內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價-文庫吧資料

【摘要】第一篇：內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價 內(nèi)部控制制度 ——內(nèi)部控制檢查評價 第一章總則 第一條為了保證某某公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，...

2024-11-14 18:08

財務(wù)內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】1、錢賬分管制度：即管錢的不管賬，管賬的不管錢的原則。各公司應(yīng)配備專職出納員，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)?！稌嫹ā芬?guī)定出納人員不得兼管稽核會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，但應(yīng)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，與會計員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬，相互核對?！　?、現(xiàn)金開支的范圍：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施細(xì)則的規(guī)定

2025-06-13 04:57

內(nèi)部控制制度講義-文庫吧資料

【摘要】內(nèi)部控制制度講義前言：內(nèi)部控制發(fā)展歷程介紹內(nèi)部控制，作為一個專用名詞和完整概念，直到本世紀(jì)30年代才被人們提出、認(rèn)識和接受。1934年美國《證券交易法》，首先提出了“內(nèi)部會計控制”?（Internal?accounting?control?system）的概念。1949內(nèi)部控制有了第一個具有權(quán)威性的定義；

2025-04-14 13:16

內(nèi)部審計控制制度-文庫吧資料

【摘要】7/7內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計，是指由公司審計部對集團(tuán)公司各部門、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度，建立和健全內(nèi)

2025-04-18 12:03

內(nèi)部控制制度匯編-文庫吧資料

【摘要】 內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36

2025-04-18 12:04

abc內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】......公司管理制度目錄第一部分企業(yè)文化/組織架構(gòu)/薪酬管理篇 -3-企業(yè)的使命、經(jīng)營宗旨、核心價值、戰(zhàn)略目標(biāo) -6-公司組織架構(gòu)及部門職責(zé) -8-公司各部門崗位職責(zé)描述 -17-薪酬及獎金管理制度

2025-04-20 11:18

內(nèi)部控制制度手冊-文庫吧資料

【摘要】內(nèi)部控制手冊二零一三年八月目錄內(nèi)部控制流程 1第一章資金活動 2第二章采購 24第三章資產(chǎn)管理 55第四章工程項目 79第五章財務(wù)報告 116第六章合同管理 124第七章信息傳遞 143內(nèi)部控制流程2第一章資金活動**公司內(nèi)控手冊變更記錄表流程：資金

2025-04-21 22:42

內(nèi)部財務(wù)控制制度-文庫吧資料

【摘要】內(nèi)部財務(wù)控制辦法1.總則.制定目的1)確保公司政策、制度之推行。2)確保公司內(nèi)部所產(chǎn)生的報表資料的正確性與可靠性。3)衡量公司各部門的績效。4)確保公司資源、財產(chǎn)之安全及有效利用。.適用范圍本公司有關(guān)現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、采購、銷售等作業(yè)事項的控制，依本辦法所規(guī)范的體制管理。.權(quán)責(zé)單位1)財務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定

2025-04-18 12:05

存貨內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】存貨內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司對存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認(rèn)存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。第二條本制度所稱存貨，是指公司在日常活動中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括

2024-08-29 15:05

生產(chǎn)內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】......生產(chǎn)內(nèi)部控制制度草案第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動：1、生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及客戶的訂單確

2025-04-14 00:37

采購內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】......采購內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司對采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范請購與審批、采購與驗收、付款等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》，結(jié)合公司的實際

2025-04-18 04:39

內(nèi)部控制制度——存貨-文庫吧資料

【摘要】內(nèi)部控制制度——存貨1、總則1．1控制目標(biāo)（1）規(guī)范存貨管理行為；（2）防范存貨業(yè)務(wù)中的差錯和舞弊；（3）保護(hù)存貨的安全、完整，提高存貨運營效率。1．2適用范圍（1）本制度適用于公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的、或為了出售仍處在生產(chǎn)過程中的、或?qū)⒃谏a(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的存貨管理；（2）存貨管理包括計劃、采購與生產(chǎn)、保管、發(fā)出、

2025-04-18 12:04

財務(wù)內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】財務(wù)內(nèi)部控制制度內(nèi)部會計管理體系一、根據(jù)交通規(guī)費征收的特點，處里設(shè)財務(wù)科，財務(wù)工作由處長主管，下設(shè)科長、規(guī)費會計、經(jīng)費會計、出納、審計崗位，處下屬各所、隊設(shè)財務(wù)室，設(shè)規(guī)費會計、出納。二、處長對財務(wù)科工作全面負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)會計人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會計法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施，保證會計資料合法、真實、準(zhǔn)確、完整，保障會計人員依法行使職權(quán)，對忠于職守

2025-04-24 02:19

財務(wù)內(nèi)部控制制度-文庫吧資料

【摘要】金世紀(jì)公司財務(wù)內(nèi)部控制制度一、總則1、為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，加強(qiáng)公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，本公司根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定本制度。2、本公司財務(wù)管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)，其基本任務(wù)和方法是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金；參與經(jīng)營投資決算；有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟(jì)

2024-08-29 18:41

內(nèi)部審核控制制度-文庫吧資料

【摘要】佛山市南海友鼎會計稅務(wù)服務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制制度建立質(zhì)量控制制度、完善質(zhì)量控制機(jī)制是提高業(yè)務(wù)質(zhì)量、防范代理記賬風(fēng)險的可靠保證。根據(jù)《代理記賬管理辦法》及相關(guān)會計法律政策，從業(yè)務(wù)承接與資料傳遞、建賬前準(zhǔn)備工作、質(zhì)量控制稽核以及學(xué)習(xí)制度等具體業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)實施全方位的質(zhì)量控制，保證代理記賬的質(zhì)量。一、業(yè)務(wù)承接與資料料傳遞控制制度

2024-11-13 01:52

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