【正文】 文件時沿用設(shè)計單位的修改標識，并做好發(fā)放記錄，執(zhí)行《工程項目文件控制程序》。項目部到建設(shè)行政主管部門辦理建設(shè)工程竣工驗收備案手續(xù)，取得《竣工驗收備案通知書》，設(shè)計和開發(fā)得到最終確認。、評審和驗證相關(guān)的程序文件：1）《工程項目前期工作程序》（泰達/程序－11）2）《工程項目過程管理程序》（泰達/程序－12） 設(shè)計和開發(fā)的確認、分部工程、單位工程竣工時，在政府質(zhì)量監(jiān)督部門監(jiān)督下，項目部會同監(jiān)理、設(shè)計、勘察、施工等參建方進行工程驗收，填寫政府質(zhì)量監(jiān)督部門規(guī)定的驗收單，作為本公司對設(shè)計和開發(fā)的確認。在施工之前，項目部組織監(jiān)理、設(shè)計、施工單位對施工圖紙進行會審并向施工單位進行設(shè)計交底；如果設(shè)計存在不完善之處，責成設(shè)計單位予以完善。，經(jīng)市建委設(shè)計審核處審查同意后，向本公司下發(fā)《天津市建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查批準書》。頁碼5/13 設(shè)計和開發(fā)的輸出、評審和驗證、施工圖設(shè)計和開發(fā)的輸出全部由委托的設(shè)計單位完成，本公司作為設(shè)計成果的接受者。、驗證擬開發(fā)工程項目規(guī)劃設(shè)計方案；集團公司確認的規(guī)劃設(shè)計方案申報政府規(guī)劃部門批準。 。在售后集團公司委托物業(yè)管理公司執(zhí)行與顧客的溝通。如經(jīng)評審本公司不能滿足顧客對公建項目（定制產(chǎn)品）的特殊要求時，售樓中心要及時回復有關(guān)顧客。處理顧客的各種業(yè)務(wù)問訊和合同執(zhí)行中的有關(guān)問題，包括合同的修改等。當銷售和租賃合同內(nèi)容被雙方確認后，由總經(jīng)理或授權(quán)代表簽署銷售或租賃合同。，以確認公司的人力、財力、物力等綜合能力可以滿足合同的要求，會簽意見應記錄存檔。2)與以前合同或協(xié)議表述不一致的要求內(nèi)容均已解決。，對顧客以口頭等非文件形式提供的購租要求，也應進行頁碼3/13確認或評審。在洽談過程中識別確認顧客的要求。將顧客的合理要求反映到項目部，以便及時改進工程設(shè)計方案。對顧客購房和租房的要求條件予以確認和評審，確保滿足合同約定及國家和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求。修改項目總體計劃必須經(jīng)總經(jīng)理批準。： ；； 擬開發(fā)工程項目項目部組建方式；外委項目管理公司預選目標或者自行組建項目部的項目總代表及主要成員的目標人選；；公司自有資金準備以及其他建設(shè)資金籌措渠道方案；。《項目可行性研究報告》經(jīng)過集團總經(jīng)理辦公會議研究批準。《投資項目建議書》經(jīng)過集團總經(jīng)理辦公會議研究確認。，售樓中心應布置良好的顧客接頁碼3/3待場所，使顧客感到舒適愉快、環(huán)境優(yōu)雅，租售服務(wù)人員要注重禮儀規(guī)范，給予顧客優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，促進銷售租賃工作的開展。 工作環(huán)境，各部門要主動協(xié)助，營造文明有序的辦公環(huán)境，以提高企業(yè)形象。集團辦公室負責公司各部門、項目部、售樓中心設(shè)施設(shè)備的配置與管理，建立臺帳，負責與所在寫字樓物業(yè)管理單位進行聯(lián)絡(luò)，確保公司的工作場所符合使用要求。，人力資源部編制《年度培訓計劃》并經(jīng)集團公司批準后組織實施。 人力資源部負責組織各部門編制《崗位職責及資質(zhì)要求》，明確每一個崗位工作人員的學歷、培訓、技能和工作經(jīng)歷的具體要求，并根據(jù)公司發(fā)展目標的需要，在管理者代表領(lǐng)導下，會同各部門制定《人員需求計劃》經(jīng)過集團總經(jīng)理辦公會批準后，實施人員的招聘和調(diào)整?！肮芾碓u審記錄”，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。：；；；包括項目總體計劃的實施情況；；；；。，各部門提供所需的管理評頁碼5/5審資料以及提出改進建議，評價公司質(zhì)量管理體系改進的需要。如遇公司的組織機構(gòu)有較大變化或外部因素要求時可適時召開。應廣泛使用包括互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件在內(nèi)的各種聯(lián)系方式，快速傳遞信息。，報房地產(chǎn)事業(yè)部匯總。，應及時反饋到項目部，項目部要及時予以分析解決。各部門每月編寫月報，總結(jié)本月工作情況，上報集團公司領(lǐng)導審閱。公司總經(jīng)理通過本質(zhì)量手冊 《管理者代表任命書》任命管理者代頁碼4/5表，并賦予管理者代表建立與保持質(zhì)量管理體系的職責。各部門主要業(yè)務(wù)工作流程的順序和接口，以及管理信息輸入、輸出的要求，在本質(zhì)量手冊和相關(guān)的程序文件中作了規(guī)定。、權(quán)限和溝通《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和職責》確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并賦予各部門職責和權(quán)限，明確部門之間相互關(guān)系。，按月統(tǒng)計質(zhì)量目標完成情況，統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送房地產(chǎn)事業(yè)部。各部門參與質(zhì)量管理體系策劃，房地產(chǎn)事業(yè)部做好策劃會議記錄。質(zhì)頁碼3/5量管理體系策劃工作至少每年進行一次。，體現(xiàn)持續(xù)改進的宗旨。，質(zhì)量分目標應體現(xiàn)和烘托房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量總目標的內(nèi)容，并確保與質(zhì)量方針相一致。 質(zhì)量方針與本公司的經(jīng)營宗旨相一致；； 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標提供框架； 質(zhì)量方針應使全體員工理解，并貫徹執(zhí)行； 總經(jīng)理定期組織質(zhì)量方針適宜性的評審。，測量顧客滿意的程度，采取相應的措施，及時解決顧客反饋的意見和問題，確保達到顧客滿意，并不斷提高顧客滿意度。包括顧客提出的要求和顧客雖未明示，但已知預期用途所必須滿足的要求。：1）《記錄控制程序》（泰達/程序03）2）《質(zhì)量記錄一覽表》（泰達/作業(yè)0301） 頁碼1/5 管理職責 集團公司總經(jīng)理通過以下活動對建立和實施房地產(chǎn)的開發(fā)和銷售質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進保持質(zhì)量管理體系有效性做出的承諾提供證據(jù)：、培訓、內(nèi)部溝通的各種形式向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性（ ）；( )；，使本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進()；、設(shè)備設(shè)施和環(huán)境充分滿足房地產(chǎn)開發(fā)管理和銷售、租賃服務(wù)的需求，確保開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量達到顧客要求()。質(zhì)量記錄的保存部門及保存期限執(zhí)行《質(zhì)量記錄一覽表》中有關(guān)規(guī)定。、標識、保存、檢索及失效處理的控制辦法。：1）《體系管理性文件控制程序》（泰達/程序01） 頁碼6/62）《工程項目文件管理程序》（泰達/程序02）3）《印鑒使用管理制度》（泰達/作業(yè)0101）4）《法律法規(guī)一覽表》（泰達/作業(yè)0102）5）《房地產(chǎn)開發(fā)檔案管理制度》（泰達/作業(yè)0201）對質(zhì)量管理文件體系所要求的質(zhì)量記錄予以控制并保持，以提供實際運行時符合質(zhì)量管理體系文件要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。、工程項目管理部、售樓中心負責本部門工程項目文件的編制、發(fā)放、歸集、裝訂、保存與移交。，非紙張文件在具體使用時，應建立適宜的管理制度。，文件使用部門應妥善保管受控文件。應確保文件清晰，易于識別和檢索。 ，房地產(chǎn)事業(yè)部組織質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容修訂與版本更新。.《質(zhì)量手冊與程序文件的引用關(guān)系表》：序號質(zhì)量手冊章節(jié)(idt ISO9001：2000要求條款)程 序 文 件 名 稱程序文件編號1體系管理性文件控制程序泰達/程序012工程項目文件控制程序泰達/程序023記錄控制程序泰達/程序034管理評審程序泰達/程序045 人員配備及培訓程序泰達/程序056 房地產(chǎn)開發(fā)策劃工作程序泰達/程序067 商品房銷售管理程序泰達/程序078 存量房產(chǎn)租售管理程序泰達/程序089供方選擇評定程序泰達/程序0910經(jīng)濟合同管理程序泰達/程序1011 工程項目前期工作程序泰達/程序1112工程項目過程管理程序泰達/程序1213 工程竣工驗收及移交程序泰達/程序1314 顧客滿意度監(jiān)控程序泰達/程序1415內(nèi)部質(zhì)量審核程序泰達/程序1516 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序泰達/程序1617不合格控制程序泰達/程序1718 糾正和預防措施管理程序泰達/程序18頁碼5/6，必要時對文件進行評審與更新，并再次通過批準。具體質(zhì)量記錄見匯編目錄。管理性作業(yè)文件及工程項目文件包括的具體文件范圍見各分類目錄。管理性作業(yè)文件包括程序文件實施細則、公司規(guī)章制度和規(guī)范、法律法規(guī)和質(zhì)量記錄一覽表等。程序文件共計18個；包括ISO9001：2000標準中要求必有的程序文件和本公司根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)活動的具體情況為控制過程的有效運作所制定的程序文件。5）為使質(zhì)量手冊內(nèi)容與ISO9001：2000標準條款內(nèi)容相對應，：2000標準條款號完全一致。作業(yè)文件描述了程序文件所涉及的過程細節(jié)。3）質(zhì)量手冊描述了過程順序、過程相互關(guān)系和相關(guān)程序的引用。 1）本公司質(zhì)量手冊第1版，由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 質(zhì)量手冊層次1程 序 文 件層次2作 業(yè) 文 件層次3質(zhì) 量 記 錄層次程序文件、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄等4個層次。，以支持這些過程的有效運作和監(jiān)控。頁碼1/6 質(zhì)量管理體系本公司房地產(chǎn)的開發(fā)和銷售、租賃活動按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000標準建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件并嚴格按照文件實施和保持，持續(xù)改進其有效性。 應用GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，適用于本公司房地產(chǎn)的開發(fā)和銷售、租賃活動，但因本公司房地產(chǎn)建設(shè)工程項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理、配套等過程全部委托外包單位實施，沒有 “監(jiān)視和測量裝置的控制”。，在以下《質(zhì)量管理職能分配表》中予以劃分：頁碼12/12序號要 求條 款 質(zhì)量管理體系 要 求 內(nèi) 容質(zhì) 量 管 理 職 能 分 配總經(jīng)理主管副總經(jīng)理管理者代表房地產(chǎn)事業(yè)部辦公室人力資源部投資發(fā)展部財務(wù)部資產(chǎn)管理部安技部工程項目管理部售樓中心1總要求★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇2文件控制〇〇★★〇〇〇〇〇★〇3記錄控制★★〇〇〇〇〇★〇4管理承諾★〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5以顧客為關(guān)注焦點★★★〇〇〇〇〇〇〇★6質(zhì)量方針/質(zhì)量目標★★★〇〇〇〇〇〇〇〇7質(zhì)量管理體系策劃★★★〇〇〇〇〇〇〇〇8組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限與溝通★★〇〇★〇〇〇〇〇〇9管理評審★〇★★〇〇〇〇〇〇〇〇10人力資源與培訓〇★★〇〇★〇〇〇〇11基礎(chǔ)設(shè)施★〇〇〇12工作環(huán)境★★★13產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★★〇★〇★〇14與顧客有關(guān)的過程★〇〇★〇〇★15設(shè)計和開發(fā)〇★〇