【正文】 合同號(hào) 問題描述 記錄人 記錄日期 備注 填報(bào)人： amp。 amp。 結(jié)論：同意 /不同意供應(yīng)商 3入圍（不同意應(yīng)簡(jiǎn)要列明原因）。 結(jié)論：同意 /不同意供應(yīng)商 1入圍（不同意應(yīng)簡(jiǎn)要列明原因）。 各廠商的技術(shù)和生產(chǎn)情況，質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)情況等綜合分析評(píng)估。 各廠商經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、生產(chǎn)模式和經(jīng)營(yíng)管理理念分析，有無需注意之處。 如可能，就近參觀同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)情況。 廠商企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)管理理念，員工面貌、對(duì)煤化集團(tuán)和永煤公司的認(rèn)知度，企業(yè)社會(huì)責(zé)任履行情況。 第五部分 實(shí)地參觀情況 （供應(yīng)商 1） 實(shí)地參觀情況簡(jiǎn)要概述，重點(diǎn)落實(shí)： 企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、員工培訓(xùn)情況； 廠商規(guī)模認(rèn)知，主要生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備及使用情況； 對(duì)河南煤化集團(tuán)和永煤公司的認(rèn)知度、社會(huì)責(zé)任履行情況（環(huán)保設(shè)備、技術(shù)和措施，對(duì)環(huán)境污染程度及員工培養(yǎng)等方面） 。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告；產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)手段；主要檢、試驗(yàn)設(shè)備使用情況；質(zhì)檢人員是否具備相應(yīng)專業(yè)資格認(rèn)證。 （表格不夠可后附材料） 具體指標(biāo) 產(chǎn)品的技術(shù)資料（如工藝文件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、原料采購(gòu)控制等）情況。 第四部分 產(chǎn)品及技術(shù)情況 （ 供應(yīng)商 1） 產(chǎn)品及技術(shù)情況概述（技術(shù)分析） 根據(jù)產(chǎn)品特性，重點(diǎn)落實(shí)： 產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、可靠性規(guī)格和產(chǎn)品控制體系（制造工藝流程路線、工藝控制、環(huán)保設(shè)備及措施、技術(shù)人員分布、技術(shù)專利情況、檢測(cè)體系等）。 流動(dòng)比率 **% 相對(duì)于 200%的慣例 財(cái)務(wù)狀況處于基本穩(wěn)定 /不穩(wěn)定狀態(tài) ,該公司有 /無能力支付短期到期債務(wù)。據(jù) **年審計(jì)報(bào)告顯示， **公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為 **萬元，較初期 余額 **萬元 ,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為 **萬元。 **公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 **萬元（其中房屋建筑物 **萬元），凈值為 **萬元。公司凈資產(chǎn)為 **萬元。nbsp。nbsp。 企業(yè)及產(chǎn)品獲得的各級(jí)和行業(yè)內(nèi)的認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì)情況 獎(jiǎng)勵(lì)頒發(fā)部門 +獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)名稱 主要資質(zhì) 審查情況 “三證 ”資質(zhì)： □合格； □不合格，請(qǐng)注明： 其他必要資質(zhì)： □合格； □不合格，請(qǐng)注明： 是否增值稅一般納稅人： □是； □否。 聯(lián) 系 方式 : 姓 名 ： 電話： 主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備及手段，裝備、工藝水平？ □較先進(jìn)； □一般水平； □較落后。 聯(lián) 系 方 式 ： 姓名： 電話： 用戶 3 ： amp。 聯(lián) 系 電 話 ： 姓名： 電話： 用戶 2 ： amp。 本次考察產(chǎn)品的產(chǎn)能（年生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)周期） 同類項(xiàng)目主要銷售業(yè)績(jī) □無業(yè)績(jī) □業(yè)績(jī)較少 □業(yè)績(jī)較多 用戶 1 ： amp。 3 、 amp。 主產(chǎn)品關(guān)鍵材料主要供應(yīng)商 2 、 amp。 年 年 年 主產(chǎn)品 1 、 amp。 廠房 面積 m2，規(guī)模： □大 □中 □小 固定資產(chǎn) 行業(yè)性質(zhì) 質(zhì)量體 系認(rèn)證 □ISO90012020 ； □QS9000 ； □ISO140011996 ；□OHSAS18001； □其他： 通過認(rèn)證時(shí)間： 年 月 日；有效期： 年 月 日 年 月 日 近 3 年銷售收入和利潤(rùn)情況 銷售收入（萬元） 利潤(rùn)（萬元） amp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。 考察人員組成 部門 使用部門 技術(shù)部門 供應(yīng)部門 財(cái)務(wù)部門 法律 /監(jiān)察部門 … 職責(zé) 技術(shù)及適用性把關(guān) 技術(shù)把關(guān) 綜合組織 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況把關(guān) 資質(zhì)審查監(jiān)督公證 簽字 考察組織單位 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字 綜合分析概述 對(duì)各廠商的研發(fā)能力、技術(shù)水平和國(guó)內(nèi)同行業(yè)的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行簡(jiǎn)要概述。 ② 供應(yīng)商選擇依據(jù) :根據(jù) ***，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)該系統(tǒng)的廠家主要為 ***、 ***、 ***等廠家。 考察項(xiàng)目簡(jiǎn)介 ① 項(xiàng)目簡(jiǎn)介和考察必要性概述： **系統(tǒng)是 **項(xiàng)目 **工序的**部分，直接關(guān)系到 **項(xiàng)目建設(shè)和 **產(chǎn)品的合格生產(chǎn)。 amp。 amp。 amp。 第 一 部 分 考 察 概 況 amp。 amp。 附件 5： 裕東公司關(guān)于 （項(xiàng)目名稱） （物資名稱）的 考察報(bào)告（項(xiàng)目單位層級(jí)模板） 編號(hào)： 日期： amp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。nbsp。 （單位簽章） 注： 請(qǐng)?jiān)谒x項(xiàng)前 “ □ ”內(nèi)打 “√”，除最后一項(xiàng)外其余不可缺項(xiàng)，推薦人員及單位須對(duì)所填內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé) ![if !vml]![endif]； 附所審查單位所列 各項(xiàng)資質(zhì)及相關(guān)手續(xù)資料，所提交全部資料均需加蓋公章； 涉及安全生產(chǎn)的 ,附單位安全生產(chǎn)管理部門審核意見。 amp。 （部門簽章） 永煤控股審批意見 （單位領(lǐng)導(dǎo)簽字） amp。 （單位簽章） 物資供應(yīng)管理部意見： （部門意見） amp。 amp。 戰(zhàn)略 □ 重點(diǎn) □ 一般 □ 推薦理由： 推薦部門（使用部門 /供應(yīng)部門意見 推薦單位審核意見 （ 負(fù) 責(zé) 人 簽 字 ） amp。 amp。 附件： 查表 2. 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表 3. 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表 附件 1： 裕東公司自購(gòu)物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表 推薦單位： 推薦日期： 年 月 日 擬推薦廠商名稱： 法定代表人： 地址： 實(shí)收資本： 上年?duì)I業(yè)收入： 聯(lián)系人： 資質(zhì)文件（所需復(fù)印件必須另附） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼證編號(hào) 稅務(wù)登記證編號(hào) 增值稅一般納稅人編號(hào) 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 □合格 □不需要 計(jì)算機(jī)集成資質(zhì) □合格 □不需要 特種設(shè)備許可證 設(shè)計(jì)： □合格 □不需要 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 □合 格 □不需要 制造： □合格 □不需要 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志 □合格 □不需要 安裝： □合格 □不需要 防爆合格證 □合格 □不需要 其他必要資質(zhì)和附件按以下格式填寫（可另附） 資質(zhì)名稱 證件編號(hào) 發(fā)證單位 有效期 準(zhǔn)入產(chǎn)品 名稱 規(guī)格型號(hào) 備注 可另附 供應(yīng)商產(chǎn)品業(yè)績(jī) 推薦產(chǎn)品國(guó)內(nèi) 主要業(yè)績(jī) 推薦產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)主要業(yè)績(jī) 產(chǎn)品交貨情況： 產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況： □ 可靠 □ 良好 □ 一般 □差 產(chǎn)品售后 事故維修是否及時(shí) 配件供應(yīng)是否及時(shí) 技術(shù)指導(dǎo)能及培訓(xùn)能否滿足使用單位需要 售后承諾兌現(xiàn)情況 產(chǎn)品有無重大質(zhì)量及安全事故 推薦類型： amp。 第四十條 本辦法解釋權(quán)歸裕東發(fā)電有限責(zé)任公司。 第三十六條 供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退出處理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí)，可以書面形式或通過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)提供明確的事實(shí)證據(jù)及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。 （十五）具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及裕東公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。 第八章 供應(yīng)商退出 第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在裕東公司 的供應(yīng)業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫(kù)。在年度考評(píng)中必須達(dá)到 C 級(jí)及以上，因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán)，停用不合格產(chǎn)品；情形嚴(yán)重的，嚴(yán)肅追究單位及人員責(zé)任，對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。在年度考評(píng)中必須達(dá)到 C 級(jí)及以 上，若連續(xù)兩年被評(píng)為 A 級(jí)，可晉級(jí)為 B 級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評(píng)價(jià)中須達(dá)到 B 級(jí)及以上，若評(píng)價(jià)為 C 級(jí)則降為 C 級(jí)一般供應(yīng)商；若 A 級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為 A 級(jí)，該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。 第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn) 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別評(píng)出 A、 B、 C、 D 四個(gè)等級(jí)： A 級(jí)得分≥90 分； B 級(jí) 80≤得分＜ 90 分； C 級(jí) 70 分 ≤得分＜ 80 分； D級(jí)得分＜ 70 分；臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。 第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行（評(píng)價(jià)內(nèi)容和辦法詳見附件 7《裕東公司供應(yīng)商年度考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分表》），評(píng)價(jià)采用百分制，內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行能力、售后服務(wù)等項(xiàng)目。 物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息掌握情況，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。 （一）河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。 第三十條 對(duì)在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》（附件 6）報(bào)物資供應(yīng)管理部，由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。 第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià) 第二十八條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商采用日?？己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。 （二）自購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)自購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。 對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績(jī)的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察，但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查，對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。 第二十五條 凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單（臺(tái)）批次價(jià)值在 5 萬元以上的物資在采購(gòu)時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng)，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況例外。發(fā)現(xiàn)超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不符合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。 （二）自購(gòu)物資供應(yīng)商選用推薦程序 各部門根據(jù)自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù)，結(jié)合實(shí)際情況，填寫《裕東公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》（附件4） ，簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部