【超市管理】超市集團(tuán)管理手冊(cè)-文庫吧資料
2025-04-20 06:13本頁面
【正文】 ），則退貨報(bào)告報(bào)店長簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉(zhuǎn)防損部處理。3. 索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得低于80元。二、散貨退換貨1． 樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)返財(cái)務(wù)部作為扣款依據(jù)及更新庫存。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。2． 購部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報(bào)告（進(jìn)價(jià)由采購部核定），并通知財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財(cái)務(wù)部凍結(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財(cái)務(wù)部通知采購部，由采購部提出解決方案。6. 每天將收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)與系統(tǒng)中收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號(hào)要及時(shí)的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊(cè)上或退貨登記冊(cè)上詳細(xì)記下解決過程及結(jié)果。16點(diǎn)之前將收貨報(bào)告與收貨登記冊(cè)及收貨日?qǐng)?bào)和退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊(cè)和退貨日?qǐng)?bào)交予財(cái)務(wù)部并讓財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊(cè)上和退貨登記冊(cè)上簽字取回。有問題單據(jù)單獨(dú)處理，并在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。3. 收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫存。掃描商品收貨流程圖供應(yīng)商送貨審單 盲收二次核查收貨報(bào)告一次核查 票據(jù)員再次核查登錄登記入冊(cè)財(cái)務(wù)結(jié)款憑證票據(jù)流程1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報(bào)告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報(bào)告一起交予票據(jù)員。10. 每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日?qǐng)?bào)表，將收貨登記冊(cè)和收貨日?qǐng)?bào)表進(jìn)行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊(cè)上詳細(xì)記錄。9. 收貨員驗(yàn)完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫存。8. 驗(yàn)完貨后，開啟內(nèi)部卷簾將庫房內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財(cái)務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留存一份作為對(duì)賬憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)。并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查（抽查），無誤后交給收貨員。商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量相一致。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。6. 供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫進(jìn)行驗(yàn)貨（此時(shí)收貨庫房內(nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）。4. 助理將撕后的定單（將定單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實(shí)行盲收。E定單的打印日，取消日。C每份定單從首頁至未頁一定要完整。審核內(nèi)容：A定單清晰合格，包括：A 定單號(hào)、品名、條形碼和頁號(hào)。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細(xì)表。收貨報(bào)告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫上品名粘貼在收貨報(bào)告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。，此時(shí)收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量價(jià)簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。（要求八點(diǎn)以前第一次生鮮收貨完畢）。生鮮收貨流程準(zhǔn)備：。4. 自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門人員拉走。3. 自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。自用品收貨程序1. 收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時(shí)通知自用品的購進(jìn)部門派專人到收貨區(qū)驗(yàn)貨2. 貨物進(jìn)入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。，核對(duì)商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。核查流程，銷售單位，數(shù)量進(jìn)行查點(diǎn)，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大件貴重和非原包裝商品100%核查）。12. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。10. 掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。8. 跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時(shí)的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建議。6. 遵守票據(jù)辦的職責(zé)。4. 遵守收貨部員工工作職責(zé)。2. 遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。票據(jù)員工作職責(zé)在公司政策的指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，及時(shí)的反饋本部門的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議。9. 完成上級(jí)布置的其他工作。7. 對(duì)供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對(duì)待。5. 跟進(jìn)退貨情況，及時(shí)向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，并向助理提供合理化建議。3. 熟練的掌握收貨程序和退貨程序。索賠員工作職責(zé)在公司政策指導(dǎo)下，在經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，以盡最大可能維護(hù)公司利益為宗旨，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行退貨程序，及時(shí)的反饋本部們的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議報(bào)告——助理和經(jīng)理聯(lián)系——本區(qū)域員工及供應(yīng)商1. 遵守公司的規(guī)章制度。18. 具有團(tuán)隊(duì)合作的精神。16. 嚴(yán)格按照收貨程序工作。14. 不許擅自換班。12. 對(duì)待同事和供應(yīng)商要保持公平、公正的態(tài)度。10. 每個(gè)崗位在交接班時(shí)要仔細(xì)交接，要認(rèn)真填寫交班本。8. 工作期間不許吸煙，聚眾聊天。6. 服從管理人
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