【正文】 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 21/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司制定《 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 》，以便對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 為此本公司制訂并實(shí)施《 6S管理辦法》，以確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔。 本公司為確保人員安全所采取的防患措施原則： a）安全第一，預(yù)防為主； b）機(jī)器操作前思考 30秒； c）確保勞動(dòng)保護(hù)用品的提供； d）提供適宜的工作環(huán)境； e）在現(xiàn)場(chǎng)或相關(guān)文件使用警示標(biāo)志； f）提供培訓(xùn)提高員工對(duì)勞動(dòng)安全和產(chǎn)品安全性的認(rèn)識(shí)； h）透過(guò) FMEA活動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品的安全性。 勞動(dòng)安全是安全管理的重點(diǎn)，公司制定相應(yīng)安全措施以減少或避免以下各種安全事故的發(fā)生： a）火災(zāi)； b）化學(xué)品傷害； c）電傷害； d）轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)器對(duì)人的傷害； e）墜物傷人等。 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 本公司在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)以及制造過(guò)程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以便最大限度的降低對(duì)員工的可能的傷害。本條款所指的工作環(huán)境主要指物理環(huán)境，具體包括： a)溫度和濕度； b)清潔度； c)電磁輻射； d)噪聲 和震動(dòng)； e)粉塵； f)光線等。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是提供產(chǎn)品符合性的支持性條件。 緊急情況不包括不可抗力，如地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等。 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人成立策劃小組，采用多方論證的方法進(jìn)行工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃，并制定適當(dāng)?shù)姆椒ㄅc標(biāo)準(zhǔn)以便監(jiān)控策劃的有效性。 本公司進(jìn)行工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃有效性的調(diào)查和評(píng)價(jià)，主要包括以下幾個(gè)方面： a）擬訂工作總計(jì)劃，以了解生產(chǎn)操作人員與設(shè)施、設(shè)備能力是否能夠滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求； b）對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)； c）人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面 考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究。 公司編制《 工裝管理程序 》，以確保設(shè)備及工裝滿足要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 綜合部每年至少進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。 本公司對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行充分的授權(quán)，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)行使，且這種授權(quán)不受任何外界因素干擾。培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 崗位培訓(xùn) 對(duì)于以下人員，必須由 綜合部及其所在部門進(jìn)行崗前培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)不合格者不得上崗： a)新入職員工； b)轉(zhuǎn)崗員工； c)臨時(shí)工或合同工； d)代理人員。對(duì)于承擔(dān)特定任務(wù)的人員，必須具備特定任務(wù)所要求的資格，并優(yōu)先考慮有關(guān)顧客方面的要求。 培訓(xùn) 本公司建立《人力資源管理程序》，識(shí)別確定所有影響質(zhì)量的人員的培訓(xùn)需求，并使其具備充足的能力。適用的工具和技術(shù)主要包括： a） CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）； b） CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）； d） DOE（試驗(yàn)設(shè)計(jì)）； e） QFD（質(zhì)量功能展開(kāi)）； f） VE（價(jià)值工程）； g） DFM（制造設(shè)計(jì)） /DFA（裝配設(shè)計(jì)）； h） CDamp。 . 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 綜合部建立并保持《 人力資源管理程序 》，以便： a)確定影響質(zhì)量的各崗位人員的能力需求； b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求； c)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d)確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及為了公司及個(gè)人的發(fā)展作出貢獻(xiàn)； e)保存有關(guān)教育、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 人力資源 . 總則 綜合部根據(jù)質(zhì)量管理 體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 17/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源： a)實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度， 以確保有效實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出包括： a)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明；質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施； b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的 決定和措施； c)為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，考慮公司未來(lái)的發(fā)展以及滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意的資源需求。 評(píng)審輸入 管理者代表負(fù)責(zé)制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，并對(duì)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作提出要求。 管理評(píng)審 總則 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 在一年的間隔時(shí)間內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)按照《 管理評(píng)審控制程序 》至少主持一次對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 . 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，在本公司（部門）不同層次和職能（部 門）之間就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。無(wú)論他在其他方面的職責(zé)如何，還應(yīng)履行好以下方面的職責(zé)： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量部應(yīng)在生產(chǎn)的每個(gè)班次安排產(chǎn)品質(zhì)量保證人員，當(dāng)不能安排時(shí)，應(yīng)授權(quán)指定代理人員。 質(zhì)量職責(zé) 當(dāng)出現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程時(shí)，應(yīng)立即向 負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理人員匯報(bào)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，綜合部建立、維護(hù)本公司組織結(jié)構(gòu)圖 (見(jiàn) 附件 2)、規(guī)定各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)進(jìn)行必要的傳達(dá)。 質(zhì)量管理體系策劃 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 15/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949:2020 的要求，管 理者代表和體系推行小組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足以下要求： a)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； b)能夠測(cè)量，可作為質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)； c)與質(zhì)量方針保持一致； d）體現(xiàn)顧客期望； e）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量方針并確保： a)適應(yīng)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、發(fā)展方向和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)； b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c)提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針； e)對(duì)質(zhì)量方 針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審； f)必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； g)對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。 銷售公司根據(jù)《顧客滿意度控制程序》的要求，開(kāi)展顧客滿意度的調(diào)查、分析并形成報(bào)告。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保按《管 理評(píng)審控制程序》的要求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 14/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 管理承諾 總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證 據(jù)： a) 通過(guò) FMEA過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足； b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定并每年評(píng)價(jià)質(zhì)量方針； c) 確保在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)； d) 定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。 本公司編制《 記錄控制程序 》，控制內(nèi)容包括： a)標(biāo)識(shí)：對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱、記錄編號(hào)等； b)貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失； c)保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)； d)檢 索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找； e)保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期限； f)處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時(shí)，由各主管部門列出清單，經(jīng)綜合部審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀； g）記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄。 記錄用電子方式管理時(shí)，應(yīng)指定專門人員妥善保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)，并指定清晰的路徑，便于查找，保證可追溯性。 記錄控制 本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要 求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來(lái)源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。實(shí)施的過(guò)程包括對(duì)文件的更新。及時(shí)的評(píng)審將在 5個(gè)工作日內(nèi)完成。 b)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新評(píng)審； c)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)得到文件的現(xiàn)行有效版本； e)文件清晰、易于識(shí)別和檢索； f)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)； g)從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用； h)對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 產(chǎn)品技術(shù)文件由工程師批準(zhǔn) 。 文件控制的內(nèi)容可確保： a)文件發(fā)布前其適用性得到批準(zhǔn)； 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 13/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 質(zhì)量手冊(cè)由各部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 文件控制 本公司編制《 文件控制程序 》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b) 滿足 ISO/TS16949:2020的途徑和職責(zé)； c)引用質(zhì)量管理體系程序； d)質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a)經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)程序文件； d)本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）； e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 本公司質(zhì)量管理體系采用可持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程方法。 本公司制訂了 ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)范要求的及其他必要的質(zhì)量管理體系程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，質(zhì)量管理體系程序包括： a)標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； b)公司為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序； 公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到： a)確保過(guò)程所需資源和信息的獲得； b)明 確控制準(zhǔn)則和方法； c)確定過(guò)程的順序、相互關(guān)系和接口（如 圖 1所描述）； d)監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。同時(shí)按照 ISO/TS16949:2020技術(shù)規(guī)范要求及本公司實(shí)際情況建立文件化質(zhì)量管理體系，并采取必要的措施以確保有效的實(shí)施、保持和持 續(xù)改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。 a) 供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)： 供方→組織 →顧客 b) 在本手冊(cè)中，當(dāng)出現(xiàn)術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”時(shí)，也可能表示“服務(wù)”。 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)： a） ISO9000:2020質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ； b） ISO9001:2020質(zhì)量管理體系 —— 要求 。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效 ,任何部門及個(gè)人必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 本《質(zhì)量手冊(cè)》 從 年 月 日起正式實(shí)施。并負(fù)有以下責(zé)任： a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力； b) 以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿 足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望； c) 嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； d) 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 1/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 質(zhì)量手冊(cè) Quality Manual 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： ISO/TS16949:2020 發(fā)布日期： 年 月 日 手冊(cè)編號(hào)： Q