【正文】 1. 界定范圍(1) 酒店餐飲部后廚使用的貴重物品包括魚翅、日本瑤柱、干海參、干鮑等水發(fā)制品和燕窩、海馬、冬蟲夏草等各種名貴中草藥。甲方： 乙方：代表： 代表：制 度 號：海景—057制度名稱：關(guān)于酒店公章的管理制度制度目的：加大酒店公章的管理力度，防止因工作疏漏給酒店造成不必要的損失制約范圍：加蓋公章部門生效日期：程 序標 準執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 上報審批(1) 部門因工作原因（其中包括各類合同、向上級主管部門申報的各種文件資料等）需蓋章的，先填寫《公章使用申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，報總經(jīng)理審批認可，方可蓋章；(2) 凡屬財務(wù)部向上級主管部門上報的各類報表，如財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、稅務(wù)申報表等，填寫《公章使用申請表》，由財務(wù)總監(jiān)簽字確認后，方可蓋章；(3) 對于酒店員工的包裹郵寄單、匯款單、酒店出具的各類證明、外籍客人的暫住證明等，填寫《公章使用申請表》，由各部門經(jīng)理簽字同意后，本人持有效證明方可蓋章。10． 有效期：以此協(xié)議事宜全部執(zhí)行完畢并結(jié)清帳款為止。8． 乙方如因需要，不能按時將設(shè)備交于甲方，乙方應(yīng)提前通知甲方，并得到甲方同意，租金按次續(xù)計。6． 設(shè)備如有損壞，乙方按原值賠償甲方。4． 租用的設(shè)備乙方已經(jīng)驗收，乙方同意按以上價格交付。(1) 前廳部接待員(2) 財務(wù)部前臺收銀員(1) 設(shè)備出租單4. 設(shè)備交還(1) 回收設(shè)備時，設(shè)備管理部門當(dāng)場檢查鑒定設(shè)備狀況，無異常情況方可接收，否則，后果由設(shè)備管理部門自負。2. 出租設(shè)備(1) 前廳部是酒店設(shè)備出租的歸口接待部門，客人要求租用酒店設(shè)備時，前廳部首先要與設(shè)備管理部門取得聯(lián)系，核實設(shè)備是否完好，是否已被租用或酒店內(nèi)部使用，不得直接將客人介紹至設(shè)備管理部門；(2) 確認設(shè)備可以出租后，前廳部指派人員帶領(lǐng)客人一起查看設(shè)備情況，向客人出示價格單，并最終確認價格；(3) 價格確認后，請客人到前臺收銀處辦理交款手續(xù)，填寫《設(shè)備出租單》，由收銀員、接待員及客人簽字；(4) 《設(shè)備出租單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務(wù)部存檔備查，第二聯(lián)客人留存待交付設(shè)備后結(jié)帳時使用；(5) 前廳部持《設(shè)備出租單》的第三聯(lián)到設(shè)備管理部門領(lǐng)用設(shè)備，設(shè)備管理部門見到單后發(fā)放設(shè)備，并留存第三聯(lián)，同時在部門《設(shè)備出租登記本》上進行詳細登記；(6) 請客人到前臺收銀處簽訂租用協(xié)議，辦理相關(guān)手續(xù)；(7) 客人帶出租設(shè)備出店時，由前廳部負責(zé)辦理出門證手續(xù)。(1) 各部門文員(1) 部門月份獎金發(fā)放明細表6. 上報審批(1) 人事部勞資核算員在接到部門上交的《部門月份獎金發(fā)放明細表》后，須于一天內(nèi)審核并簽字確認后上報質(zhì)量管理部審批；(2) 質(zhì)量管理部負責(zé)檢查各部門對酒店扣罰及部門扣罰的落實及分解情況，要求三日內(nèi)審核完畢，由部門經(jīng)理簽字確認后轉(zhuǎn)交企業(yè)管理部；(3) 企業(yè)管理部重點審核各部門加發(fā)及扣罰金額，并由企業(yè)管理部經(jīng)理簽字確認，要求三日內(nèi)審核完畢并上交總經(jīng)理辦公室；(4) 總經(jīng)理自接到財務(wù)部上報的《部門月份獎金發(fā)放明細表》后，于三天內(nèi)審批完畢并轉(zhuǎn)交財務(wù)部；(5) 獎金的發(fā)放逢節(jié)假日要提前發(fā)放，如總經(jīng)理外出公干可免審批，照常發(fā)放，待總經(jīng)理事后補辦審批。4. 通知部門抄寫?yīng)劷鸱峙漕~(1) 人事部勞資核算員接到財務(wù)部下達的獎金標準后，需于兩天內(nèi)將各部門獎金分配額計算完畢，并通知各部門文員抄回本部門獎金分配額。2. 上報月出勤(1) 各部門文員必須于每月2日前上報《部門月出勤情況報表》交人事部。2%。(1) 財務(wù)部成本核算員(1) 員工餐廳成本分析表2. 考核 指標(1) 員工餐廳的定額成本是早餐、午餐、。(1) 調(diào)撥雙方部門經(jīng)理(2) 調(diào)撥雙方部門文員(1) 調(diào)撥單3. 調(diào)整帳簿(1) 財務(wù)部物料費用核算員根據(jù)《調(diào)撥單》對相關(guān)備查帳簿做相應(yīng)調(diào)整；(2) 調(diào)撥雙方部門文員根據(jù)《調(diào)撥單》對物資臺帳做相應(yīng)調(diào)整。(1) 客房部文員(2) 客房部主管(3) 財務(wù)部成本核算員(4) 倉管部食品庫倉庫保管員 制 度 號：海景—053制度名稱：酒店內(nèi)部固定資產(chǎn)調(diào)撥管理制度制度目的：規(guī)范酒店內(nèi)部物資調(diào)撥的程序，加強內(nèi)部物資管理制約范圍：調(diào)撥雙方部門、財務(wù)部生效日期：程 序標 準執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 填寫單據(jù)(1) 固定資產(chǎn)、低值易耗品的調(diào)撥由調(diào)出部門填寫一式三聯(lián)的《調(diào)撥單》；(2) 《調(diào)撥單》上填寫調(diào)撥物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及變更存放的地點。(1) 客房部服務(wù)員(2) 客房主管(1) 夜床服務(wù)表5. 退回(1) 對當(dāng)日未用虛退回的水果、點心，各樓座服務(wù)員分別退至部門二級庫，并在《客房部水果點心日報表》退回欄內(nèi)由退回人簽字，填寫退回數(shù)量；(2) 客房部倉庫保管員將各樓座退回的水果匯總統(tǒng)計在《客房部水果點心日報表》中，并分別注明退回的個數(shù)及斤數(shù)后，于次日退回倉管部食品庫，并用紅筆填寫《物品申領(lǐng)單》沖減領(lǐng)用數(shù)量。(1) 倉管部食品庫倉庫保管員3. 領(lǐng)用(1) 客房部倉庫保管員每日到倉管部食品庫領(lǐng)用水果，并在《物品申領(lǐng)單》上簽字確認；(2) 點心、糖果可根據(jù)日常用量隨時領(lǐng)用；(3) 客房各樓座每日16:00指派專人到二級庫領(lǐng)用水果，并由領(lǐng)用人在《客房部水果點心日報表》領(lǐng)用一欄中填寫領(lǐng)用數(shù)量并簽收。(1) 財務(wù)部日審人員(1) 日審工作日志制 度 號：海景—052制度名稱：關(guān)于對住店客人贈送水果等的管理制度制度目的：加強對住店客人贈送水果等的管理制約范圍：客房部、倉管部、財務(wù)部生效日期：程 序標 準執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 統(tǒng)計(1) 客房部文員根據(jù)當(dāng)日房態(tài)狀況，填寫《客房水果等配備數(shù)量統(tǒng)計表》，轉(zhuǎn)交倉管部食品庫。(1) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工(2) 財務(wù)部收貨人員(3) 稽查部稽查員(4) 各分管廚師長(5) 餐飲部廚師(1) 海鮮每日采購計劃單(2) 收料單4. 使用(1) 當(dāng)養(yǎng)魚工收到客人點海鮮的《點菜單》時，根據(jù)《點菜單》所點海鮮的名稱、約計重量選擇海鮮；(2) 餐廳服務(wù)員向客人展示完畢，得到制作的許可后，養(yǎng)魚工開出一式兩聯(lián)的《海鮮重量通知單》，一聯(lián)由傳菜員轉(zhuǎn)交收銀員處據(jù)以入帳，一聯(lián)留存；(3) 每日班后，養(yǎng)魚工根據(jù)當(dāng)日《海鮮重量通知單》匯總后，將昨日海鮮結(jié)存、當(dāng)日購進、使用、結(jié)存數(shù)量填寫在《活海鮮日報表》上，并于次日轉(zhuǎn)交財務(wù)部。(1) 餐飲部各廚房砧板領(lǐng)班(2) 餐飲部各廚房廚師長(3) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工(1) 食品原材料每日申購計劃單(2) 海鮮每日采購計劃單2. 采購(1) 采購部采購員與養(yǎng)魚工一同根據(jù)前一日上報的《海鮮每日采購計劃單》到市場進行采購；(2) 養(yǎng)魚池員工主要負責(zé)采購質(zhì)量的把關(guān)。(1) 西餐后廚冷房配料廚師(2) 西餐后廚熱房配料廚師(3) 廚師長(1) 西餐用料 報表(2) 貨卡3. 推出新菜(1) 對新出菜品的制作及配料，餐飲部廚師長必須提供投料明細，財務(wù)部成本核算員負責(zé)核實并建立《標準食譜卡》。(1) 財務(wù)部物料費用核算員(2) 財務(wù)部經(jīng)理(3) 洗衣房相關(guān)人員(1) 物品賠償匯總表制 度 號：海景—050制度名稱：關(guān)于填寫《西餐用料報表》的管理制度制度目的：配合做好西餐后廚的每餐成本考核，規(guī)范報表的傳遞程序制約范圍：餐飲部、財務(wù)部生效日期：程 序標 準執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 填寫范圍(1) 《西餐用料報表》由西餐后廚冷房、熱房分別填寫；(2) 《西餐用料報表》分三餐由各部位配料廚師填寫。(1) 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員(2) 財務(wù)部物料費用核算員(3) 洗衣房主管(4) 倉管部備品庫倉庫保管員(1) 布草報廢匯總表6. 回洗(1) 對部分污漬不能確定能否洗滌干凈，難以確定是否報廢的，須由質(zhì)量管理部人員填寫《回洗單》；(2) 洗衣房縫紉工負責(zé)在布草上做標記，標記中注明營業(yè)場所名稱、臺號（房號）、《物品賠償單》號碼等；(3) 回洗后，由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員、財務(wù)部物料費用核算員于次日進行鑒定，達到使用標準的，留洗衣房用于周轉(zhuǎn)；(4) 對需報廢的布草，財務(wù)部物料費用核算員在其上加蓋報廢章，并填寫一式三聯(lián)的《布草報廢匯總表》；(5) 《布草報廢匯總表》一聯(lián)轉(zhuǎn)交洗衣房主管，一聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管部備品庫保管員，一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部物料費用核算員。(1) 相關(guān)營業(yè)部門服務(wù)員(2) 當(dāng)班主管(3) 收銀員(1) 物品賠償單4. 補充備量(1) 各部門文員必須每日統(tǒng)計客人污染、損壞及帶走布草的數(shù)量，附在《物品賠償單》后；(2) 次日上交財務(wù)部物料費用核算員、質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員審核鑒定后，方可到洗衣房補充備量。2. 賠償(1) 客人污染或帶走的布草已付款的，相關(guān)營業(yè)部門服務(wù)員填寫《物品賠償單》；(2) 《物品賠償單》上注明賠償布草的名稱、單位、數(shù)量、單價及金額等，并由當(dāng)班服務(wù)員、主管和收銀員簽字確認。(1) 吧臺酒水員(2) 當(dāng)班主管(1) 水果使用登記表5． 調(diào)撥(1) 酒店其它部位借用水果，出具《調(diào)撥單》，注明使用品種、數(shù)量及重量，由雙方當(dāng)事人和當(dāng)班主管簽字，并由調(diào)出部門保管；(2) 調(diào)用水果的部門必須將填制的《酒水單》和《水果使用登記表》轉(zhuǎn)交財務(wù)部；(3) 調(diào)出部門將《調(diào)撥單》附在當(dāng)日《水果使用登記表》后轉(zhuǎn)交財務(wù)部。(1) 財務(wù)部收銀員(2) 吧臺酒水員(1) 酒水單(2) 水果使用登記表3. 結(jié)余(1) 每日營業(yè)結(jié)束后，吧臺酒水員將當(dāng)日的剩余水果進行稱重，并將稱重結(jié)果登記在《水果使用登記表》中的當(dāng)日結(jié)余一欄；(2) 對客人所點而未食用的果盤果汁，如客人要求退貨，由當(dāng)班主管簽字認可，并在《酒水單》上注明原由轉(zhuǎn)交財務(wù)部。(1) 各部門員工(2) 服務(wù)員(3) 財務(wù)部收銀員(4) 部門主管以上人員(1) 盤點明細表(2) 物品賠償單制 度 號：海景—048制度名稱：康樂部水果管理制度制度目的：加強康樂部水果領(lǐng)取及使用的管理制約范圍：康樂部、倉管部、財務(wù)部、調(diào)撥物資部門生效日期：程 序標 準執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 領(lǐng)取(1) 康樂部吧臺酒水員在領(lǐng)用水果時，食品庫保管員要在《物品申領(lǐng)單》中詳細注明品種、數(shù)量及重量；(2) 吧臺酒水員在《水果使用登記表》領(lǐng)用一欄中詳細登記領(lǐng)用的品種、數(shù)量及重量。(1) 調(diào)撥雙方部門文員(1) 調(diào)撥單制 度 號：海景—047制度名稱：酒店物資報廢賠償管理制度制度目的：加強酒店報廢物資的管理制約范圍：各使用部門、財務(wù)部生效日期：程 序標 準執(zhí)行部門/崗位核查媒介1. 報廢(1) 各使用部門管理的物品、原材料因自然或人為原因造成損毀不能使用的，按規(guī)定填寫《物品報廢申報表》；(2) 凡是價值在200元以下的物品報廢，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報酒店鑒定小組批準后做帳務(wù)處理；(3) 凡是價值在200元以上的物品報廢須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，酒店鑒定小組批準，上報總經(jīng)理審批后做帳務(wù)處理。(1) 調(diào)撥原材料雙方(1) 調(diào)撥單2. 填制規(guī)范(1) 《調(diào)撥單》中需注明材料的名稱、規(guī)格、單價及數(shù)量等；(2) 由調(diào)撥材料雙方經(jīng)手人及部門主管以上管理人員簽字確認；(3) 廚房調(diào)撥原材料的單據(jù)必須有調(diào)撥雙方經(jīng)手人及分管廚師長簽字。(1) 各部門經(jīng)理指派專人(2) 物資臺帳2. 移交(1) 部門經(jīng)理或文員進行工作移交時，由酒店成立臨時審計小組會同辦理移交；(2) 酒店的審計小組由財務(wù)部、倉管部指派人員組成，全面審計經(jīng)理、文員個人欠款、擔(dān)保掛帳、部門獎金結(jié)余、領(lǐng)用的設(shè)備、低值易耗品、工具、辦公用品等物資臺帳的帳務(wù)核實，以及每月各項盤點資料及部門其它物資的清點移交工作；(3) 審計無誤后，由參加審計人員、移交人、接收人三方簽字認可，方可辦理離職手續(xù)；(4) 對審計中發(fā)現(xiàn)問題的，暫緩辦理離職手續(xù)，并逐級上報，做出處理決定；(5) 部門員工離職，由部門經(jīng)理或文員做好監(jiān)督,并由監(jiān)督人、移交人、交接人三方于清交無誤后簽字認可，方可辦理離職手續(xù)；(6) 對移交不清的，部門要有處理意見，否則不予辦理。(1) 二級庫倉庫保管員(1) 貨卡9. 帳簿登記(1) 二級庫保管員根據(jù)到倉管部領(lǐng)用酒水的《物品申領(lǐng)單》，在《二級庫酒水明細帳》上登記本期增加數(shù)量；(2) 每日根據(jù)審核無誤的各吧臺領(lǐng)用酒水的《物品申領(lǐng)單》登記《二級庫酒水明細帳》的支出數(shù)量，并于每日做出帳面結(jié)余數(shù)量；(3) 隨時對貨卡的增減做好登記，每日核對，保證帳卡物三方相符；(4) 每月根據(jù)當(dāng)月匯總的本期增加、支出數(shù)量作出二級庫當(dāng)月《盤點明細表》，《盤點明細表》一式三份，一份轉(zhuǎn)交倉管部食品庫，一份轉(zhuǎn)交財務(wù)部，一份留存。(1) 二級庫保管員(2) 吧臺酒水員(1) 二級庫酒水臨時借用表7. 代客保存(1) 對客人已付款，但未帶走的酒水，吧臺酒水員建立《代存酒水帳簿》進行匯總登記；(2) 建立《代存酒水卡片》，其上須注明客人的工作單位、姓名、就餐時間、地點，并請客人及當(dāng)班主管在其上簽字確認；(3) 將客人所留存酒水單獨統(tǒng)一保管，以備客人下次來酒店消費時繼續(xù)使用，以免混淆；(4) 吧臺酒水員注意了解客人的消費信息，并于客人再次消費時主動提示客人是否飲用代存的酒水。(1) 各吧臺酒水員(1) 二級庫保管員(1) 物品申領(lǐng)單(2) 酒水日報表5. 盤存檢查(1)