【正文】 行（ “例外轉(zhuǎn)序 ” 除外 ） c.“例外轉(zhuǎn)序 ”必須按規(guī)定辦理申請審批、標(biāo)識并記錄，其后產(chǎn)品仍要按 , 并有可靠的追回程序。 f. 確定進(jìn)貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)應(yīng)考慮在供應(yīng)商處所進(jìn)行控制的程度和提供的合格證據(jù)，即進(jìn)貨檢驗可以驗證也可試用試裝。 d. 確保未經(jīng)檢驗和試驗的采購產(chǎn)品不得投入加工和使用（ “緊急放行 ”除外），并嚴(yán)格加以隔離。 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 3頁 共 8頁 ，并組織實 施相關(guān)的檢驗和試驗。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)根據(jù)情況和《預(yù)防和糾正措施控制程序》采取糾正及糾正措施。 。 公司采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視方法，確保證實過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。審核員跟蹤驗證其有效性，品保部保存好內(nèi)審有關(guān)記錄。 ，編寫審核報告報送管理者代表審批，分發(fā)有關(guān)部門人員。 ，應(yīng)制定審核日程表，日程表應(yīng)注明審核依據(jù)，目的和范圍及方法。品保部應(yīng)制定 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 2頁 共 8頁 年度內(nèi)部審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)實施。 ，各部門在其職能范圍內(nèi)協(xié)助、配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核；不合格項由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實施糾正和預(yù)防措施。 ，將監(jiān)控、收集的顧客滿意度的信 息，形成文件，提交管理評審，作為管理評審的輸入。 ，應(yīng)正確傳遞品保部，品保部應(yīng)按《預(yù)防和糾正措施控制程序》處理。 《服務(wù)控制程序》要求，通過接受顧客投訴、抱怨、退貨、走訪、調(diào)研（如問卷、調(diào)查）及有關(guān)市場或消費者組織以及媒體報告、監(jiān)控和收集顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的反映，了解顧客需求的變化，掌握市場動態(tài)。 （無） 。 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》……………… .—01 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測量、分析和改進(jìn) 第 1頁 共 8頁 、監(jiān)視、分析和持續(xù)改進(jìn)的過程： ； ； 。 ，應(yīng)立即停止使用，并送校驗，同時重新對已作的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評估和處理，并加以記錄。 、貯存和防護(hù)時應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和適用性。 錄，未經(jīng)檢定或檢定不合格的測量設(shè)備不得投入使用。檢定測量設(shè)備 的校準(zhǔn)基準(zhǔn)可追溯到國家基準(zhǔn)，若上述基準(zhǔn)不存在，則用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。 度和精密度。 《生產(chǎn)過程控制程序》…………………… .—01 《服務(wù)控制程序》………………………… .—02 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》……… .—03 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》…………………… .—05 《生產(chǎn)計劃管理辦法》…………………… .—001 《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》…………………… .—002 《工裝管理辦法》………………………… .—003 《現(xiàn)場 5S管理實施辦法》………………… —004 《特殊過程的確認(rèn)辦法》………………… ..—001 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 第 10頁共 10頁 《顧客財產(chǎn)控制程序》…………………… —04 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制、批準(zhǔn)和維修，以確保測量是設(shè)備的不確定度已知，以滿足測量能力的要求。 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，憑品保部開具的合格證方可 入庫，由市場部對交付的各環(huán)節(jié)采取保護(hù)措施。 倉庫應(yīng)對進(jìn)庫產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域，產(chǎn)品應(yīng)堆放合理整齊，做好產(chǎn)品標(biāo)識并按規(guī)定辦法入庫和發(fā)放，做到帳、卡、物相符。對容易磕碰、劃傷等關(guān)鍵部位應(yīng)提 供適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，防止損壞或變質(zhì)。 搬運人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和特點，采用適宜的搬運方法。 口管理單位，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成 品、成品的管理，市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付中的管理，物控部（倉庫）負(fù)責(zé)產(chǎn) 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 第 9頁共 10頁 品的貯存防護(hù)。 、損壞或不適用的情況，由市場部記錄并及時向顧客報告、處理。 ，應(yīng)由品保部按《檢驗和試驗控制程序》進(jìn)行驗收。 《顧客財產(chǎn)控制程序》，確保顧客財產(chǎn)符合規(guī)定要求。 ，本公司僅對產(chǎn)品的性能進(jìn)行追溯。產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容為產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號（或產(chǎn)品代號）及數(shù)量，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容為已檢驗合格、待檢驗、不合格、待處理等。需要時應(yīng)建立必要的記錄，以確保標(biāo)識的正確性和可追溯性。 （倉庫）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品從接收、貯存、保管到生產(chǎn)投料及所轄庫房物資的標(biāo)識和記錄。產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)是唯一性的。 要求按《特殊過程確認(rèn)辦法》執(zhí)行，但重點應(yīng)確認(rèn)以下內(nèi)容： ； ； 確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存，并按規(guī)定要求進(jìn)行周期性確認(rèn)。 本公司注塑、壓力鑄造為特殊過程。 《現(xiàn)場 5S管理實施辦法》要求，保持生 產(chǎn)現(xiàn)場干凈 整潔，確保質(zhì)量環(huán)境滿足要求，并對現(xiàn)場產(chǎn)品加以標(biāo)識。并實施對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。 《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》及《工裝管理辦法》要求，對生產(chǎn)設(shè)備和工裝進(jìn)行管理及適當(dāng)維護(hù)，以保持設(shè)備的能力。 ，在相關(guān)工藝文件中規(guī)定產(chǎn)品特性要求及工序質(zhì)量因素的控制方法，包括規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則（如對現(xiàn)場的作業(yè)或操作，以文字、圖片、圖表或樣品作為判斷是否符合規(guī)定要求的依據(jù)）。 ，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、設(shè)備、工裝以及生產(chǎn)現(xiàn)場的具體管理工作。 ，公司應(yīng)在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 采購文件在發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，確保采購要求適宜。 e. 定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力考核，并保存考核記錄。 ： c. 按《供應(yīng)商評估控制程序》對供應(yīng)商的評估方法有以下幾種：供應(yīng)商相關(guān)經(jīng)驗、質(zhì)量保證能力調(diào)查、供應(yīng)商顧客調(diào)查、財務(wù)狀況、相關(guān)服務(wù)、庫存場地等，以確認(rèn)合格的供應(yīng)商。 ，負(fù)責(zé)采購的實施及供應(yīng)商的管理。更改評審的結(jié)果及任何要求的措施應(yīng)予以 記錄并保存。規(guī)定設(shè)計和開發(fā)更改應(yīng)得到評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)記錄予以保存。確認(rèn)針對批產(chǎn)進(jìn)行，并盡可能在使用條件及交付顧客之前完成。 。設(shè)計和開發(fā)評審結(jié)果應(yīng)予以記錄。 ； ； 。 ，并在 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 第 4頁共 10頁 歸檔前得到批準(zhǔn)。 《設(shè)計和開發(fā)計劃書》，對設(shè)計全過程進(jìn)行計劃控制，計劃書內(nèi)容應(yīng)包括： 、開發(fā)過程的階段劃分； 、開發(fā)階段評審、驗證和設(shè)計確認(rèn)點的設(shè)置； ； ； ； 。 《合同評審控制程序》……………… —01 公司建立并保持《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，對相關(guān)部門及有關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)，以確保規(guī)定的要求得到滿足。 溝通的方法可以是信件、電話、電傳以及訪問等方式。 ，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)， 接受并處理顧客投訴，確保滿足顧客的要求。若溝通仍不能滿足顧客要求，市場部應(yīng)放棄簽訂合同。 ，市場部應(yīng)組織相關(guān)部門對公司產(chǎn)品信息、產(chǎn)品廣告和產(chǎn)品目錄進(jìn)行評審，評審意見一致，方能進(jìn)行銷售。 ，與以前表述不一致的合同或訂單要求均已解決，方能進(jìn)行合同簽訂。 《合同評審控制程序》規(guī)定，在向顧客作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進(jìn)行（如：投標(biāo)、接受合同或訂單的更改前）評審： ，可視為完成產(chǎn)品要求的評審； ，由市場部組織有關(guān)職能部門參加評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成產(chǎn)品要求的評審，評審應(yīng)含 。 《合同評審控制程序》，明確產(chǎn)品要求評審及協(xié)調(diào)評審活動的要求，以確保有關(guān)部門和人員充分理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保證公司具有滿足產(chǎn)品要求的能力，包括所采取的技術(shù)、資 源方面的措施。 ： ，如使用性能、可靠性、可維修性、安全性、外觀等 ，還包括交付及交付后的活動要求，如交貨期、包裝、售后服務(wù)等。 ，負(fù)責(zé)顧客要求的接受，并組織相關(guān)部門確認(rèn)，對確認(rèn)的要求（含圖樣、文字、報告、標(biāo)準(zhǔn)、樣件等）應(yīng)記錄并歸檔保存。 過程策劃的輸出，形式可以是質(zhì)量計劃、作業(yè)文件、工藝文件、檢驗規(guī)范等。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系其他要求相一致，策劃結(jié)果將以適合公司運作的方式形成文件。 《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》……………… .. 《工裝管理辦法》…………………… .. 《特殊過程確認(rèn)辦法》……………… .. ，負(fù)責(zé)識別和管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素（如：環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風(fēng)防護(hù)等）。 公司將制定《生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》和《工裝管理辦法》以確保生產(chǎn)過程設(shè) 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0次 修 改 6．資源管理 第 2頁 共 2頁 備得到有效的管理。 《培訓(xùn)控制程序》………………… —01 ，在質(zhì)量管理活動中，應(yīng)識別提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可，方能上崗。使他們意識到所從事的工作的重要性和相關(guān)性，當(dāng)他們的工作偏離標(biāo)準(zhǔn)（工藝）要求，將會影響顧客滿意和影響公司的業(yè)績。 ，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各過程人力資源的配置、培訓(xùn)需求能力的確定并制定年度培訓(xùn)計劃。 《管理評審控制程序》………………… ..—01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》………… ..—01 深圳市某某實業(yè)有限公司 第 1 版 質(zhì)量手冊 第 0次 修 改 6．資源管理 第 1頁 共 2頁 ，以保證實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。包括以下方面有關(guān)的決定和措施： ； ，包括產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、工藝改進(jìn)等。 ：管理評審前，相關(guān)部門應(yīng)按評審計劃準(zhǔn)備以下方面的信 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 5．管理職責(zé) 第 6頁 共 6頁 息（資料、記錄）作為管理評審的輸入，以確保評審的有效性： 、顧客審核、外部審核的結(jié)果； ； ； ； ； 系的變更； 。 《管理評審控制程序》要求，按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 、規(guī)定、編 制單位及審批權(quán)限以及發(fā)行使用單位，確保使用人員職責(zé)分明。 。 管理者代表應(yīng)為確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 5．管理職責(zé) 第 5頁 共 6頁 公司總經(jīng)理任命行政部經(jīng)理郭澤民為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限為： ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。 d. 主管產(chǎn)品合同的評審，歸口管理對產(chǎn)品要求的識別，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書； e. 負(fù)責(zé)與顧客溝通，接受處理顧客投訴，確保滿足顧客要求； f. 負(fù)責(zé)顧客信息反饋，以聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行內(nèi)部溝通； g. 參加質(zhì)量管理體系其他相關(guān)活動。 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制； b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的標(biāo)識與可追溯性控制； c. 參與編制質(zhì)量手冊、程序文件，組織質(zhì)量目標(biāo)的確定，支持內(nèi)審及負(fù)責(zé)編制重大工裝設(shè)備開發(fā)設(shè)計任務(wù)書； d. 處理不合格品措施的實施，落實糾正及預(yù)防措施； e. 確認(rèn)生產(chǎn)能力，確保準(zhǔn)時交貨； f. 按標(biāo)準(zhǔn)文件作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量； g. 對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的維護(hù)并監(jiān)控，使之而效； h. 對產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行登記，使之可追溯。 按本手冊 。公司主要領(lǐng)導(dǎo)及部分人員和部門職責(zé)權(quán)限簡述如下： b ，負(fù)有公司質(zhì)量體系和行政的決定權(quán)； 、質(zhì)量目標(biāo)，確保各級人員都理解貫徹于工作中； 準(zhǔn)質(zhì)量體系所需人財物資源，以滿足貫徹質(zhì)量方針和保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的需要； 《質(zhì)量手冊》以及需要總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他文件； 。 深圳市某某實業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次 修 改 5．管理職責(zé) 第 3頁 共 6頁 《管理評審控制程序》……………… .—01 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》……………… .—01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》………