【正文】 。 對(duì)于管理人員和專(zhuān)業(yè)技能人員由企管科制訂職務(wù)說(shuō)明書(shū)，明確崗位對(duì)人員素質(zhì)的要求。 程序內(nèi)容: 公司人員按公司制定的“部門(mén)定編定員表”進(jìn)行配置。 權(quán)責(zé): 管理部負(fù)責(zé)管理全公司人力資源和全公司范圍內(nèi)的人事招聘、調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)、考核及檔案管理工作。 執(zhí)行人員：指本公司基層課長(zhǎng)、組長(zhǎng)、技術(shù)員和操作工等。 范圍: 本程序適用于廈門(mén)市欣泰貨架有限公司全公司的人力資源管理，包括人員配置、工作經(jīng)歷、教育程度、技能的考核和培訓(xùn)管理。 檢查 當(dāng)出現(xiàn)各種溝通障礙時(shí)，企管科要評(píng)估公司內(nèi)部溝通情況，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。結(jié)果若具有代表性，管理部將以“答員工問(wèn)”的形式在公布欄上刊登。企管科也可將建議人的口頭闡述整理成書(shū)面建議或意見(jiàn)。建議可以用書(shū)面的或口頭的形式。 員工建議及意見(jiàn) 為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)員工的能動(dòng)性和積極性，公司鼓勵(lì)員工多提合理化建議和意見(jiàn)。 內(nèi)部聯(lián)絡(luò) 對(duì)于比較重要的事宜，可以采用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通，特別是部門(mén)與部門(mén)之間。 公文 公司公文為：通知、通告、通報(bào)、行政命令等。 內(nèi)部溝通的方法 會(huì)議制度 對(duì)公司會(huì)議總的要求是：明確的目的（有議題和必要的資料準(zhǔn)備以及要達(dá)成的目標(biāo)）；充分的準(zhǔn)備（包括會(huì)議地點(diǎn)、人員通知、主持人必要時(shí)的發(fā)言稿等準(zhǔn)備）；結(jié)果（即會(huì)議的決定或決議，（任務(wù)的分配等）。 組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)（參見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》）。按照以下三種方式就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 溝通過(guò)程 嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行，保證全部與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程能按照規(guī)定的要求執(zhí)行。 溝通的主要內(nèi)容 質(zhì)量方針和目標(biāo) 品管部將會(huì)把質(zhì)量方針和目標(biāo)通過(guò)宣傳（宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、印刷物），培訓(xùn)考試，正式檢討評(píng)審等方式進(jìn)行落實(shí)，使全員理解與支持。它的主要方式有：小組活動(dòng)、聯(lián)誼交流、援助活動(dòng)等。會(huì)議座談以及部門(mén)通報(bào)傳閱是它的主要方式。 平行溝通：這種溝通包括在工作小組和部門(mén)之間的有關(guān)活動(dòng)計(jì)劃的信息交流。 自下而上的溝通：這是下級(jí)對(duì)上級(jí)的溝通，主要方式為報(bào)告，特別是逐級(jí)報(bào)告（包括書(shū)面的和口頭的），另外意見(jiàn)箱里的投訴書(shū)也是一種重要方式，這種方式的重要性在于它能幫助我們的管理者認(rèn)識(shí)到什么事情正在公司里發(fā)生。 自上而下的溝通：從最高層開(kāi)始，通過(guò)管理層傳遞到員工身上。 各部門(mén)按照本程序規(guī)定的方法執(zhí)行。 范圍: 本程序適用于廈門(mén)市欣泰貨架有限公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員。 廈門(mén)欣泰貨架有限公司 *********************************質(zhì)量管理體系文件文件名稱(chēng)：內(nèi)部溝通協(xié)商管理體系程序文件編號(hào)：20150419版 次：A3編寫(xiě)部門(mén)：品管組受控狀況：一級(jí) 編 寫(xiě)審 核批準(zhǔn)/日期 目的: 所有工作的完成都要依賴(lài)于有效的溝通。 參考文件：《合同評(píng)審管理程序》； 《文件與資料管理程序》； 《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 顧客滿(mǎn)意度改善措施,由采取措施單位組織實(shí)施并驗(yàn)證其有效性。 回復(fù)的調(diào)查表由業(yè)務(wù)科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫(xiě)“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表”（見(jiàn)附件表）并及時(shí)進(jìn)行分析。 顧客未按調(diào)查表要求回復(fù)調(diào)查表時(shí)，應(yīng)通過(guò)傳真、Email 或電話(huà)方式向顧客征求意見(jiàn)。 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 顧客質(zhì)量投訴控制在 5 宗/年。 品管部/生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)根據(jù)顧客投訴的情況，利用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)該投訴進(jìn)行原因調(diào)查分析，并采取改進(jìn)措施，糾正預(yù)防不良品的再發(fā)生。 當(dāng)有顧客投訴時(shí)（傳真，Email 或電話(huà)），業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將顧客的投訴內(nèi)容登記在，并反饋給工程技術(shù)，生產(chǎn)，品管。 質(zhì)量控制方面，工廠生產(chǎn)部及品檢會(huì)不定時(shí)不定量的進(jìn)行來(lái)回抽查對(duì)貨架產(chǎn)品進(jìn)行裝配性能及外觀和承重檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行書(shū)面報(bào)告反饋我公司實(shí)施整改。對(duì)客戶(hù)資料及記錄的管理依“文件與資料控制程序”進(jìn)行相應(yīng)的管理。 業(yè)務(wù)部在收到顧客的資料后，如有任何不明確或無(wú)法確認(rèn)，必須及時(shí)與顧客溝通，要求顧客以書(shū)面形式進(jìn)行確認(rèn)后才可生產(chǎn)。 定義： 顧客：本文件所指“顧客”屬于外部顧客。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)管理顧客提供的產(chǎn)品（存在時(shí)）及顧客退貨品的接收與管理。 權(quán)責(zé): 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)直接與顧客溝通，組織合同評(píng)審，并將有關(guān)信息準(zhǔn)確無(wú)誤地傳達(dá)給各功能部門(mén)。 附件： 《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》； 《文件管理方面記錄》； 《評(píng)審記錄》； 質(zhì)量記錄保存期限表 質(zhì)量記錄名稱(chēng) 存檔記錄 保存期(不少于 1 年) 管理評(píng)審記錄 文控中心 3 年 AVL（合格供應(yīng)商總覽表） 采購(gòu)部 2年 VQF（供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告） 采購(gòu)部 1年 PO（訂購(gòu)合同） 采購(gòu)部 2年 QA 記錄 品管部 3年 CAR 記錄 品管部 2年 相關(guān)生產(chǎn)記錄 生產(chǎn)科部 1年 相關(guān)工序控制記錄 生產(chǎn)部/品管部 2年 儀器校正記錄 品管部 2年 設(shè)備/儀器保養(yǎng)記錄 維修組 2年 相關(guān)包裝記錄 生產(chǎn)部 1年 相關(guān)交付記錄 船務(wù)/報(bào)關(guān) 3 年 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 品管部 3 年 培訓(xùn)記錄 管理部 直至該員工離廠 廈門(mén)欣泰貨架有限公司 ********************************質(zhì)量管理程序文件文件名稱(chēng)：客戶(hù)管理體系程序文件編號(hào)：20150418版 次：A3編寫(xiě)部門(mén)：品管組受控狀況：一級(jí) 編 寫(xiě)審 核批準(zhǔn)/日期 目的: 落實(shí)以顧客為中心的政策對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括貨期/服務(wù)）與顧客的需求和期望相一致，以贏得顧客滿(mǎn)意。 質(zhì)量記錄的借閱必須辦理借閱手續(xù)，并由相關(guān)部門(mén)主管批準(zhǔn)方可借閱，必要時(shí)，要征得管理者代表或主管經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀：各部門(mén)應(yīng)將超過(guò)保存期(根據(jù)相關(guān)之質(zhì)量記錄保存期限表)之質(zhì)量記錄作廢及銷(xiāo)毀處理。 權(quán)責(zé)： 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系推行實(shí)施全過(guò)程的質(zhì)量記錄，并制定和修改各種質(zhì)量記錄表格及《質(zhì)量記錄保存期限表》； 品管部負(fù)責(zé) QA、QC、IPQC、IQC 及相關(guān)檢驗(yàn)記錄的控制和質(zhì)量記錄的保存； 工程負(fù)責(zé)技術(shù)文件相關(guān)記錄的發(fā)放和保存； 其他相關(guān)部門(mén)/車(chē)間主管負(fù)責(zé)各自的相關(guān)質(zhì)量記錄的控制； 各部門(mén)在確保本部門(mén)相關(guān)人員對(duì)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的填寫(xiě),存檔及保存于保存期內(nèi)清晰可讀,保留方式應(yīng)便于存取及檢索,存貯環(huán)境應(yīng)適宜,以防止損壞,變質(zhì)和丟失。 定義： 質(zhì)量記錄：各種豪華吊扇、暖風(fēng)機(jī)、燈飾的制造過(guò)程所形成的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)作所涉及到的質(zhì)量記錄。 廈門(mén)欣泰貨架有限公司 ********************************* 質(zhì)量管理程序文件文件名稱(chēng)：質(zhì)量記錄管理體系程序文件編號(hào)：20150417版 次：A3編寫(xiě)部門(mén)：品管組受控狀況：一級(jí) 編 寫(xiě)審 核批準(zhǔn)/日期 目的： 確立本公司有關(guān)品質(zhì)記錄的存檔及保存期，為質(zhì)量改進(jìn)和維護(hù)品質(zhì)管理體系運(yùn)作提供證據(jù)。 程序內(nèi)容: 記錄的填寫(xiě) 相關(guān)人員必須實(shí)事求是客觀地將有關(guān)情況及數(shù)據(jù)填在相關(guān)的記錄上，并保持記錄清晰、清潔、詳細(xì)； 記錄各相應(yīng)欄必須填上相應(yīng)的數(shù)據(jù)或情況； 記錄上面的填報(bào)、審核、甚至批準(zhǔn)都必須有相關(guān)人員簽名確認(rèn)其有效性； 記錄更改以橫杠型劃線，不得用涂改液或亂涂方式進(jìn)行，記錄更改一般由具體填寫(xiě)人進(jìn)行； 質(zhì)量記錄的形式: 質(zhì)量記錄的形式可以是表單、卡片、報(bào)告，也可以是軟盤(pán)或膠片； 外來(lái)質(zhì)量記錄，如供方提供的原材料檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢定報(bào)告、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等由相關(guān)部門(mén)保存。 比如：合同；采購(gòu)單；各項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告；各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)記錄；合格報(bào)告及不合格報(bào)告；審核報(bào)告；儀器校驗(yàn)報(bào)告；各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；客戶(hù)投訴記錄；品質(zhì)異常處理記錄；管理評(píng)審記錄；供方評(píng)估記錄；員工培訓(xùn)記錄；其他與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)記錄。 范圍： 適用于本公司產(chǎn)品形成過(guò)程及質(zhì)量體系運(yùn)作所涉及到之相關(guān)品質(zhì)記錄。6明確職責(zé)傳遞、交流潛在不符合信息；7調(diào)查、分析、確認(rèn)潛在不符合的原因；8評(píng)估、判定與潛在不符合相適應(yīng)的預(yù)防措施；9實(shí)施所制定的預(yù)防措施、防止?jié)撛诓环系陌l(fā)生；10明確職責(zé)以跟進(jìn)驗(yàn)證、評(píng)估、預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性；11記錄預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和效果；12對(duì)預(yù)防措施所引起的文件修改，須依照《文件與數(shù)據(jù)管理程序》執(zhí)行。3對(duì)于糾正措施引起文件修改，應(yīng)按照《文件與數(shù)據(jù)管理程序》執(zhí)行。 量測(cè)、分析和改進(jìn)版本： A版次： 01明確職責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證、評(píng)估糾正措施之實(shí)施及其有效性。9出貨檢驗(yàn).“全檢”的方式進(jìn)行檢驗(yàn)。8過(guò)程檢驗(yàn)公司對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)根據(jù)制造過(guò)程不同由質(zhì)檢部實(shí)施“首檢”和“巡檢”，由生產(chǎn)線作業(yè)員實(shí)施“自檢”(自我作業(yè)確認(rèn))等檢驗(yàn)方法，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行(轉(zhuǎn)入下一工序)。，需經(jīng)授權(quán)人員討論后實(shí)施特采。7來(lái)料檢驗(yàn)，未經(jīng)驗(yàn)收和檢驗(yàn)合格的來(lái)料不能入庫(kù)和投入使用。5產(chǎn)品的檢驗(yàn)過(guò)程分為:；；。4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為確保生產(chǎn)使用的物料符合要求，并防止未經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)的物料、半成品、成品投入使用及交付客戶(hù)；并有效控制制程中產(chǎn)質(zhì)量量，使最終產(chǎn)品能符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足客戶(hù)要求。2根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果制訂并實(shí)施改進(jìn)對(duì)策。10檢驗(yàn)和測(cè)量方法應(yīng)包含但不限于:；；、層別法、推移圖、直方圖、控制圖法。8過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量為明確使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)必要的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿(mǎn)足客戶(hù)要求和證明過(guò)程的持續(xù)能力，公司于相應(yīng)程序中規(guī)定過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。6審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題(不符合)應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)采取必要的改善措施(含糾正與預(yù)防措施)，以避免問(wèn)題(不符合)再次發(fā)生；跟進(jìn)審核活動(dòng)中，應(yīng)對(duì)改善措施(含糾正與預(yù)防措施)的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行確認(rèn)，并向最高管理者(總經(jīng)理)報(bào)告確認(rèn)的結(jié)果。為確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。3內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)：A. ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；；。2由管理者代表策劃內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，一般情況，管理者代表制訂年度審核計(jì)劃，每年組織至少一次集中審核。，明確不滿(mǎn)意或投訴原因；；；。:；；。14監(jiān)視和測(cè)量15客戶(hù)滿(mǎn)意為使客戶(hù)滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意信息得以監(jiān)視和測(cè)量，公司按照《客戶(hù)服務(wù)管理程序》規(guī)定的方法定期收集并利用這些信息。3測(cè)量、監(jiān)視活動(dòng)包括:4客戶(hù)滿(mǎn)意的測(cè)量；5質(zhì)量管理體系審核（含內(nèi)、外部審核）；6過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；7產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)量。11為遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場(chǎng)所對(duì)員工和產(chǎn)品易造成損害之處應(yīng)安裝防護(hù)設(shè)施。9為滿(mǎn)足產(chǎn)質(zhì)量量要求和人的生理因素要求，應(yīng)保證公司內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)所和存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度符合要求而配置降溫設(shè)施，如安裝排氣扇、風(fēng)扇等。7與產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)施，依《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行管理。，評(píng)估其有效性，特殊工位的上崗資格考核合格后，發(fā)放培訓(xùn)合格證上崗，人事單位保存?zhèn)€人的訓(xùn)練記錄至該員工離職時(shí)止；公司組織7S活動(dòng)、QC活動(dòng)及提倡員工進(jìn)行提案改善，讓員工認(rèn)識(shí)到自身工作的重要性，為達(dá)成公司質(zhì)量目標(biāo)及部門(mén)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。：相關(guān)的培訓(xùn)教材需經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后才可作為培訓(xùn)教材。，由管理部統(tǒng)一制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2人力資源為有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員的要求通過(guò)招聘、培訓(xùn)、資格鑒定等方式，確定在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上均能勝任此類(lèi)工作的人員。2范圍適用于公司質(zhì)量方針的制定及遵循。7相關(guān)部門(mén)為達(dá)到滿(mǎn)足顧客之要求需依照有關(guān)程序作業(yè)。由業(yè)務(wù)課制定《客戶(hù)服務(wù)控制程序》（ 編號(hào) ）予以執(zhí)行。3 作業(yè)內(nèi)容“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，確保顧客的滿(mǎn)意度得以不斷提高。 ——各職責(zé)部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)參見(jiàn)管理體系的職能分配表質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： 版次：A0編寫(xiě)日期：2015415共1頁(yè)第1頁(yè)一 權(quán)責(zé)1公司最高管理者確定顧客的要求，并為滿(mǎn)足顧客的要求提供必要的有效資源。 ——負(fù)責(zé)質(zhì)量管理涉及的各類(lèi)文件、記錄的控制。) 行政人力部 ——負(fù)責(zé)人員的教育、培訓(xùn)及質(zhì)量管理的宣傳工作。）品管部 ——協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； ——協(xié)助管理者代表開(kāi)展質(zhì)量管理體系的策劃活動(dòng)； ——負(fù)責(zé)質(zhì)量績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量和分析；——負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的判定分析，作業(yè)的指導(dǎo)；——負(fù)責(zé)不合格、糾正和預(yù)防措施的控制； ——負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)，產(chǎn)品的組裝，客訴的分析處理。 最高管理者具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ——確立質(zhì)量方針，并實(shí)踐和保持質(zhì)量方針； ——任命管理者代表和批準(zhǔn)組建能質(zhì)量理團(tuán)隊(duì)； ——提供質(zhì)量體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需要的資源，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)；（備注：資源包括人力資源、專(zhuān)業(yè)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等）； ——確定能質(zhì)量理體系的范圍和邊界； ——在內(nèi)部傳達(dá)質(zhì)量管理的重要性； ——確保建立質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)； ——確保質(zhì)量績(jī)效參數(shù)適用于本組織； ——在長(zhǎng)期規(guī)劃中考慮質(zhì)量績(jī)效問(wèn)題 ——