【摘要】版本狀態(tài):A/0年度內部審核計劃PF82201月份部門123456789101112
2025-06-05 14:44
【摘要】第四講內部控制審核一、概述:?內部控制審核:是指注冊會計師接受委托,就被審核單位管理當局對特定日期與會計報表相關的內部控制有效性的認定進行審核,并發(fā)表審核意見。一、概述:?被審核單位管理當局作出的認定范圍時間與會計報表相關特定日期內部控制有效性內容一、概述:?
2025-05-12 07:04
【摘要】年度質量內審計劃(封面)共頁、第頁年質量內審計劃編號:YX/QR-19-01編制:審核:
2025-07-13 16:31
【摘要】1目的Objective本程序規(guī)定了公司內部質量審核的基本內容、工作程序和管理原則,以審查本公司質量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性,確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標準的要求,完善和提高質量體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)品質量。Thisprocedurehasspecifiedthebasiccontents,workproceduresandmanagem
2024-09-04 11:19
【摘要】5文件程序編號QP08-02-2011標題:內部審核控制程序頁碼4共5頁版本/修訂00內部首次發(fā)行制定人李俊奇簽名/日期生效日期批準流程:(文件制定人負責決定批準流程并在需批準部門的[]中打“X”)品質部[]生產(chǎn)部[]生產(chǎn)工
2024-08-30 08:31
【摘要】內部審核控制程序 目的驗證管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求,是否得到有效地保持、實施和改進,確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。 適用范圍 適用于公司內部管理體系審核。 職責 ...
2024-10-27 01:30
【摘要】本文格式為Word版,下載可任意編輯 內部審核控制程序 1目的 ???實施內部審核,驗證管理處的各項管理活動和有關結果是否達到規(guī)定的目標,形成自我完善機制,確保管理處質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管...
2025-04-13 21:01
【摘要】??內部控制制度(網(wǎng)絡)??2011-11-29窗體頂端一.單項選擇題,定期向供應商寄發(fā)()。2分A.會計記錄B.采購記錄C.倉儲記錄D.對賬函2.《會計法》第一次以法律的形式對建立健全內部控制提出原則要求在()年2分A.1996B.1998C.1999D.2002
2024-08-17 14:21
【摘要】程序文件內部審核控制程序文件編號:LS/版本狀態(tài):B/0頁碼:1/31目的通過內部審核,驗證公司質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍適用于本公司內部質量審核活動的控制。3職責品質保證部負責內部審核控制程序的歸口管理,負責編制《年度內部
2024-08-25 23:46
【摘要】內部控制制度——內部審計第一章總則第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》,結合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內部審計,是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內部審計制度,建立和健全內部自我約束機制,以
2025-04-18 12:04
【摘要】第一篇:內部控制制度-內部控制檢查評價 內部控制制度 ——內部控制檢查評價 第一章總則 第一條為了保證某某公司(以下簡稱“公司”)內部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,...
2024-11-14 18:08
【摘要】1、錢賬分管制度:即管錢的不管賬,管賬的不管錢的原則。各公司應配備專職出納員,負責辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務,非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務?!稌嫹ā芬?guī)定出納人員不得兼管稽核會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作,但應負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,與會計員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬,相互核對?! ?、現(xiàn)金開支的范圍:根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施細則的規(guī)定
2025-06-13 04:57
【摘要】內部控制制度講義前言:內部控制發(fā)展歷程介紹內部控制,作為一個專用名詞和完整概念,直到本世紀30年代才被人們提出、認識和接受。1934年美國《證券交易法》,首先提出了“內部會計控制”?(Internal?accounting?control?system)的概念。1949內部控制有了第一個具有權威性的定義;
2025-04-14 13:16
【摘要】7/7內部控制制度——內部審計第一章總則第一條為了加強公司內部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》,結合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內部審計,是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內部審計制度,建立和健全內
2025-04-18 12:03
【摘要】 內部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內部控制制度設計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎工作標準 18內部稽核制度 21內部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36