【摘要】版本狀態(tài):A/0年度內(nèi)部審核計劃PF82201月份部門123456789101112
2025-06-05 14:44
【摘要】第四講內(nèi)部控制審核一、概述:?內(nèi)部控制審核:是指注冊會計師接受委托,就被審核單位管理當局對特定日期與會計報表相關(guān)的內(nèi)部控制有效性的認定進行審核,并發(fā)表審核意見。一、概述:?被審核單位管理當局作出的認定范圍時間與會計報表相關(guān)特定日期內(nèi)部控制有效性內(nèi)容一、概述:?
2025-05-12 07:04
【摘要】年度質(zhì)量內(nèi)審計劃(封面)共頁、第頁年質(zhì)量內(nèi)審計劃編號:YX/QR-19-01編制:審核:
2025-07-13 16:31
【摘要】1目的Objective本程序規(guī)定了公司內(nèi)部質(zhì)量審核的基本內(nèi)容、工作程序和管理原則,以審查本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性,確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標準的要求,完善和提高質(zhì)量體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量。Thisprocedurehasspecifiedthebasiccontents,workproceduresandmanagem
2024-09-04 11:19
【摘要】5文件程序編號QP08-02-2011標題:內(nèi)部審核控制程序頁碼4共5頁版本/修訂00內(nèi)部首次發(fā)行制定人李俊奇簽名/日期生效日期批準流程:(文件制定人負責決定批準流程并在需批準部門的[]中打“X”)品質(zhì)部[]生產(chǎn)部[]生產(chǎn)工
2024-08-30 08:31
【摘要】內(nèi)部審核控制程序 目的驗證管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求,是否得到有效地保持、實施和改進,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部管理體系審核。 職責 ...
2024-10-27 01:30
【摘要】本文格式為Word版,下載可任意編輯 內(nèi)部審核控制程序 1目的 ???實施內(nèi)部審核,驗證管理處的各項管理活動和有關(guān)結(jié)果是否達到規(guī)定的目標,形成自我完善機制,確保管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管...
2025-04-13 21:01
【摘要】??內(nèi)部控制制度(網(wǎng)絡)??2011-11-29窗體頂端一.單項選擇題,定期向供應商寄發(fā)()。2分A.會計記錄B.采購記錄C.倉儲記錄D.對賬函2.《會計法》第一次以法律的形式對建立健全內(nèi)部控制提出原則要求在()年2分A.1996B.1998C.1999D.2002
2024-08-17 14:21
【摘要】程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號:LS/版本狀態(tài):B/0頁碼:1/31目的通過內(nèi)部審核,驗證公司質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。3職責品質(zhì)保證部負責內(nèi)部審核控制程序的歸口管理,負責編制《年度內(nèi)部
2024-08-25 23:46
【摘要】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計,是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度,建立和健全內(nèi)部自我約束機制,以
2025-04-18 12:04
【摘要】第一篇:內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價 內(nèi)部控制制度 ——內(nèi)部控制檢查評價 第一章總則 第一條為了保證某某公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,...
2024-11-14 18:08
【摘要】1、錢賬分管制度:即管錢的不管賬,管賬的不管錢的原則。各公司應配備專職出納員,負責辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務,非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務?!稌嫹ā芬?guī)定出納人員不得兼管稽核會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務賬目的登記工作,但應負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,與會計員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬,相互核對。 2、現(xiàn)金開支的范圍:根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施細則的規(guī)定
2025-06-13 04:57
【摘要】內(nèi)部控制制度講義前言:內(nèi)部控制發(fā)展歷程介紹內(nèi)部控制,作為一個專用名詞和完整概念,直到本世紀30年代才被人們提出、認識和接受。1934年美國《證券交易法》,首先提出了“內(nèi)部會計控制”?(Internal?accounting?control?system)的概念。1949內(nèi)部控制有了第一個具有權(quán)威性的定義;
2025-04-14 13:16
【摘要】7/7內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合本公司的實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計,是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度,建立和健全內(nèi)
2025-04-18 12:03
【摘要】 內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎工作標準 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36