xiàn)場收方驗(yàn)收核定確認(rèn)；現(xiàn)場收方驗(yàn)收單必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求和施工組織設(shè)計(jì)；辦理現(xiàn)場收方驗(yàn)收單的時(shí)效性：現(xiàn)場收方驗(yàn)收單必須有計(jì)劃安排并在事發(fā)前現(xiàn)場共同收方驗(yàn)收核定確認(rèn)；辦理現(xiàn)場收方驗(yàn)收單的規(guī)定：相關(guān)專業(yè)工程師（包括相關(guān)造價(jià)工程師）、項(xiàng)目主管、必須現(xiàn)場共同核定認(rèn)可，并按制度要求報(bào)批，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不能作為結(jié)算依據(jù)；現(xiàn)場收方驗(yàn)收單：必須報(bào)工程管理部、造價(jià)合約部審查，工程總監(jiān)審定；對(duì)現(xiàn)場收方驗(yàn)收工作承包商必須提供現(xiàn)場實(shí)際的測量資料報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場專業(yè)工程師（包括造價(jià)工程師）、項(xiàng)目主管對(duì)測量資料報(bào)告檢查審核無誤后，方可進(jìn)行收方驗(yàn)收簽字確認(rèn)程序；現(xiàn)場收方驗(yàn)收參加人員必須嚴(yán)格認(rèn)真，對(duì)收方的數(shù)量和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 經(jīng)審核后的監(jiān)理支付意見，由總監(jiān)理工程師簽認(rèn)后交業(yè)主方，支付金額及辦法由業(yè)主決定?？偙O(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)已完成工程量進(jìn)行核實(shí)，并與分項(xiàng)、分部工程簽證記錄進(jìn)行對(duì)照，確認(rèn)付款的已完工程量。十六、工程款支付：工程進(jìn)度款支付（1）根據(jù)審核批準(zhǔn)的工程月報(bào)表，由承包商提出支付申請(qǐng)單；（2）監(jiān)理工程師對(duì)工程進(jìn)度款提出具體審核意見；（3）業(yè)主現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管具體核算簽字確認(rèn)；（4）工程管理部、造價(jià)合約部提出審查意見；（5）工程總監(jiān)審定同意；（6）由承包商傳遞到財(cái)務(wù)中心；（7）財(cái)務(wù)中心進(jìn)行內(nèi)部計(jì)劃核算；（8）財(cái)務(wù)中心上報(bào)業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（9）財(cái)務(wù)中心開具工程進(jìn)度款支票，承包商在每月規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，提取支票；工程支付申請(qǐng)單原件三份復(fù)印件三份，原件分別存承包商、監(jiān)理工程師、業(yè)主財(cái)務(wù)中心，復(fù)印件由造價(jià)合約部分別傳遞業(yè)主項(xiàng)目主管、工程管理部、工程總監(jiān)。十五、監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)當(dāng)深入地進(jìn)行圖紙審查、設(shè)計(jì)優(yōu)化，力爭將設(shè)計(jì)圖紙上的設(shè)計(jì)缺陷解決在施工之前，避免返工導(dǎo)致增加工程造價(jià)、延長工程工期。十三、所發(fā)生的簽證工程量并入工程竣工結(jié)算，施工期間不單獨(dú)支付。十二、經(jīng)濟(jì)簽證資料一式陸份，施工、監(jiān)理、建設(shè)單位各二份。所有變更指令（包括由施工單位、監(jiān)理單位、業(yè)主提出、經(jīng)設(shè)計(jì)院同意的變更）必須經(jīng)業(yè)主方和監(jiān)理方共同簽字后方可生效。十、以下經(jīng)濟(jì)簽證屬無效的變更、簽證：內(nèi)容違背施工合同中確定原則的； 經(jīng)濟(jì)簽證未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理的；未經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)簽署的；簽署各方中有任何一方超越權(quán)限的；經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容重復(fù)的；直接簽定金額但無組價(jià)依據(jù)或詳細(xì)情況說明的；經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容在竣工結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)與其它竣工結(jié)算資料相矛盾的或與事實(shí)嚴(yán)重不符的；對(duì)同一簽證內(nèi)容在正常情況下可以有兩種或兩種以上合理理解的超過時(shí)限辦理的；未編號(hào)的及未辦理相關(guān)收發(fā)文登記手續(xù)的；屬以上無效簽證內(nèi)容的，竣工結(jié)算審查時(shí)公司有權(quán)將其在結(jié)算中進(jìn)行合理調(diào)整或不予認(rèn)可，并追究主要責(zé)任單位和責(zé)任人的責(zé)任。八、經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)由各單位具有合同授予合法權(quán)利的人簽署，除非另有各單位法定代表人書面授權(quán)。合同中有類似于變更內(nèi)容的價(jià)格，可以參照類似價(jià)格變更合同價(jià)款。六、項(xiàng)目開發(fā)中現(xiàn)場發(fā)生的以下情況不得對(duì)簽證予以認(rèn)可：場地原始標(biāo)高未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位使用儀器進(jìn)行復(fù)核的；隱蔽工程隱蔽前未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位和建設(shè)方項(xiàng)目代表認(rèn)可的；因施工質(zhì)量問題及承包人材料質(zhì)量問題引起的返工；因監(jiān)理和施工單位交接工作未形成書面簽字記錄，交接后發(fā)生的返工、對(duì)已完工產(chǎn)品造成損壞、交接后施工費(fèi)用增加的簽證（責(zé)任人書面聲明愿意承擔(dān)責(zé)任的除外）；因監(jiān)理或項(xiàng)目經(jīng)理部管理不當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用損失簽證；因施工單位不按相關(guān)施工依據(jù)進(jìn)行施工發(fā)生的費(fèi)用損失簽證。第9章 變更、簽證管理辦法一、設(shè)計(jì)變更的原則（1）施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或有嚴(yán)重不合理的地方；（2）因業(yè)主的要求更改或調(diào)整設(shè)計(jì)；二、因設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或有嚴(yán)重不合理的地方面設(shè)計(jì)變更（1）承包商應(yīng)以書面通知監(jiān)理工程師、工程管理部、預(yù)算合約部；（2）監(jiān)理工程師應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)提出設(shè)計(jì)變更的審核意見；（3）工程管理部、預(yù)算合約部作出設(shè)計(jì)變更的審查意見；（4）報(bào)工程總監(jiān)審定同意；（5）由工程管理部在七個(gè)工作日內(nèi)與設(shè)計(jì)單位商定，設(shè)計(jì)單位作出修改或變更設(shè)計(jì)意見；（6）由監(jiān)理工程師下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知給承包商；三、因業(yè)主的要求修改、更改或調(diào)整設(shè)計(jì)：（1）工程總監(jiān)下達(dá)修改、更改或調(diào)整設(shè)計(jì)要求；（2）由工程管理部在七個(gè)工作日內(nèi)與設(shè)計(jì)單位商定，設(shè)計(jì)單位作出修改或變更設(shè)計(jì)意見；（3）由監(jiān)理工程師下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知給承包商；四、工程設(shè)計(jì)變更、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證應(yīng)嚴(yán)格按照施工合同中確定的原則進(jìn)行，任何與施工合同中確定的原則相違背的工程設(shè)計(jì)變更、技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的內(nèi)容一概不予認(rèn)可。第8章 施工組織設(shè)計(jì)（一）根據(jù)合同約定、國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工圖紙，承包商進(jìn)場二周內(nèi)編制完成工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)。工程暫停施工時(shí)，應(yīng)有復(fù)工指令方可復(fù)工。 施工單位在開工前必須向甲方、監(jiān)理上報(bào)該施工項(xiàng)目總體進(jìn)度控制計(jì)劃，每月月例會(huì)時(shí)間向甲方、監(jiān)理上報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃，每周五工地例會(huì)前上報(bào)下周進(jìn)度計(jì)劃，每月、每周同時(shí)上報(bào)本月、本周完成情況進(jìn)度報(bào)表；進(jìn)度報(bào)表資料應(yīng)真實(shí)可靠，并及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。 總承包單位應(yīng)對(duì)分包單位進(jìn)行進(jìn)度控制，并對(duì)分包工程的進(jìn)度負(fù)責(zé)；各分包單位應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定做好進(jìn)度控制管理工作，對(duì)分包的工程進(jìn)度負(fù)責(zé)，服從、配合總承包單位的進(jìn)度控制管理。 項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)采網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)，合理調(diào)配資源，確保關(guān)鍵線路、關(guān)鍵工序的施工進(jìn)度按期完成，對(duì)施工全過程實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。 各施工單位應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體，由子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、調(diào)度人員、作業(yè)隊(duì)長及班組長參加的項(xiàng)目進(jìn)度控制保證體系；建立健全責(zé)任制及評(píng)定考核、獎(jiǎng)懲制度。 項(xiàng)目開工前，施工單位應(yīng)編制總進(jìn)度計(jì)劃及施工作業(yè)計(jì)劃報(bào)監(jiān)理方審查，經(jīng)審批后執(zhí)行。 進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)管理、推行樣板制管理。 施工中發(fā)生的質(zhì)量問題的處理，按質(zhì)量管理辦法處理。 經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）發(fā)施工單位作為施工的重要依據(jù)，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工必須組織本項(xiàng)目各專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并在施工過程中嚴(yán)格貫徹落實(shí)。 施工組織設(shè)計(jì)須對(duì)施工過程中質(zhì)量通病采取有效的防范措施。監(jiān)理單位應(yīng)由項(xiàng)目總監(jiān)組織各專業(yè)工程師按規(guī)定對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行審查、審核；并將審核意見以書面形式連同施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）報(bào)建設(shè)單位審批。 監(jiān)理單位和施工單位在分階段工程開