內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-展示頁

【摘要】1目的Objective本程序規(guī)定了公司內(nèi)部質(zhì)量審核的基本內(nèi)容、工作程序和管理原則，以審查本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品的符合性和有效性，確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標準的要求，完善和提高質(zhì)量體系的運行效果及提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量。Thisprocedurehasspecifiedthebasiccontents,workproceduresandmanagem

2024-09-06 11:19

內(nèi)部審核控制程序(20111109)-展示頁

【摘要】5文件程序編號QP08-02-2011標題：內(nèi)部審核控制程序頁碼4共5頁版本/修訂00內(nèi)部首次發(fā)行制定人李俊奇簽名/日期生效日期批準流程：（文件制定人負責決定批準流程并在需批準部門的[]中打“X”）品質(zhì)部[]生產(chǎn)部[]生產(chǎn)工

2024-09-01 08:31

內(nèi)部審核控制程序-展示頁

【摘要】內(nèi)部審核控制程序 目的驗證管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求，是否得到有效地保持、實施和改進，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部管理體系審核。 職責 ...

2024-10-27 01:30

內(nèi)部審核控制程序-展示頁

【摘要】本文格式為Word版，下載可任意編輯 內(nèi)部審核控制程序 　1目的 ???實施內(nèi)部審核，驗證管理處的各項管理活動和有關(guān)結(jié)果是否達到規(guī)定的目標，形成自我完善機制，確保管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管...

2025-04-13 21:01

內(nèi)部控制制度-展示頁

【摘要】??內(nèi)部控制制度(網(wǎng)絡(luò))??2011-11-29窗體頂端一.單項選擇題，定期向供應商寄發(fā)（）。2分A.會計記錄B.采購記錄C.倉儲記錄D.對賬函2.《會計法》第一次以法律的形式對建立健全內(nèi)部控制提出原則要求在（）年2分A.1996B.1998C.1999D.2002

2024-08-19 14:21

qp-08內(nèi)部審核控制程序03內(nèi)部審核控制程序826-流程管理-展示頁

【摘要】程序文件內(nèi)部審核控制程序文件編號：LS/版本狀態(tài)：B/0頁碼：1/31目的通過內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。3職責品質(zhì)保證部負責內(nèi)部審核控制程序的歸口管理，負責編制《年度內(nèi)部

2024-08-29 23:46

內(nèi)部控制制度之內(nèi)部審計-展示頁

【摘要】內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計，是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度，建立和健全內(nèi)部自我約束機制，以

2025-04-21 12:04

內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價-展示頁

【摘要】第一篇：內(nèi)部控制制度-內(nèi)部控制檢查評價 內(nèi)部控制制度 ——內(nèi)部控制檢查評價 第一章總則 第一條為了保證某某公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度的建立健全和有效執(zhí)行，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，...

2024-11-14 18:08

財務內(nèi)部控制制度-展示頁

【摘要】1、錢賬分管制度：即管錢的不管賬，管賬的不管錢的原則。各公司應配備專職出納員，負責辦理現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金收、付和現(xiàn)金保管業(yè)務?！稌嫹ā芬?guī)定出納人員不得兼管稽核會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務賬目的登記工作，但應負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，與會計員登記的現(xiàn)金銀行存款總賬，相互核對?！　?、現(xiàn)金開支的范圍：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施細則的規(guī)定

2025-06-16 04:57

內(nèi)部控制制度講義-展示頁

【摘要】內(nèi)部控制制度講義前言：內(nèi)部控制發(fā)展歷程介紹內(nèi)部控制，作為一個專用名詞和完整概念，直到本世紀30年代才被人們提出、認識和接受。1934年美國《證券交易法》，首先提出了“內(nèi)部會計控制”?（Internal?accounting?control?system）的概念。1949內(nèi)部控制有了第一個具有權(quán)威性的定義；

2025-04-17 13:16

內(nèi)部審計控制制度-展示頁

【摘要】7/7內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計，是指由公司審計部對集團公司各部門、全資和控股子公司等進行的審計。第三條公司依法實行內(nèi)部審計制度，建立和健全內(nèi)

2025-04-21 12:03

內(nèi)部控制制度匯編-展示頁

【摘要】 內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標準 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36

2025-04-21 12:04

abc內(nèi)部控制制度-展示頁

【摘要】......公司管理制度目錄第一部分企業(yè)文化/組織架構(gòu)/薪酬管理篇 -3-企業(yè)的使命、經(jīng)營宗旨、核心價值、戰(zhàn)略目標 -6-公司組織架構(gòu)及部門職責 -8-公司各部門崗位職責描述 -17-薪酬及獎金管理制度

2025-04-23 11:18

內(nèi)部控制制度手冊-展示頁

【摘要】內(nèi)部控制手冊二零一三年八月目錄內(nèi)部控制流程 1第一章資金活動 2第二章采購 24第三章資產(chǎn)管理 55第四章工程項目 79第五章財務報告 116第六章合同管理 124第七章信息傳遞 143內(nèi)部控制流程2第一章資金活動**公司內(nèi)控手冊變更記錄表流程：資金

2025-04-24 22:42

內(nèi)部財務控制制度-展示頁

【摘要】內(nèi)部財務控制辦法1.總則.制定目的1)確保公司政策、制度之推行。2)確保公司內(nèi)部所產(chǎn)生的報表資料的正確性與可靠性。3)衡量公司各部門的績效。4)確保公司資源、財產(chǎn)之安全及有效利用。.適用范圍本公司有關(guān)現(xiàn)金、應收賬款、應收票據(jù)、存貨、固定資產(chǎn)、應付賬款、采購、銷售等作業(yè)事項的控制，依本辦法所規(guī)范的體制管理。.權(quán)責單位1)財務部負責本辦法制定

2025-04-21 12:05

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