供應商管理制度采購制度-文庫吧資料
2025-04-21 02:25本頁面
【正文】 資的需求和請購單據(jù)，并據(jù)此編制采購計劃。（2）采購部應及時掌握技術部工程單的物料需求和庫存物料需求狀況。（2）掌握市場部根據(jù)經(jīng)營目標、客戶訂單意向、市場預測等資料所作的市場銷售預測情況。季度采購計劃情況、生產(chǎn)情況、庫存情況以及市場行情制訂的當季或者下一季度的采購計劃月采購計劃臨時采購計劃在對季度采購計劃進行分解的基礎上，依據(jù)各個部門每月經(jīng)營所需物資的匯總情況審核制訂的采購計劃在特殊情況下，為了滿足各個部門的緊急采購需求而制訂的短期采購計劃采購計劃采購計劃分類說明第2章 采購計劃編制與變更管理第5條 采購計劃的編制依據(jù)制訂采購計劃時應考慮經(jīng)營計劃、需求部門的采購申請、庫存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關因素。第3條 職責在采購部經(jīng)理的指導下，采購主管負責組織編制年度、季度、月度和臨時采購計劃和預算，而計劃和預算的具體工作內(nèi)容由各采購專員負責。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期采購計劃管理制度制度名稱采購計劃管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購需求按時按質(zhì)完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動順利有序地進行，特制定本制度。第6章 附則第26條 本規(guī)定的制、修、止 本規(guī)定由采購部制定，經(jīng)公司常務會議討論后，呈請總經(jīng)辦批準后生效，修訂和廢止亦同。第24條 變更供應商檔案若供應商發(fā)生經(jīng)營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項，責任采購專員應及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。采購現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應作為輔助檔案資料保存。2．因故不能按期整理的，應由責任人作出書面說明，由采購主管定期催辦。供應商的檔案資料主要包括下圖所列的9項內(nèi)容。第21條 其他形式的供應商維護1．公司采購、質(zhì)保、可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。6．高級客人來訪時，采購部門人員應做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位。4．遵守公司的各項規(guī)定，堅持原則，做好保密工作。2．采購部經(jīng)理、采購主管需要指導采購專員拜訪供應商，并定期參加商務會談。第20條 互訪標準采購專員與供應商進行互訪時應遵循以下7條標準。2．上門拜訪，限于專項任務及重點問題?；ピL中應當溝通雙方的合作狀況、對出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計劃。第4章 供應商互訪與維護第17條 互訪制度采購專員應對其負責的供應商進行維護，經(jīng)常與供應商進行互訪和檢查，以便增強彼此間的交流合作、掌握最新的市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢。如果供應商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準之后，終止與其合作。第16條 質(zhì)量監(jiān)督1．采購部應對合格的供應商進行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購部對合格供應商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時，應暫停向其采購。供應商考核結果處理表級別分值獎懲情況表A級90分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B級80～89分要求其對不足的部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C級70～79分減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結果以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結果進行確認后決定是否繼續(xù)正常采購D級69分及以下從“合格供應商名單”中刪除，終止與其的采購供應關系2．對評價考核為B級和C級的供應商進行必要的輔導，D級供應商如果想重新向本公司供貨，應重新按照新供應商選擇的流程對其作調(diào)
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